云南富源产业园区管理委员会2024年预算公开
- 云南富源产业园区管理委员会
- 015158708/2024-08618
- 2024-02-27 17:35
监督索引号53032508045500000
云南富源产业园区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分 云南富源产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 云南富源产业园区管理委员会2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 云南富源产业园区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
云南富源产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市有关产业园区的法律法规和方针政策。根据有关授权或委托，行使园区内规划建设、土地开发管理、环评审批等方面的管理权限。
2.负责按照国家有关法律、法规和政策，研究制定园区社会经济发展总体目标和年度计划、总体发展规划、分期发展规划、经济发展规划、控制性详细规划、土地利用规划及各个专项规划、产业发展政策、招商引资优化和投融资政策及各项具体管理办法，并负责组织实施。
3.负责园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作。指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，依照有关规定协调做好入园企业和项目的审核、审批和转报工作。
4.承担园区内项目的各级扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。
5.承担园区内外贸、商贸流通、经济合作、现代服务等管理和引导工作。
6.负责园区内招商引资、产业发展、投资促进等工作；负责统筹安排财政专项资金，加强产业园区发展基金的管理和使用。
7.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理工作。
8.协助有关部门做好园区内土地收储、土地使用权的出让、出租及已收储土地的整治等工作。
9.协助有关部门依法履行安全生产、环境保护的属地管理职责。
10.完成中共曲靖市委、曲靖市人民政府和中共富源县委、富源县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、纪检监察工委综合室、投资服务科、经济运行科、科技创新科。
所属事业单位2个，分别是：
1.云南富源产业园区规划建设服务中心
2.云南富源产业园区产业发展服务中心
（三）重点工作概述
2024年计划实现工业生产总产值237.00亿元、营业收入225.00亿元、规上工业增加值84亿元，全年重点工作主要是：
1.立足富源产业园区总体规划“一园五片区”（胜境、多乐、天宝、升官坪、腰站）定位，重点发展绿色铝一体化产业，加快推进富源县绿色铝精深加工集聚区定位建设，聚焦“交通、工业、包装、建筑、电子家电”等用铝领域，大力延链补链强链，形成前端供应、高端加工、循环利用的一体化产业格局。
2.立足富源煤炭资源丰富优势（地质储量191.1亿吨、探明储量126.8亿吨），加快发展现代煤化工产业，依托现有产业不断发展精细化工及新材料下游配套产业，着力改变富源挖煤卖煤现状。依托富源魔芋、大河乌猪两大品牌，在多乐片区打造全县农副产品加工聚集区，完善城镇功能，带动产城融合。
3.稳定铝原料供应，大力支持再生铝原料企业发展，稳步提升富源锦鸿30万吨再生铝项目产能。聚焦铝精深加工，在今飞集团汽摩轮、变速器壳体、摩托车发动机壳体、汽摩配和高端铝锅等产品的基础上，积极拓展和引进高端铝合金材料生产和精深加工项目，力争将园区现有的原铝、铝合金、再生铝全部就地精深加工转化为终端产品。推动铝产业循环发展，按照循环经济及加工制造发展要求，引进下游末端循环利用性项目，推动绿色铝产业的废料、不良品、报废品、铝灰渣全部实现高效循环再利用。
4.紧盯重点项目建设目标任务，科学制定项目计划，明确“时间表”，画出“路线图”，精准施策，集中力量、开足马力，努力跑出项目建设“加速度”，推动项目早日投产达效。加快富源县煤炭绿色发展装备技术综合服务基地项目、富源工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目（三期）、富源产业园区绿美园区建设项目工程建设进度，开工建设云南富宜环保产业园项目、富源县半导体科技生产基地项目、富源县核桃全产业链项目、富源长青生物制药有限公司银杏综合开发项目、云南富源产业园区多乐片区现代农特产品加工产业园标准厂房及配套基础设施建设项目，做好飞速年产8万吨低碳铝合金棒建设项目前期工作。
5.围绕园区主导产业发展规划和招商路线图，按照“延链补链强链”的思路，突出“招大引强”，谋划一批主导产业招商项目，采取聘请专业咨询服务公司、服务好属地企业、培养专业招商队伍等方式，做实做细项目前期工作，确保每个招商项目都能拿得出、谈得拢、可落地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入706.89万元，其中：一般公共预算收入506.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。
与上年对比增加98.57万元，增长16.20%，主要是因为在职在编人员增加导致工资及工资性费用增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入506.89万元，其中:本年收入506.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加138.57万元，增长37.62%，主要是因为在职在编人员增加导致工资及工资性费用增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出706.89万元。财政拨款安排支出506.89万元，其中：基本支出506.89万元，与上年对比，增加138.57万元，增长37.62%，主要是因为在职在编人员增加导致人员工资保障及机构运转支出相应增加；项目支出200.00万元，与上年对比减少40.00万元，下降16.67%，主要原因是上年自有资金240万元纳入预算，本年自有资金200万元纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行148.68万元，主要用于行政人员工资、公用经费。
2150550资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-事业运行234.21万元，主要用于事业人员工资、公用经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出52.44万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.61万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12.66万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险。
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助10.41万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.29万元，主要用于缴纳行政事业人员生育保险。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金38.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 301工资和福利支出466.41万元（其中：基本支出466.41万元，项目支出0.00万元）。
30101工资福利支出-基本工资137.64万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出137.64万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出-津贴（补）贴92.29万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出92.29万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出-奖金3.82万元，主要用于年终一次性奖、绩效奖励支出（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）。
30107工资福利支出-绩效工资110.09万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出110.09万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费52.44万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出52.44万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.27万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出19.27万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.41万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出10.41万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.29万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出2.29万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出-住房公积金38.15万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出38.15万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出39.04万元（其中：基本支出39.04万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出-办公费2.10万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）。
30202商品和服务支出-印刷费1.20万元，主要用于印刷业务相关支出（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。
30211商品和服务支出差旅费4.14万元，主要用于印刷业务相关支出（其中：基本支出4.14万元，项目支出0.00万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费6.06万元，主要用于公务接待相关支出（其中：基本支出6.06万元，项目支出0.00万元）。
30228商品和服务支出-工会经费6.13万元，主要用于工会业务相关支出（其中：基本支出6.13万元，项目支出0.00万元）。
30229商品和服务支出-福利费7.38万元，主要用于职工福利相关支出（其中：基本支出7.38万元，项目支出0.00万元）。
30231商品和服务支出-公务用车维护费3.40万元，主要用于办公车维护相关支出（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出-其他交通费用8.64万元，主要用于公务交通补贴相关支出（其中：基本支出8.64万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭补助-生活补助1.44万元，主要用于支付退休人员生活补助（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出506.89万元，与上年对比，增加138.57万元，增长37.62%，其中：基本支出506.89万元，与上年对比增加138.57万元，增长37.62%，主要是因为在职在编人员增加导致人员工资保障及机构运转支出相应增加。项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南富源产业园区管理委员会2024年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
云南富源产业园区管理委员会2024年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
云南富源产业园区管理委员会2024年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南富源产业园区管理委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南富源产业园区管理委员会2024年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2024年，云南富源产业园区管理委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.79万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算6.79元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南富源产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.46万元，较上年减少0.18万元，下降1.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南富源产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南富源产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为6.06万元，减少0.18万元，下降2.88%，国内公务接待批次为120次，共计接待1020人次。主要是因为按照相关规定厉行节约，减少非必要接待次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南富源产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2024年，云南富源产业园区管理委员会对部门整体绩效目标作了评价，绩效目标为完成工业生产总值237亿元、规上工业增加值84亿元，年末入园企业职工数11000人、入园企业满意度90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南富源产业园区2024年机关运行经费安排39.04万元，与上年对比增加10.79万元，增长38.19%，主要是因为在职在编人员增加导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南富源产业园区资产总额165964.60万元（净值110374.31万元），其中，流动资产94335.72万元，固定资产52.37万元、净值19.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9424.04万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，公共基础设施64306.11、净值62184.91万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11510.71万元，其中固定资产增加1.47万元，主要原因是2023是拨入曲靖市富源工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目专债资金9980.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他说明
无
云南富源产业园区管理委员会2024年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
云南富源产业园区管理委员会2024年部门预算表
（附件：
云南富源产业园区预算公开表.xlsx）
监督索引号53032508045500111