监督索引号53032506072000000

富源县公安局森林警察大队2024年预算公开目录

第一部分富源县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县公安局森林警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县公安局森林警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚等职权；2.负责全县林区治安管理工作；3.负责全县森警法治建设，监督、检查全县森警的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；4.负责全县森警队伍的政治、业务建设；5.负责全县森警的党风廉政建设工作；6.负责全县森警装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；7.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：内勤内务中队、刑事侦查中队、治安管理中队、法制中队，本单位为富源县公安局二级单位，所属单位3个，分别是：

1.中安林区派出所

2.富村林区派出所

3.十八连山林区派出所。

（三）重点工作概述

2024年度，富源县公安局森林警察大队主要完成以下四类工作：一是环食药领域案件的查处。依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、处罚等职权。二是加大森林火灾案件的查处和宣传力度。三是做好全局的党风廉政建设工作。四是完成上级下达大队的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个（3个下属单位未独立核算，由富源县公安局森林警察大队统一核算）。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入535.98万元，其中：一般公共预算收入515.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。与上年对比，减少40.28元，减少69.90%，主要原因分析：一是基础绩效奖没有纳入预算；二是2024年非税收入资金较少，部门未编制非税收入预算，由对口科室统一下指标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入515.98万元，其中:本年收入515.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.98万元（本级财力515.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少0.28万元，减少0.054%，主要原因分析：基础绩效奖没有纳入预算，导致部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出535.98万元。财政拨款安排支出514.85万元，其中：基本支出514.85万元，与上年对比，增加0.91万元，增长0.17%，主要原因：养老保险及住房公积金基数增加，导致部门预算总支出增加。项目支出21.14万元，与上年对比减少41.18万元，减少66.08%，主要原因：2024年非税收入资金较少，部门未编制非税收入预算，由对口科室统一下指标。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201--公共安全支出—公安—行政运行417.49万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。

2.2080501--社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休6.81万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。

3.2080505--社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出41.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

4.2080506--社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

5.2080801--社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.14万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

6.2101101--卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗13.94万元，主要用于医疗保险缴费支出。

7.2101103--卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.72万元，主要用于医疗保险缴费支出。

8.2101199--卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。

9.2210201--住房保障支出－住房改革支出－住房公积金27.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301--工资和福利支出464万元（其中：基本支出464万元，项目支出0.00万元）。

30101--工资福利支出-基本工资95.31万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出95.31万元，项目支出0.00万元）。

30102--工资福利支出-津贴（补）贴221.82万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出221.82万元，项目支出0.00万元）。

30103--工资福利支出-奖金7.52万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出7.52万元，项目支出0.00万元）。

30108--工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出41.86万元，项目支出0.00万元）。

30109--工资福利支出-职业年金缴费15.00万元，主要用于在职转退休、调出、离职和死亡人员职业年金支出（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）。

30110--工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.94万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出13.94万元，项目支出0.00万元）。

30111--工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.72万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出10.72万元，项目支出0.00万元）。

30112--工资福利支出-其他社会保障缴费1.84万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出1.84万元，项目支出0.00万元）。

30113--工资福利支出-住房公积金27.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出27.18万元，项目支出0.00万元）。

30199--工资福利支出-其他工资福利支出28.80万元，主要用于本单位编外长期聘用辅助警务人员的工资支出（其中：基本支出28.80万元，项目支出0.00万元）。

2.302--商品和服务支出45.09万元（其中：基本支出45.09万元，项目支出0.00万元）。

30201--商品和服务支出-办公费3.54万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出3.54万元，项目支出0.00万元）。

30206--商品和服务支出-电费2.00万元，主要用于单位保运转办公设备、办公照明消耗电力能源费用（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30205--商品和服务支出-水费0.50万元，主要用于单位保运转内设机构办公及来访人员饮用水、清洁绿化自来水等费用（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30209--商品和服务支出-物业管理费0.20万元，主要用于单位垃圾清运费用（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30213--商品和服务支出-维修（护）费2.00万元，主要用于单位保运转办公设备维修维护费用（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30228--商品和服务支出-工会经费6.33万元，主要用于单位保运转提取、上缴工会经费费用（其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元）。

30229--商品和服务支出-福利费9.13万元，主要用于单位缴纳大病医疗保险及法定节日福利等费用（其中：基本支出9.13万元，项目支出0.00万元）。

30231--商品和服务支出-公务车运行维护费3.40万元，主要用于单位保运转公务车燃油、保险、路桥、维修保养等费用（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239--商品和服务支出-其他交通费18.00万元，主要用于单位保运转支出按标准统发行政人员公务交通补贴费用（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）。

3.303--对个人和家庭的补助6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0.00万元）。

30305--对个人和家庭的补助-生活补助费6.90万元（其中：基本支出6.90万元），主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出515.98万元，与上年516.26万元对比减少了0.28万元，下降0.05%，主要原因分析：记实职业年金预算支出减少导致一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县公安局森林警察大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县公安局森林警察大队2024年无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县公安局森林警察大队2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县公安局森林警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县公安局森林警察大队2024年无经济社会事业发展项。

六、财政专户管理资金情况

富源县公安局森林警察大队2024年无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县公安局森林警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.28万元，较上年减少0.03万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县公安局森林警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，改为与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县公安局森林警察大队2024年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3%。下降的原因主要是：2020年以来，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格加强公务接待管理制度和开支标准，2024年公务接待预算比上年下降3.00%。原因为公务接待减少，按照规定逐年下降3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县公安局森林警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年无变化，其中购置费0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.40万元，较上年无变化,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县公安局森林警察大队无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县公安局森林警察大队2024年机关运行经费安排9.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县公安局森林警察大队资产总额609.54万元（净值376.52万元），其中，流动资产168.85万元，固定资产492.78万元、净值440.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28.51万元，主要是：流动资产增加51.24万元，固定资产减少22.73万元，导致资产总额增加28.51万元。2024年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

富源县公安局森林警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县公安局森林警察大队自有资金

二、立项依据

富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县公安局森林警察大队

四、项目基本概况

富源县公安局森林警察大队单位自有资金20.00万元、杨泽先遗属补助经费1.14万元。

五、项目实施内容

提高公安机关办案和经费保障水平

六、资金安排情况

详见附件1项目预算资金表05-1表

七、项目实施计划

抓好各项安保维稳工作，抓好环境、食品、药品等领域违法犯罪的打击。

八、项目实施成效

公安机关破案率提升，社会公众满意率提高，为社会经济发展提供良好的社会环境。

富源县公安局森林警察大队2024年部门预算表

（附件：富源县公安局森林警察大队2024年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032506072000111