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中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导；加强统一战线宣传工作；督促检查全县贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调爱国‍统一战线与各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。‍

2、负责联系县级党外代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实‍党外人士参政议政，实行民主监督的各项制‍度、措施；为县委同党外人士进行政治协商做好组织协调工作；支持党外代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助党外代表人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

4、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5、调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6、贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委、县委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县社会主义学校工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党外干部科（加挂新的社会阶层人士工作科、非公有制经济工作科牌子）、港澳台侨科。有下属事业单位1个，名称为富源县新的社会阶层人士联络服务中心。

（三）重点工作概述

1、扎实开展“四强”活动。一是强学习，悟思想。举办统一战线学习贯彻党的二十大精神培训班，开展党的二十大精神和各级统战工作会议精神的宣讲，支持统战对象有形有感有效开展新一轮主题教育，修订《富源县统一战线信息工作制度》，充分发挥“富源统一战线”公众微信号作用。二是强调研、明思路。推动全县统战系统大兴调查研究，理清工作思路，明确工作目标，细化工作措施，就《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省、市、县有关统战工作重要会议及文件精神贯彻落实情况开展专项督查。三是强作风、抓队伍。常态化深入基层一线，深入到统一战线广大成员中，发掘培育先进典型，推进全面从严治党，坚持新时代好干部标准，提升统战干部综合素质。四是强机制，重落实。健全完善统战工作领导小组会议、调度、通报、协作、述职、督察机制，充分发挥统战工作考核的“指挥棒”作用。

2、进一步学习宣传贯彻《条例》。要充分发挥县委统一战线工作领导小组办公室工作职责，要健全完善工作规则和成员单位职责，组织成员单位向领导小组开展年度述职报告，完善统一战线工作联席会议制度，带头学习《中国共产党统一战线工作条例》，督促各成员单位和各党（工）委（党组）切实担负起宣传贯彻《条例》的政治责任，协调宣传部门要把统一战线工作纳入宣传计划，全年开展《条例》及省市县实施意见的宣讲宣传活动不少于2次，推动全县上下党政干部重点学、统战干部深入学、统战对象普遍学。

3、进一步加大联谊交友力度。调整充实党外人士和新的社会阶层代表人士队伍数据库，规范无党派人士认定工作，有针对性地做好党外知识分子思想政治工作，切实加强对党外知识分子联谊会的领导，按要求完成县党外知识分子知联会换届工作。要不断强化新的社会阶层人士联谊组织建设，按要求成立富源县新的社会阶层人士联谊会，优化组织架构，健全规章制度，真正做到“转起来”“活起来”“强起来”。请示报告落实好县级领导与党外干部联谊交友制度，落实好机关领导干部与统一战线成员联谊交友、定期走访等制度。

4、进一步加强和改进统一战线各领域工作。支持党外人士开展民主监督，加强思想政治引导、激发创新创造活力，支持发挥作用，年内组织党外人士开展2次活动。民族工作以铸牢中华民族共同体意识为主线，协助有关部门按照民族团结“十进十创”标准要求，努力创成全省民族团结示范县。宗教工作要坚持我国宗教中国化方向，持续开展“五进”宗教场所活动和重点宗教活动场所修缮，全力维护宗教和谐稳定。民营经济统战工作要以开展“大调研、大走访”活动为载体，全年调研走访企业不少于60家，努力构建亲清政商关系，促进“两个健康”。港澳台侨工作要广泛团结海内外台湾同胞，发展壮大爱国统一力量，组织台胞台属和归侨侨眷举办联谊活动不少于2次。新的社会阶层人士统战工作要发挥新的社会阶层人士在建设有中国特色的社会主义事业中的重要作用，年内新建1家新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。要充分发挥县归国华侨联合会作用和涉侨涉台法律服务站作用，不断拓展港澳台和海外统战工作。发挥好统一战线政治优势、人才优势、资源优势，真正做到党的中心工作推进到哪里，统一战线的法宝作用就跟进到哪里，不断打造具有富源特色的统战工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入235.40万元，其中：一般公共预算收入210.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入25.03万元。

与上年对比，减少14.93万元，下降5.96%，主要原因：2023年7月退休1名行政人员，本年度行政人员减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入210.37万元，其中:本年收入210.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少14.02万元，下降6.25%，主要原因：2023年7月退休1名行政人员，本年度行政人员减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出235.40万元。财政拨款安排支出210.37万元，其中：基本支出210.37万元，与上年对比，减少14.02万元，下降6.25%，主要原因：2023年7月退休1名行政人员，本年度行政人员减少，故基本支出减少；项目支出25.03万元，与上年对比，减少0.90万元，下降3.47%，主要原因：本年度非同级财政拨款预算减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出－20134统战事务－2013401行政运行150.14万元，主要用于人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休支出3.37万元，主要用于发放退休人员生活补助。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗4.37万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗2.84万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助4.92万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员公务员医疗补助。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于缴纳工伤保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金14.18万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出188.12万元（其中：基本支出188.12万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资51.95万元（其中：基本支出51.95万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴补贴51.04万元（其中：基本支出51.04万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30103奖金2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资25.37万元（其中：基本支出25.37万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费7.21万元（其中：基本支出7.21万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出19.37万元（其中：基本支出19.37万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30202印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30207邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30239其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

303对个人和家庭的补助-30305生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出210.37万元，与上年对比，减少14.02万元，下降6.25%，主要原因：2023年7月退休1名行政人员，本年度行政人员减少，故一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年无按既定政策标准测算补助事项 。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2023年无经济社会事业发展事项 。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党富源县委员会统一战线工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.27万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算3.09万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.39万元，较上年减少0.04万元，下降0.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.03万元，下降2.91%，国内公务接待批次为21次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排19.37万元，与上年对比减少1.65万元，下降7.78%，减少原因：本年度行政人员减少1名，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富源县委员会统一战线工作部资产总额99.93万元（净值58.31万元），其中，流动资产32.38万元，固定资产67.55万元、净值25.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.47万元，其中，固定资产增加6.56万元，净值2.67万元，流动资产增加0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

二、立项依据

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

四、项目基本概况

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

五、项目实施内容

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

六、资金安排情况

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

七、项目实施计划

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

八、项目实施成效

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年无项目

中国共产党富源县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

（附件：中共富源县委统战部2024年预算公开表.xlsx）

监督索引号53032506021300111