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富源县人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录

第一部分富源县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县人民代表大会常务委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.00、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12、决定授予地方的荣誉称号。

13、完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

富源县人民代表大会常务委员会设专门委员会5个、工作委员会及办事机构4个，无下属单位。分别是：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会农业与农村工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委的坚强领导下，深入学习领会习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委全会和县委经济工作会部署安排，围绕“在全市高质量跨越式发展中干出佳绩、走在前列”的奋斗目标，紧跟富源高质量发展履职尽责，紧贴全县人民美好生活需求发展全过程人民民主，紧扣推动“两区一市”建设强化法治保障，主动融入、精准切入，为推动富源经济社会高质量跨越式发展贡献人大智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有36人，超编16人.其中： 财政全额保障36人，超编16人原因为：一是县委编办核定编制时减少了本单位编制，但超编人员未调出;二是领导达到年龄改非后补充新任领导。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,073.86万元，其中：一般公共预算收入1,073.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少133.55万元，下降11.06%，主要原因:1.与上年对比机关工作人员减少5人； 2. 项目支出年初预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,073.86万元，其中:本年收入1,073.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,073.86万元（本级财力1,073.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少133.55万元，下降11.06%，主要原因：与上年对比机关工作人员减少5人； 2. 项目支出年初预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,073.86万元。财政拨款安排支出1,073.86万元，其中：基本支出1,006.46万元，与上年对比减少9.69万元，下降0.95%；项目支出67.40万元，与上年对比减少123.87万元，下降64.76%，主要原因：1.与上年对比机关工作人员减少5人； 2. 项目支出年初预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行支出613.42万元，主要用于县人大常委会机关发放工资、福利费、公车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴、工会费、其他公用支出；

2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议支出65.00万元，主要用于县人民代表大会、主任会议、人大常委会会议等经费支出；

2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出132.40万元，主要用于各级人大代表在开展代表活动（监督、视察、调查、检查、培训）的办公费、印刷费、培训费、会议费、劳务费、交通通信补助等公用支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出34.48万元，主要用于发放退休人员生活补助及公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出75.76万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出37.50万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.40万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗27.95万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助26.77万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.70万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、生育保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金54.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出753.48万元（其中：基本支出753.48万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资210.16万元（其中：基本支出210.16万元，项目支出0.00万元），主要用于机关工作人员按规定发放的基本工资，包括公务员职务工资、级别工资，机关工人岗位工资、技术等级工资；

工资福利支出-津贴（补）贴299.73万元（其中：基本支出299.73万元，项目支出0.00万元），主要用于机关工作人员按规定发放的津贴、补贴。包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴；

工资福利支出-奖金17.42万元（其中：基本支出17.42万元，项目支出0.00万元），主要用于机关工作人员按规定发放的奖金、年终一次性奖金等；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费75.76万元（其中：基本支出75.76万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员养老保险缴费支出；

工资福利支出-职业年金缴费37.50万元（其中：基本支出37.50万元，项目支出0.00万元），主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.95万元（其中：基本支出27.95万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费26.77万元（其中：基本支出26.77万元，项目支出0.00万元），主要用于在职、退休人员医疗保险支出；

工资福利支出-其他社会保障缴费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员工伤保险、生育保险支出；

工资福利支出-住房公积金54.49万元（其中：基本支出54.49万元，项目支出0.00万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.商品和服务支出281.18万元（其中：基本支出216.18万元，项目支出65万元）。

商品和服务支出-办公费14.20万元（其中：基本支出14.20万元，项目支出34.00万元），主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；

商品和服务支出－印刷费19.40万元（基本支出19.40万元，项目支出0.00万元），主要用于印刷费支出；

商品和服务支出－邮电费1.80万元（基本支出1.80万元，项目支出0.00万元），主要用于单位电话费、传真费、网络通信费、邮寄费等；

商品和服务支出－差旅费62.40万元（基本支出62.40万元，项目支出0.00万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差、人大代表活动、驻村工作队员等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

商品和服务支出－维修（护）费3.00万元（基本支出3.00万元，项目支出0.00万元），主要用于日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用等；

商品和服务支出－会议费75.00万元（基本支出10.00万元，项目支出65.00万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；

商品和服务支出－培训费5.00万元（基本支出5.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位组织培训时发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

商品和服务支出－公务接待费1.73万元（基本支出1.73万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费；

商品和服务支出－劳务费22.67万元（基本支出22.67万元，项目支出0.00万元），主要用于人大代表活动、单位临聘人员费用等；

商品和服务支出－工会经费10.13万元（基本支出10.13万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；

商品和服务支出－福利费17.57万元（基本支出17.57万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费、职工及退休人员大病补充保险等；

商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元（基本支出10.19万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

商品和服务支出－其他交通费用38.10万元（基本支出38.10万元，项目支出0.00万元），主要用于单位职工的公务交通补贴；

3.对个人和家庭的补助31.20万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出2.40万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助31.20万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出2.40万元），主要用于发放退休人员生活补助和遗属补助。

4.资本性支出8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。

资本性支出- 办公设备购置8.00万元，（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）主要用于单位购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,073.86万元，与上年对比减少133.55万元，下降11.06%，其中：基本支出1,006.46万元，与上年对比减少9.69万元，下降0.95%；项目支出67.40万元，与上年对比减少123.87万元，下降64.76%，主要原因：1.与上年对比机关工作人员减少5人； 2. 项目支出年初预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人民代表大会常务委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县人民代表大会常务委员会2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县人民代表大会常务委员会2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县人民代表大会常务委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县人民代表大会常务委员会无2024年经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.19万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.19万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.92万元，与上年对比减少0.05万元，下降0.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为1.73万元，与上年对比减少0.06万元，下降3.00%，主要是国内公务接待，接待批次为10次，共计接待173人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县党政机关厉行节约相关文件规定，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，与上年对比无变化。其中：其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10.19万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县人民代表大会常务委员会2024年除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价，申报预算项目2个，项目预算金额67.40万元。其中重点项目1个（第一个），项目预算金额65.00万元。

（一）人大会议经费65.00万元。项目目标：召开富源县第十八届第三次人民代表大会1次，全年共召开人大常委会会议8次以上，主任会议12次以上，听取审议“一府一委两院”工作报告16个以上，全年依法审查批准2024年各项国民经济社会发展计划、财政决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

（二）遗属补助经费2.40万元。项目目标：保障遗属补助对象正常生活。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排216.18万元，与上年对比增加44.91万元，增长26.22%。增加原因：年初预算与去年预算口径不一致，年初预算中去年放入项目预算的部分经费今年放入了基本支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县人民代表大会常务委员会资产总额302.73万元（净值94.07万元），其中，流动资产45.55万元，固定资产239.82万元（净值38.25万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.36万元（净值10.27万元），其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额减少14.88万元，主要是流动资产减少9.47万元，固定资产减少5.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值7.88万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

富源县人民代表大会常务委员会

2024年部门预算财政项目文本

项目一：

一、项目名称

2024年人大会议经费

二、立项依据

富财预【2023】40号。

三、项目实施单位

富源县人民代表大会常务委员会

四、项目基本概况

召开富源县第十八届第二次人民代表大会全体会议1次。本次参加会议代表304名，列席人员148人，工作人员100人，会期3天。全年共召开人大常委会会议8次以上，主任会议8次以上。听取审议“一府一委两院”工作报告16个以上，全年依法审查批准2024年各项国民经济社会发展计划、财政决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

五、项目实施内容

听取和审议“一府一委两院”工作报告16个以上，全年依法审查和批准2024年各项国民经济社会发展计划、财政预决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

六、资金安排情况

预算项目资金65.00万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日。

八、项目实施成效

依法审查批准2024年国民经济社会发展计划、财政决算等事项10余项，依法任免地方国家机关工作人员，依法作出决议决定，推动富源经济社会高质量跨越发展。

项目二：

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

组织部门审批表。

三、项目实施单位

富源县人民代表大会常务委员会

四、项目基本概况

退休死亡人员遗属补助2人。

五、项目实施内容

退休死亡人员遗属补助2人。

六、资金安排情况

预算项目资金2.40万元。

七、项目实施计划

2024年1月1日至2024年12月31日。

八、项目实施成效

及时足额兑付2024年遗属补助，保障遗属正常生活。

富源县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

（附件：富源县人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032506010100111