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富源县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 富源县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县发展和改革局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹提出国民经济和社会发展主要目标；监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出工作建议；贯彻落实国家和省的价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格、负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；负责行政区域内节能工作、节能监察工作；拟订全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食监测预警和应急责任，管理全县粮食、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、体制改革法规科）、固定资产投资科（加挂重点项目科、财政金融和信用建设科）、基础设施发展科（加挂地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科）、价格收费管理科（加挂价格调控监测科、成本调查监审科）、物资能源储备科（加挂粮食储备军供科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法督查科）。

本单位为一级预算单位，所属一类公益事业单位三个，分别是：

1、富源县公益性项目代建管理中心

2、富源县粮油市场监督管理大队

3、富源县节能监察大队

4.富源县人防工程管理中心（因职责调整2023年1月由住建部门划转）

）

（三）重点工作概述

2024年富源县发展和改革局的重点工作主要是：一是抓产业打基础。严格按照《富源县构建现代产业体系三年行动计划（2023—2025年）》组织实施，切实推进更多产业项目落地建设。二是抓项目稳投资。主要抓实项目储备、抓实项目建设、抓实资金争取。三是抓监管促流通。深入开展粮油质量监管行动，开展粮食收获质量调查、品质测报和风险监测；开展粮油市场巡查活动；开展富源县粮食流通“亮剑2024”专项执法行动；做好“双随机、一公开”监管工作；开展好政策性粮油检查。四是抓信用促公平。落实责任，推进工作常态化；完善流程，量化标准，建立完善信用修复程序；加大诚信宣传，健全以信用为核心的新型监管机制，推进行业治理，营造公平竞争的市场环境；根据曲靖市“双公示”、信用修复、信用承诺、信用“红黑名单”管理等制度，细化落实我县行业信用制度。五是抓服务优环境。提高项目审批效率。持续优化营商环境，严格执行全国统一的市场准入负面清单制度，以及项目选址意见书、环评批文、土地预审意见、节能审查意见等不再是项目立项核准或备案的前置条件的规定；尽力整合各部门现有资源，构建统一的数据共享交换平台体系，打通数据壁垒，实现数据信息互联互通、互认共享。六是抓培育增主体。确保“四上企业”培育任务完成，深入实施“四上企业”培育三年行动计划，全面落实各级助企纾困政策措施，服务好、保护好、稳定好、培育好“四上企业”，对经济增长形成强有力支撑。七是抓监管促转型。广泛宣传发动，营造节能减排工作舆论氛围；继续严格措施，建立节能工作长效机制；强化统筹协调，保持经济持续稳定增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,070.34万元，其中：一般公共预算收入1,052.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.30万元。

与上年相比，部门财务总收入增加194.68万元，增长22.23%，增长的主要原因是增加调入人员和县国动办和县人防工程管理中心连人带编划转入县发改局，人员经费和公用经费预算增加；虽然本年减少重点项目推进工作等专项工作经费，但部门财务总收入预算仍然增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,052.04万元，其中:本年收入1，052.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比，部门财务总收入增加194.68万元，增长22.23%，增长的主要原因是增加调入人员和县国动办和县人防工程管理中心连人带编划转入县发改局，人员经费和公用经费预算增加；虽然本年减少重点项目推进工作等专项工作经费，但部门财务总收入预算仍然增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,052.04万元。财政拨款安排支出1，052.04万元，其中：基本支出950.90万元，与上年对比增加87.03万元，增长10.07%，增长的主要原因是增加调入人员和县国动办和县人防工程管理中心连人带编划转入县发改局，人员经费和公用经费预算增加；项目支出13.78万元，与上年对比增加1.99万元，增长16.88%，增长的主要原因是增加遗属生活补助人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行287.59万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出；

2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行295.19万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休45.88万元，用于退休人员增加的生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出99.35万元，用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.79万元，用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13.78万元，用于职工遗属生活困难补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗17.47万元，用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.07万元，用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.59万元，用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.45万元，用于在职人员工伤保险、生育保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金71.64万元，用于在职人员汇缴住房公积金支出。

2220101粮油物资储备支出—粮油物资事务—行政运行90.87万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出；

2220150粮油物资储备支出—粮油物资事务—事业运行63.38万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出912.02万元（其中：基本支出912.02万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资263.56万元（其中：基本支出263.56万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴216.22万元（其中：基本支出216.22万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资166.15万元（其中：基本支出166.15万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费99.35万元（其中：基本支出99.35万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出—机关事业单位职业年金缴费12.79万元（其中：基本支出12.79万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费36.54万元（其中：基本支出36.54万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费30.59万元（其中：基本支出30.59万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金71.64万元（其中：基本支出71.64万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出87.37万元（其中：基本支出87.37万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费6.62万元（其中：基本支出6.62万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出—水费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费7.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费11.94万元（其中：基本支出11.94万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费19.58万元（其中：基本支出19.58万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费21.78万元（其中：基本支出21.78万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助52.66万元（其中：基本支出38.88万元，项目支出13.78万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助52.66万元（其中：基本支出38.88万元，项目支出13.78万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1，052.04万元，与上年对比，增加194.68万元，增长22.23%，增长的主要原因是增加调入人员和县国动办和县人防工程管理中心连人带编划转入县发改局，人员经费和公用经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县发展和改革局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县发展和改革局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县发展和改革局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县发展和改革局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县发展和改革局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.79万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.79万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.63万元，较上年减少3.43万元，下降31.01%，具体变动情况如下：

富源县发展和改革局（一）因公出国（境）费

富源县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县发展和改革局2024年公务接待费预算为0.84万元，较上年减少0.03万元，下降3.45%，国内公务接待批次为105次，共计接待432人次。

主要原因；按财政要求下降3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，与上年减少3.40万元，下降33.37%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.79万元，与上年减少3.40万元，下降33.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少的原因是车辆报废一辆，本年未纳入经费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年富源县发展和改革局财政拨款预算项目1个，财政预算资金13.78万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表05-1，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县发展和改革局2024年机关运行经费安排87.37万元，与上年对比增加6.36万元，增长7.85%。增加的主要原因是调入人员和县国动办和县人防工程管理中心连人带编划转入县发改局增加9人日常公用经费，以及本年福利费单独预算等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县发展和改革局资产总额4，789.78万元（净值219.17万元），其中，流动资产4,378.96万元，固定资产410.82万元、净值192.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.89万元、净值51.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4572.24万元，其中固定资产增加231.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县发展和改革局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县发展和改革局2024年部门预算表

（附件：富源县发展和改革局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032508030300111