监督索引号53032506055200000

富源县机关事务服务中心2024年预算

公开目录

第一部分富源县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县机关事务服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务服务工作法规政策和规章制度；

负责县级机关事务的保障、服务工作，指导服务全县机关事务管理工作；做好县机关的安全保卫工作和消防安全工作。

2.组织实施县级机关资产管理具体制度，负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作。

3.拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制，并组织实施服务质量监督。做好县级机关房地产和办公用房服务保障工作。负责拟定县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理服务工作。

4.负责县级领导周转住房、机关生活区、办公区及其他重要政务活动管理区的服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

5.做好县级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额等；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6.拟定县级机关公务用车制度规定并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责指导全县公务用车管理工作；负责公务用车平台管理服务工作，统一调度管理公务用车平台用车。

7.负责党和国家领导人、国家各部委领导到富源视察、检查指导工作的接待服务工作；负责省市委、人大、政府、政协实职副厅级以上领导到富源考察、调研、检查指导工作的接待服务工作；负责代表中央、省、市委、市政府到富源进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

8.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

9.完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、资产和房地产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、服务保障科。

（三）重点工作概述

2024年，县机关事务管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，不断促进机关事务工作提质增效，更好服务县委、县政府中心工作，努力为全县奋进新征程推动新跨越行动作出积极贡献。

1.持续加强党的建设。一是加强政治建设。将全面贯彻落实党的二十大精神作为全年的重大政治任务，引导干部职工进一步自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，夯实做好新时代机关事务工作的理论根基和思想自觉。深入推进政治机关、模范机关、清廉机关建设，推动党建工作和业务工作深度融合，坚持目标导向，持续推进作风革命和加强机关效能建设，推动各项工作谋划、部署到位，跟踪落实到位。二是深入推进全面从严治党。全面落实主体责任和监督责任，严格执行民主集中制，严肃党内政治生活，认真组织“第一议题”和理论学习中心组学习，严格落实组织生活会和“三会一课”制度，积极开展主题党日、志愿服务等活动，把全面从严治党要求融入机关事务管理工作全过程、各环节，确保责任落实到位。

2.持续推动公共机构绿色低碳发展。持续巩固节约型机关示范创建成效，推动公共机构节能降碳各项重点任务落细落实，指导公共机构科学规范用能，深化管理节能、技术节能和行为节能，充分发挥公共机构的示范引领作用。积极开展“光盘行动”等反对食品浪费宣传活动，不断推动全县公共机构绿色低碳发展开创新局面。

3.持续加强公务用车管理和平台服务保障。一是加强公车平台司勤人员、车辆的管理，做好维护保养，保障机关公务活动。二是积极配合相关单位，做好县级重要会议和重大活动的用车保障工作。三是做好公务用车领导小组交办工作，持续推动有关单位实行公务用车信息化调度管理。

4.持续加强资产和办公用房的管理。细化办公用房信息统计，为办公用房信息填报夯实基础。细化资产管理流程，提升资产管理水平。严管资产配置、使用、处置管理业务，细化落实资产管理责任、推进资产精细化管理，不断压实资产管理工作职责。

5.持续加强机关服务保障水平。紧紧围绕县委、县政府中心工作，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和公务接待有关规定，厉行节约，反对浪费，狠抓落实，规范承办公务接待、提升会议服务保障、加强机关物业管理，全面提升服务保障能力，服务地方经济社会发展大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制46辆，实有车辆46辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1379.61万元，其中：一般公共预算收入1379.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，一般公共预算拨款与上年同比增加378.69万元，同比增长37.83%。增长的主要原因是：根据富安发〔2023〕8号调入9名退役安置人员，导致人员经费增加；2024年部分机关事务工作经费纳入年初预算导致公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1379.61万元，其中:本年收入1379.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1379.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款收入增加378.69万元，同比增长37.83%。增长的主要原因是：根据富安发〔2023〕8号调入9名退役安置人员，导致人员经费和公用经费收入增加；部分机关后勤服务经费纳入年初预算导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1379.61万元。财政拨款安排支出1379.61万元，其中：基本支出973.77万元，与上年对比减少27.15万元，减少的主要原因是2024年聘用人员工资福利支出调整为项目支出；项目支出405.84万元，与上年对比增加403.94万元，增长主要原因是2024年聘用人员工资福利支出调整为项目支出，部分机关事务后勤服务项目支出纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行641.86万元，主要用于在职事业人员工资和机构运转支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务521.27万元，主要用于保障为县机关办公区水电供应、办公楼维修维护、物业管理等服务，保障县级重大公务接待和会议活动，保障机关后勤服务聘用人员工资福利支出，保障公务用车平台车辆正常运行。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.95万元，主要用于缴纳在职事业人员养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.3万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.32万元，主要用于缴纳在职事业人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.83万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出68.08万元，主要用于缴纳在职事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出805.24万元（其中：基本支出805.24万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资236.99万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出236.99万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴46.29万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出46.29万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-绩效工资305.49万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出305.49万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费93.95万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出93.95万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费34.3万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出34.3万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.32万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出16.32万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费3.83万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出3.83万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-住房公积金68.08万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出68.08万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出499.37万元（其中：基本支出160.92万元，项目支出338.45万元）。

商品和服务支出-办公费13.27万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出6.40万元，项目支出6.88万元）。

商品和服务支出-邮电费0.72万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.72万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-印刷费4.00万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）。

商品和服务支出-水费3.00万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

商品和服务支出-电费12.00万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）。

商品和服务支出-物业管理费45.74万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.74万元）。

商品和服务支出-差旅费6.78万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出6.78万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-维修（护）费80.62万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.20万元，项目支出80.42万元）。

商品和服务支出-公务接待费77.3万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出77.00万元）。

商品和服务支出-工会经费10.09万元，主要用于工会活动支出（其中：基本支出10.09万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-福利费15.61万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出15.61万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费118.83万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出118.83万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-其他交通费5.57万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.57万元）。

3.资本性支出74.99万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出67.39万元）。

资本性支出-办公设备购置74.99万元，主要用于采购办公设备相关支出（其中：基本支出7.60万元，项目支出67.39万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1379.61万元，与上年对比，增加378.69万元，增长37.83%。其中：基本支出973.77万元，与上年对比减少27.15万元，减少的主要原因是2024年聘用人员工资福利支出调整为项目支出；项目支出405.84万元，与上年对比增加403.94万元，增长主要原因是2024年聘用人员工资福利支出调整为项目支出，部分机关事务后勤服务项目支出纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

富源县机关事务服务中心无政府性基金预算支出情况，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县机关事务服务中心无国有资本经营预算支出情况，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县机关事务服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县机关事务服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县机关事务服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县机关事务服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县机关事务服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县机关事务服务中心2024年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额268.83万元，其中：政府采购货物预算268.83万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计196.13万元，较上年增加21.98万元，下降12.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县机关事务服务中心无因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为77.30万元，较上年增加76.30万元，增长100%。

增加的主要原因是2024年将县级重大公务接待活动经费纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为118.83万元，较上年减少54.32万元，下降31.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费118.83万元，较上年减少54.32万元，下降31.37%。减少的主要原因是2023年调拨至公务用车平台使用的11辆公务用车返还至原单位使用，导致预算减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县机关事务服务中心2023年无重点项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县机关事务服务中心无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县机关事务服务中心资产总额387.35万元（净值274.70万元），其中，流动资产39.13万元，固定资产1782.58万元、净值348.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.02万元，其中固定资产增加861.91万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产1项，账面原值146.16万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

富源县机关事务服务中心无其他需要说明的情况。

富源县机关事务服务中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县机关事务服务中心2024年部门预算表

（附件：富源县机关事务服务中心2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032506055200111