富源县营上镇2022年度部门决算
- 富源县营上镇
- 015158708/2023-08638
- 2023-12-13 09:18
富源县营上镇2022年度部门决算
目录
第一部分 富源县营上镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县营上镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
镇党委职责：宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
镇政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，我镇主要完成以下重点工作：
1、坚持以“增收节支”为主线，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力稳增长、调结构、促转型、惠民生，经济社会发展实现缓中趋稳、稳中向上；2、进一步盘活闲置资产，坚定不移推动煤矿改造升级，“五化”矿井建设全面提速，地方煤矿井下采掘工作面全部实现综采综掘；3、围绕打造全域旅游示范区目标，坚持保护与开发并重，探索推进集生态旅游、红色教育为一体的旅游精品路线，构建农旅文融合发展的良好格局；4、严格落实“四个不摘”要求，持续加强防止返贫监测帮扶，统筹推进抓创建、促振兴，镇村融合开创新局面；5、坚决守护蓝天、碧水、净土，大力开展污染防治专项行动，持之以恒抓环保、重治理，生态环境取得新进步；6、持续办好人民满意教育，教育资源配置不断优化，发展卫健事业，全面加强安全生产，纵深推进平安营上建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构。包括：农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急救援服务中心。所属单位2个（未独立核算，合并公开）。分别是：
1.行政单位：富源县营上镇人民政府
2.参照公务员法管理的事业单位：富源县财政局营上财政所
（二）决算单位构成
纳入富源县营上镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.行政单位：富源县营上镇人民政府
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县营上镇2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员54人（含参公管理事业人员0人），在职不在编人员1人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表1-10）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县营上镇2022年度收入合计57,369,612.88元。其中：财政拨款收入49,838,350.76元，占总收入的86.87%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入7,531,262.12元，占总收入的13.13%。如下图所示：
与上年相比，收入合计增加15,351,388.90元，增长36.54%。其中：财政拨款收入增加7,820,126.78元，增长18.61%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加7,531,262.12元，增长100.00%。主要原因是本年度将村委会的一般公共预算财政拨款收入纳入事业单位账套核算，导致收入增加，另外本年度统筹整合产业、林业、畜牧业等较上年度有所增加。
二、支出决算情况说明
富源县营上镇2022年度支出合计57,369,512.83元。其中：基本支出24,914,489.65元，占总支出的43.43％；项目支出32,455,023.18元，占总支出的56.57％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。如下图所示：
与上年相比，支出合计增加15,339,939.55元，增长36.50%。其中：基本支出增加2,820,054.54元，增长12.76%；项目支出增加12,519,885.01元，增长62.80%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是本年度将村委会的一般公共预算财政拨款支出纳入事业单位账套核算，导致基本支出增加，另外本年度统筹整合产业、林业、畜牧业等项目支出较上年度有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障富源县营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,914,489.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,156,595.67元，占基本支出的84.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,757,893.98元，占基本支出的15.08％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障富源县营上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,455,023.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年营上镇项目支出共41个，其中2,000,000.00元以上的项目共3个，具体项目开支及开展工作情况如下：
1.营上镇第一批统筹整合农业产业发展项目专项资金5,600,000.00元。其中：营上镇优质魔芋种植项目总投资1,600,000.00元；哈播软籽石榴基地品种优化建设项目总投资2,000,000.00元；海戛李子基地滴灌设施项目总投资2,000,000.00元。
2.营上镇统筹整合林业产业发展项目专项资金5,000,000.00元。该项目改造建设加工厂房6000.00平方米，建设新型冷库500.00立方米，改造仓库1000.00平方米，改造建设办公楼3200.00平方米，改造建设食堂600.00平方米，厂区道路、水、等相应基础设施，配电室及设备1套，购置整套核桃生产线设备1套。
3.上海市对口帮扶沪滇协作项目（营上镇宽塘村自然能提水）专项资金4,000,000.00元，该项目帮助解决宽塘村委会辖8个自然村14个村民小组1152户4812人安全饮水问题。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县营上镇2022年度一般公共预算财政拨款支出49,821,390.71元,占本年支出合计的86.84%。与上年相比增加7,821,258.53元，增长18.62%,主要原因是本年度将村委会的一般公共预算财政拨款支出纳入事业单位账套核算，导致基本支出增加，另外本年度统筹整合产业、林业、畜牧业等项目支出较上年度有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,308,815.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；
2.公共安全（类）支出371,244.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于公安行政运行、基层司法业务和其他公共安全方面支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出672,439.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于文化、体育、广播影视等方面支出；
4.社会保障和就业（类）支出3,298,082.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等；
5.卫生健康（类）支出783,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于医疗保险缴费及提供医疗与预防保护服务等支出；
6.节能环保（类）支出283,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于环境保护管理事务支出；
7.城乡社区（类）支出2,405,049.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出；
8.农林水（类）支出31,207,333.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.64%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、村级事务管理支出等；
9.交通运输（类）支出28,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农村公路管理人员支出；
10.自然资源海洋气象等（类）支出2,230,661.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于国土资源管理、保护，监测等方面支出；
11.住房保障（类）支出1,424,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于住房公积金支出；
12.灾害防治及应急管理（类）支出806,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于安全生产监管支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,660.00元，支出决算为321,729.51元，完成年初预算的149.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算142,476.67元，占总支出决算的44.28%；公务接待费支出决算179,252.84元，占总支出决算的55.72%，具体是国内接待费支出决算179,252.84元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县营上镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,660.00元，支出决算为321,729.51元，完成年初预算的149.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为142,476.67元，完成年初预算的104.92%；公务接待费支出决算为179,252.84元，完成年初预算的227.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要是因为财政持续困难并且严格控制“三公经费”支出，上年实际发生的支出有部分未进行报账，在本年度内使用非税收入返还等资金支出公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,568.99元，下降5.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加40,482.17元，增长39.69%；公务接待费支出决算减少60,051.16元，下降25.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是近两年严格执行厉行节约的规定，严格控制公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障全镇工作正常运转产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待452批次（其中：外事接待0批次），接待人次3122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营上镇人民政府及其他事业单位开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县营上镇2022年机关运行经费支出1,969,126.68元，增加806,194.89元，增长69.32%,主要原因是本年度疫情防控形势严峻，并且进行了人大代表换届选举等，导致支出较上年度有所增长。部门机关运行经费主要用于机关单位办公费、电费、水费、会议费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，富源县营上镇资产总额460,077,538.89元，其中，流动资产15,598,036.80元，固定资产33,548,100.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产410,931,400.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,580,381.67元，其中固定资产减少1,905,740.22元。无偿划转房屋建筑物2131平方米，账面原值1,216,888.22元；无偿划转车辆5辆，账面原值598200元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额102,846.00元，其中：政府采购货物支出102,846.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额100,146.00元，占政府采购支出总额的97.37%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件2：富源县营上镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx