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富源县总工会2024年预算公开目录

第一部分富源县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县总工会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职能。县总工会是一级地方工会，受中共富源县委和曲靖市总工会领导。县总工会是全县各级基层工会组织和产业工会地方组织的领导机关，县总工会机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行工会职能，推动各项工作；领导县总工会所属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、规定的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行、研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商制度、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全县工会干部管理制度和方法，负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达贯彻党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作。

8.牵头做好困难职工解困脱困工作和新时期产业工人队伍建设改革工作。

9.完成市总工会、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室；组织宣传教育网络部（加挂县总工会女职工委员会牌子）；维权和劳动工作部（加挂县社会主义劳动竞赛委员会牌子）；财务和资产监督管理部（加挂县总工会经费审查委员会办公室牌子）。

本单位为一级单位，有下属事业单位1个，名称为富源县职工服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强思想引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，团结带领全县广大职工听党话、跟党走，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

2.提升职工素质。立足富源发展实际，对接企业用工需求，凝聚相关部门合力，加快培养知识型、技能型、创新型劳动者大军；深入开展行业大练兵、技术技能竞赛、技术培训，积极选树劳动模范，团结带领广大职工为富源经济社会建设建功立业。

3.做好职工医疗互助工作。

4.做好基层工会组织建设和八大群体建会工作。

5.构建和谐劳动关系。紧扣广大职工对美好生活的需求，继续做好困难救助、爱心帮扶、就业援助等工作，切实维护好职工的劳动就业、收入分配、安全健康、民主政治等各项权益，让广大职工共享改革发展成果。

6.着力推进工会改革。

7.积极筹措资金。助力帮扶贫困户家庭发展经济支柱产业，助推乡村振兴，进一步密切党群联系、干群关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入208.40万元，其中：一般公共预算收入208.40万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.24万元，增加18.35%，主要原因分析2023年新调入职工2名，导致本年预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入208.40万元，其中:本年收入208.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.24万元，增加18.35%，主要原因分析2023年新调入职工2名，导致本年预算数增加。

预算单位支出情况

2024年部门预算总支出208.40万元。财政拨款安排支出208.40万元，其中：基本支出208.40万元，与上年对比增加38.24万元，增加18.35%，主要原因分析23年新调入职工2名，导致本年预算数增加；项目支出1.23万元，与上年对比增加0.2万元，增加12.26%，主要原因分析：根据组织部文件要求，2023年7月遗属人员生活补助调标为每月946元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共预算－财政事务－行政运行（2012901）137.01万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出（2080501）13.48万元，主要用于退休人员提高生活补助支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.89万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和结算职业年金。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤（2080801）1.23万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）3.47万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗（2101102）3.12万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（2101103）6.49万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.81万元，主要用于工伤保险支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）12.89万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资和福利支出（301）176.49万元（其中：基本支出176.49万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资（30101）47.47万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出47.47万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴（30102）43.61万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出43.61万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-奖金（30103）2.03万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出2.03万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-绩效工资（30107）26.71万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出26.71万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.89万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出17.89万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职业年金缴（30109）12.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费（30110）6.60万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出6.60万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费（30111）6.49万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费（30112）0.81万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-住房公积金（30113）12.89万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出12.89万元，项目支出0.00万元）。

2、商品和服务支出（302）19.16万元（其中：基本支出19.16万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-办公费（30201）2.30万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-印刷费（30202）1.80万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-差旅费（30211）0.10万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-会议费（30211）0.30万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-公务接待费（30217）0.49万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-工会经费（30228）2.20万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-福利费（30229）4.08万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费（30231）3.40万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-其他交通费（30239）4.50万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-生活补助（30305）12.75万元，主要用于遗属生活困难补助和退休人员生活补助（其中：基本支出11.52万元，项目支出1.23万元）。

（三）一般公共预算支出情况

般公共预算支出208.40万元，与上年对比，加38.24万元，增加18.35%，其中：基本支出208.40万元，主要原因：主要原因分析2023年新调入职工2名，导致本年预算数增加；

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县总工会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县总工会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县总工会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县总工会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县总工会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县总工会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.89万元，较上年减少0.1万元，下降2.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富源县总工会2024年公务接待费预算为0.49万元，较上年减少0.1万元，下降2.57%，国内公务接待批次为11次，共计接待82人次。减少原因按财政要求预算接待费预算逐年下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县工会除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

富源县总工会2023年无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县总工会单位2024年机关运行经费安排14.66万元，与上年对比增加1.27万元，增加8.66%。增加原因：人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县总工会资产总额22.61万元（净值17.89万元），其中，流动资产1.61万元，固定资产22.61万元、净值17.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.16万元，其中固定资产减少91.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县总工2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属生活困难补助经费。

二、立项依据

遗属生活困难补助变动审批文件。

三、项目实施单位

富源县总工会

四、项目基本概况

富源县总工会是县级一级预算单位，经费由县财政承担，项目经费主要用于支付遗属生活困难补助。

五、项目实施内容

按相关部门审批金额和人数进行按月发放。

六、资金安排情况

按2023年标准每人每月946.00元进行测算，2023年共需1.23万元。

七、项目实施计划

每人每月发放946.00元，发放标准待相关部门通知而定。

八、项目实施成效

准时发放遗属生活困难补助，保障全县经济向好向上发展。

富源县总工会2024年部门预算表

（附件：富源县总工会2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032506071100111