监督索引号53032510100800000

富源县环境保护督察中心

2024年预算公开目录

第一部分 富源县环境保护督察中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县环境保护督察中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县环境保护督察中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县环境保护督察中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责:负责生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察整改落实和县级自查自纠工作，配合做好中央和省级生态环境保护督察各项工作;负责协助县生态环境保护督察领导小组办公室监督各级各有关部门生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，对各级各有关部门贯彻落实中央、省、市、县委和政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查，配合纪检监察机构开展责任追究；负责起草中央和省级环保督察问题整改方案、各类工作计划、各类实施方案并组织实施；负责县级生态环境保护监督检查的组织协调、汇总上报和督促整改工作；负责上情下达、下情上报等日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括中心办公室。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

包括中心办公室1.持续打好污染防治攻坚战。持续打好保卫蓝天、保卫碧水、保卫净土三大保卫战，不断改善全县大气、水、土壤生态环境质量，确保县城空气质量优良率达98.9%以上，省控地表水断面水质全部脱劣，县城集中式饮用水水源地水质达标率100%，“千吨万人”饮用水水源地水质达标率100%，稳步推进农村生活污水治理，农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，提升工业固体废物污染治理能力。

2.扎实抓好生态环境建设三年行动工作。对照三年行动计划明确的年度目标任务，制定2024年目标任务，抓实抓细各项重点任务，咬住时间节点、目标任务不放松，确保生态环境建设重点任务有序完成。

3.扎实抓好上级督察反馈交办问题整改。进一步完善环保督察问题整改工作机制，以治本之策，坚决全面彻底抓好上级督察反馈交办问题的整改工作。同时，总结中央第二轮经验做法，扎实抓好省级第二轮环境保护督察和中央第二轮环保督察回头看进驻准备工作。

4.打好生态修复保卫战。统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，扎实开展采石采砂、砖瓦、畜禽养殖等重点行业专项整治，持续提升生态系统质量。

5.提升环境处置能力建设。汲取响水河铊浓度异常、小黄泥河石油类指标超标等事件经验教训，认真举一反三，分析研判各类监测数据，及时预警，不断加强应急能力建设，提高应急处置水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人。其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入80.99万元，其中：一般公共预算收入80.99万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加5.32万元，增长7.03%，主要原因是我单位增加基本支出的预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入80.99万元，其中:本年收入80.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加5.32万元，增长7.03%，要原因是我单位增加基本支出的预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出80.99万元。财政拨款安排支出80.99万元，其中：基本支出80.99万元，与上年对比，增加5.32万元，增长7.03%，要原因是我单位增加基本支出的预算。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.58万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.16万元，主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.53万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险及生育保险。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出61.19万元，主要用于在职人员工资支出及公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.18万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出76.52万元（其中：基本支出76.52万元、项目支出0.00万元），具体为：

（1）30101工资福利支出—基本工资22.78万元（其中：基本支出22.78万元、项目支出0.00万元）；

（2）30102工资福利支出—津贴补贴6.82万元（其中：基本支出6.82万元、项目支出0.00万元）；

（3）30107工资福利支出—绩效工资27.11万元（其中：基本支出27.11万元、项目支出0.00万元）；

（4）30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.58万元（其中：基本支出8.58万元、项目支出0.00万元）；

（5）30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.16万元（其中：基本支出3.16万元、项目支出0.00万元）；

（6）30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费1.53万元（其中：基本支出1.53万元、项目支出0.00万元）；

（7）30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.36万元（其中：基本支出0.36万元、项目支出0.00万元）；

（8）30113工资福利支出—住房公积金6.18万元（其中：基本支出6.18万元、项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0.00万元），具体为：

（1）30201商品和服务支出—办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

（2）30211商品和服务支出—差旅费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）；

（3）30217商品和服务支出—公务接待费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；

（4）30228商品和服务支出—工会经费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）；

（5）30229商品和服务支出—福利费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出80.99万元，与上年对比，增加5.32万元，增长7.03%，主要原因是我单位增加基本支出的预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县环境保护督察中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县环境保护督察中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县环境保护督察中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县环境保护督察中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县环境保护督察中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县环境保护督察中心部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县环境保护督察中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县环境保护督察中心2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%。

较上年减少的原因是我单位厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县环境保护督察中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

重点项目情况见项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关服务包括工资福利支出和商品和服务支出；工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

2.财政拨款收入：指当年县级财政拨付资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县环境保护督察中心2024年机关运行经费安排4.46万元，与上年对比，增加0.10万元，增长2.29%，较上年增加的原因是我单位未增加基本支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县环境保护督察中心资产总额0.02万元（净值0.02万元），其中，流动资产0.02万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.48万元，主要是流动资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县环境保护督察中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县环境保护督察中心2024年部门预算表

（附件：富源县环境保护督察中心2024年部门预算公开表20240226034343055(1).xlsx）

监督索引号53032510100800111