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十八连山省级自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一部分 十八连山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 十八连山省级自然保护区管护局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 十八连山省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

十八连山省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：综合科; 2个下设机构:纸厂管护站、十八连山管护站。

（三）重点工作概述

（一）全面加强党建工作，压紧压实全面从严治党政治责任。一是进一步强化政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、省委十一届三次全会、市委六届三次全会、县委十四届五次全会精神，坚持和加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实全面从严治党任务要求，以党的政治建设为统领，推动机关党的建设全面进步、全面过硬，教育引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，拥护“两个确立”，站稳政治立场，坚定政治方向，坚持政治原则。二是进一步夯实党建基础。工作中严格按照机关党建工作要求，认真落实党支部“三会一课”制度，按规定要求开好民主生活会和组织生活会，严格落实党员领导干部双重组织生活制度和支部主题党日活动。以“党建”引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用，接续培养吸纳新党员2名。累计召开支委会12次，讲授专题党课3次，开展主题党日活动12次，按时到东门社区开展“党员双服务双报到”活动。三是严格落实全面从严治党主体责任。深入学习领会党中央和省市县委关于持续深入推进全面从严治党各项部署和要求，党组负责人带头落实“四个亲自”要求，定期分析研究全面从严治党工作，统筹推进全面从严治党各项工作任务落实，领导班子成员根据工作分工，切实履行好“一岗双责”，有效推动全面从严治党主体责任和工作任务的落实。党组负责人主持召开党组会研究部署党建、党风廉政建设专题会议各2次，讲授廉政专题党课1节；开展警示教育、专题研讨、主题党日等实践活动10余场次。四是抓紧抓牢意识形态工作。始终坚持党管意识形态工作原则，将意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程和重点工作。紧紧围绕管护局中心工作，加强和规范舆论宣传工作，并注重高度关注网络，持续深入开展好意识形态领域的各项工作，召开党组意识形态工作专题会议2次，专题分析研判网络舆情4次，开展党组理论学习中心组集中学习8次。五是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真制定党组理论学习中心组主题教育学习计划，开展中心组集中学习4次；结合单位实际拟定机关党支部主题教育工作安排及学习计划，开展分组集中学习7次。

（二）强化巡护管护确保资源环境安全。严格落实《巡护管护制度》《护林员管理办法（试行）》，实行分类、分区、分级管护，将保护区划分为6个片区进行“网格化管理”，压实各级网格员责任，强化监督检查，做到全域覆盖、无死角、无盲区。开展各类巡护3000余人次，巡护里程达2万余公里，保护区自然资源环境和动植物安全得到有效保护。

（三）全力以赴抓实森林草原防火工作。森林草原防火期间，保护区管护局及早谋划，及时调整工作重点，举全局之力，迅速启动各项工作机制，严格按照上级的指示要求，落实各项工作措施，切实做好安排部署、隐患排查整改、扑火队伍组建演练、经费筹措、物资机具准备、全方位宣传、责任落实和应急值守等工作。今年以来，开展学校“五个一”森林草原防灭火集中宣讲12次，发放各类宣传材料5000余份，张贴更新宣传标语90余条，车辆宣传300余车次；牵头组织召开保护区周边乡镇、村（社区）、企业、学校、林场参加的联防联控联治联席会议，并开展联合技能培训及实战演练；组建了一支10人季节性专业扑火队，并常态化开展培训演练；选聘护林员10名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等物资一批，维修维护库存机具物资，确保能正常使用；局班子成员分组带班，全体干部职工坚持24小时应急值守。通过系列工作措施的落实，保护区至今没有发生任何火情。

（四）注重日常监测及物种栖息地保护。在日常工作中，注重野生动植物资源调查，新发现云南物种新分布记录属1个，即大苞寄生属；云南新分布记录种4个，即罗甸黄芩、光叶苣苔、荔波桑、黔桂大苞寄生。加强陆生野生动物疫源疫病监测，对区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道等重点区域加强野外巡护，做好野生动物疫源疫病监测，全年无疫源疫病发生。同时，在保护区野生动物频繁出入区域不定时投放香蕉、苹果等食物，以减少猴群因食物短缺对周边农作物造成的损害，同时积极争取为保护区周边群众购买野生动物肇事保险，以减少野生动物肇事对农户造成的损失，达到野生动物不被伤害和周边群众无抵触情绪的良好效果。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。

（五）生态保护宣传成效明显。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。开展进企业进学校进村组“三进”活动，发放宣传资料、悬挂粘贴标语，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容。在集镇和保护区周边村庄采取制作固定标语、设置警示禁止标识标牌和召开群众庭院会、学校师生会、企业职工会等形式以案说法，深入开展涉自然保护区和生态环保警示教育，努力营造全社会关心自然保护区工作、人人支持生态环境保护的良好氛围。结合“科普宣传周”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等时间节点，联合林草、综合行政执法、公安等部门深入保护区周边学校、企业、村组开展生态环境保护、自然科普、相关法律法规的宣传。今年以来，开展集中宣传活动20余次，受教育群众、中小学生、企业职工1.5万余人。同时，邀请各级各类宣传媒体深入保护区进行生物多样性保护、保护区生态环境、保护物种和管护工作成效的宣传报道，在省、市、县有关媒介刊发，进一步展示了保护区的良好生态，提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。

（六）管护能力不断提升。今年以来，重点实施了保护区基础设施建设工程、本底资源调查、总体规划、生物多样性保护等能力提升相关工作。一是基础设施建设不断加强。250㎡的“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库已投入使用；设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、疫源疫病监测站、多功能宣教室及扑火队营房的保护区能力提升建设项目综合服务用房工程，建筑面积1523㎡，截至目前，已完成主体建设，正进行装修扫尾和附属设施建设，预计年内可全面竣工投入使用。二是与国家林草局西南调查规划院合作，全面启动保护区本底资源调查，涵盖生态环境、植被群落、野生动植物多样性、菌类等的第二阶段补充调查正在进行，同步开展的自然保护区新一轮总体规划《十八连山省级自然保护区总体规划（2023～2032）（送审稿）》已通过市局评审，并上报省局评审；三是完成生物多样性保护监测体系建设项目，安装监测监控摄像头10台、红外相机10台，使保护区内重点保护动物频繁出没区域、重点保护植物所在区域、人员活动频繁地段等重点管护区域得到更广角度、更长时段的监测监控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入630.38万元，其中：一般公共预算收入230.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入400万元。

与上年对比增加387.59万元，增长1773.53%，主要原因是增加了十八连山省级自然保护区能力提升综合服务用房项目自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入230.38万元，其中:本年收入230.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10.74，增长4.8%，主要原因扑火队员及护林员误工补助预算增加了保险。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出630.38万元。财政拨款安排支出230.38万元，其中：基本支出230.38万元，与上年对比增加4.41万元，增加2%，主要原因扑火队员及护林员误工补助预算增加了保险；项目支出400万元，与上年对比增加387.59万元，增长1773.53%，主要原因是增加了十八连山省级自然保护区能力提升综合服务用房项目自有资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

211节能环保支出-21101自然生态保护-2110401生态保护176.93万元，主要用于人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.19万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗9.47万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助4.05万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金16.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出218.45万元（其中：基本支出218.45万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30101基本工资54.34万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出54.346万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30102津贴（补）贴11.65万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出11.65万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30107绩效工资85.85万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出85.85万元）。

工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费23.19万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出23.19万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费8.52万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出8.52万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费4.05万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出4.05万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.95万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30113住房公积金16.74万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出16.74万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出11.94万元（其中：基本支出11.94万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30201办公费0.73万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30206电费1.5万元，主要用于办公电费相关支出（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30207邮电费0.78万元，主要用于邮电业务相关支出（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30211差旅费1.50万元，主要用于出差业务相关支出（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30217公务接待费0.50万元，主要用于接待业务相关支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30228工会经费2.51万元，主要用于工会相关支出（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30229福利费3.31万元，主要用于福利相关支出（其中：基本支出3.31万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出230.38万元，与上年对比增加4.41万元，增加2%，主要原因扑火队员及护林员误工补助预算增加了保险；

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

十八连山省级自然保护区管护局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

十八连山省级自然保护区管护局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

十八连山省级自然保护区管护局2024年无与县配套事项。（四）按既定政策标准测算补助事项

十八连山省级自然保护区管护局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

十八连山省级自然保护区管护局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，十八连山省级自然保护区管护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因分析较上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十八连山省级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

十八连山省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

十八连山省级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年无变化。减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，十八连山省级自然保护区管护局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

十八连山省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）。

九、重点项目预算绩效目标情况

十八连山省级自然保护区管护局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

立足本职，紧扣县委、县政府工作重点，主动作为，勤奋履职，全面加强保护区森林草原防灭火工作，全力开展巡护管护，持续推进保护区能力提升建设，区内动植物资源和自然环境安全得到有效保护。

（一）全面加强党建工作，压紧压实全面从严治党政治责任。一是进一步强化政治建设。

（二）强化巡护管护确保资源环境安全。

（三）全力以赴抓实森林草原防火工作。今年以来，开展学校“五个一”森林草原防灭火集中宣讲12次，发放各类宣传材料5000余份，张贴更新宣传标语90余条，车辆宣传300余车次；牵头组织召开保护区周边乡镇、村（社区）、企业、学校、林场参加的联防联控联治联席会议，并开展联合技能培训及实战演练；组建了一支10人季节性专业扑火队，并常态化开展培训演练；选聘护林员10名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等物资一批，维修维护库存机具物资，确保能正常使用；局班子成员分组带班，全体干部职工坚持24小时应急值守。通过系列工作措施的落实，保护区至今没有发生任何火情。

（四）注重日常监测及物种栖息地保护。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。

（五）生态保护宣传成效明显。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。

（六）管护能力不断提升。今年以来，重点实施了保护区基础设施建设工程、本底资源调查、总体规划、生物多样性保护等能力提升相关工作。一是基础设施建设不断加强。250㎡的“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库已投入使用；设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、疫源疫病监测站、多功能宣教室及扑火队营房的保护区能力提升建设项目综合服务用房工程，建筑面积1523㎡，截至目前，已完成主体建设，正进行装修扫尾和附属设施建设，预计年内可全面竣工投入使用。二是与国家林草局西南调查规划院合作，全面启动保护区本底资源调查，并上报省局评审；三是完成生物多样性保护监测体系建设项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

十八连山省级自然保护区管护局2024年机关运行经费安排11.94万元，与上年对比减少13.22万元，下降1.5%，减少原因：会议培训费没有预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，十八连山省级自然保护区管护局资产总额134.01万元（净值134.01万元），其中，流动资产29.77万元，固定资产65.64万元、净值57.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程46.29万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加96.58万元，其中固定资产增加51.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

十八连山省级自然保护区管护局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

十八连山省级自然保护区管护局2024年部门预算表

（附件：十八连山省级自然保护区管护局2024年部门预算公开表20240227085505125.xlsx）

监督索引号53032510100700111