富源县胜境街道2022年度部门决算

目录

第一部分 富源县胜境街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 胜境街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.街道党工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和党代会的决定、决议；讨论决定街道重大问题；做好街道党工委、人大工委、办事处、纪委班子的协调，加强对武装、政法工作的领导；加强基层党组织和党员队伍建设；按照干管权限原则，负责对干部的教育、培养、考核、选拔、任免、使用、管理、监督、推荐等工作；领导街道办事处、企事业单位、群团组织、基层自治组织、社会组织开展好有关工作；抓好街道基层治理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

2.街道人大工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；组织辖区内人大代表对宪法、法律法规和县人大及其常委会的决议、决定、审议意见的遵守和执行情况进行监督；组织代表学习宪法、法律法规；开展县人代会闭会期间的各项活动；为代表执行职务提供服务；接待和受理代表的来信来访，反映代表的意见和要求；督促有关单位办理代表提出的意见、批评、建议；组织人大代表，听取和审查街道办事处经济社会发展计划，财政预算和执行及其所属工作部门工作情况的报告，提出意见和建议；组织开展视察活动，撰写视察报告，并督促有关单位认真办理；对街道办事处及其工作部门进行评议，督促被评议者按照代表的评议意见进行整改，并答复代表；按照县选举委员会的安排，组织街道做好县人大代表的选举工作；完成县人大常委会和街道党工委交办的其他工作。

3.街道办事处职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委、政府和街道党工委的决议、决定；依法制定行政措施和实施方案；执行县人代会的决议和上级机关的决定、命令，发布决定和命令；执行街道办事处经济社会发展规划、预算；做好经济文化、教育体育、科学卫生等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；维护社会稳定，依法保护公民、组织的合法权益；指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；做好人民群众来信来访工作；完成县委、县政府和街道党工委交办的其他工作。

4.街道纪工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责街道党的纪律检查工作，遵守党的章程和其他党内法规，检查街道内党组织和党员贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、决议的情况；组织协调抓好街道党风廉政建设和反腐败工作；对党员领导干部行使权力进行监督，确保各项惠民政策落到实处；受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分党员干部进行回访教育；督促落实街道党务、政务、财务、村务公开，监督规范农村资金、资产、资源管理；接待和处理群众信访举报工作，调查信访案件，并就教育、监督、查处等作出具体工作落实；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益；做好自身队伍建设；完成上级纪委和街道党工委交办的其他工作。

5.街道人民武装部职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；在街道党工委、政府的领导下，坚持党管武装的方针，认真贯彻执行《中华人民共和国兵役法》和《民兵工作条例》，做好民兵和预备役工作，加强国防后备力量建设，配合上级机关，搞好征兵工作，组织民兵参加维护社会秩序活动；完成上级机关和街道党工委、办事处交办的其他工作。

6.街道工会职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；加强职工思想政治教育，提高政治素质；维护职工合法权益，服务职工群众，做好民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同和工资协商制度；向党工委、政府反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；组织职工积极投身经济建设；做好劳模推荐等日常管理工作；负责工会经费和工会资产的管理工作；完成上级工会和街道党工委、办事处交办的其他工作。

7.街道团工委职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；在街道党工委的领导下，按照团章规定，做好团组织建设工作；做好团员发展工作，推荐优秀团员青年加入中国共产党；做好少先队工作；做好团员和少先队员教育工作；完成上级团委和街道党工委、办事处交办的其他工作。

8.街道妇联职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；提高妇女的文化科技素质；组织妇女参与经济社会发展；帮助妇女拓宽就业渠道，促进妇女广泛就业；负责村（居）委会妇联的建立与发展，加强与社会各界的联谊；维护妇女儿童合法权益，处理妇女群众日常来信来访，为受害妇女儿童提供法律咨询等社会服务；完成上级妇联和街道党工委、办事处交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.优服务、强保障，确保县委、县政府决策部署落实落地。胜境街道紧紧围绕县委、县政府中心工作，以优质高效的服务保障推动县委、县政府决策部署的有效落实，为富源实现“三个发展定位”目标作出了应有贡献。一是攻坚克难破解征地难题。作为富源打造“煤炭绿色发展示范区、绿色铝精深加工聚集区、滇东门户城市”的主战场，面对艰巨繁重的征地拆迁任务，街道充分发扬连续作战、苦干实干、敢啃硬骨头的精神，全力攻克征地拆迁难题。今年以来，累计为宣富高速公路（富源段）、国家电力集团富源四风电项目、沪昆高铁富源北站配套设施项目、富源煤炭智慧物流园区、汤家屯水库等全县重点工程征用土地800余亩，化解矛盾纠纷125件，有力地保障了县委、县政府重点工作部署的顺利实施。二是用心用情服务园区发展。随着工业园区的不断发展壮大，全国知名的大企业、上市公司相继入驻，职工队伍不断发展壮大，为解决入园企业用工难、职工住宿难、生活用品采购难等生产生活难题，街道聚焦职工子女入学、异地参保、准生证办理等民生实事，开辟“绿色通道”，深入企业收集职工家庭信息，“一对一”帮助职工办理相关手续，为企业和职工提供“保姆式”“贴身式”服务。今年以来，累计帮助园区企业职工家属办理异地参保59人，帮助企业职工子女办理入学手续74人，帮助申请准生证32人。同时，为解决园区职工买菜难的问题，在职工密集的今飞轮毂厂旁投资20余万元建设便民小农贸市场，极大地方便了园区职工的生活。三是不等不靠狠抓创卫工作。作为富源创建国家卫生县城的主战场，胜境街道面对城中村、城乡接合部范围大、体量大、治理提升难度大的问题，不等不靠、主动作为，全面动员、全民参与，累计投入9000余万元资金，对城中村、城乡接合部的污水管网、进村道路、旱厕等基础设施进行全面改造提升，高质量完成了各项创卫工作，并探索总结了“城市党建引领，四化推进创卫”的工作模式，即党建引领，“组织化”推进；定规明纪,“制度化”推进；权责细分，“网格化”推进；落细落小，“项目化”推进，为富源顺利通过国家卫生县城创建省级验收作出了重要的贡献。2022年8月，胜境街道被中共曲靖市委、曲靖市人民政府表彰为曲靖市推进安国卫生“7个专项行动”先进集体。

2.抓产业、调结构，不断夯实高质量发展后劲。胜境街道在全力服从服务县委、县政府工作大局的同时，按照“先试先行、错位发展”思路，挖潜力、调结构、育产业。不断增强高质量发展的后劲。一产上，根据各社区海拔、土壤、水源等资源禀赋，制定“农业产业发展地图”，因地制宜规划发展高原特色农业，初步形成了洞上辣椒、腰站烤烟、外山口姬松茸、洗洋塘蔬菜、魔芋、中药材种植和海田草莓采摘等产业。二产上，在巩固提升滇擎农业紫薯、“源翔妈”休闲食品、东恒大河乌猪、金田原魔芋等农产品深加工产业的基础上，加大招商引资力度，先后引进“饭吃光”蔬菜食品深加工、赢隆食品加工厂等项目，产业链条不断延伸，产业结构持续优化。三产上，按照“连点成线、串线成片”的全域旅游发展思路，规划建设发家乡村振兴示范点、海田600亩软籽石榴采摘园、500亩稻虾养殖基地、迤格“月亮湾”田园综合体等农旅融合项目。胜境街道2022年1-9月完成一般公共预算收入12652.17万元，占年初预算18000万元的70.29%，预计四季度能够超额完成年度目标任务数；1-9月在库总投资90368万元，出数73993万元，剩余投资16375万元，完成年度目标任务10.6亿元的70%；1-9月完成省外投资到位资金86194万元，完成市外备案项目7个29961万元，与上年同期相比增长25%。

3.强基础、惠民生，持续提升人民群众幸福感。牢固树立以人民为中心的发展思想，持续加强和改善民生，不断提高群众幸福感、获得感。一是扎实抓好防止返贫监测帮扶工作。扎实推进“一平台三机制”、产业就业帮扶、衔接资金使用、扶贫资产管理等工作，深入开展防止返贫监测帮扶工作，精准确定191户710名“三类监测对象”，差异化制定帮扶措施，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。目前，我们已完成脱贫人口、监测对象收入核查工作，并按照“一户一策”的要求，对人均收入10000元以下的群体制定帮扶措施。二是扎实抓好人居环境整治。建立“街道主抓、部门支持、社区实施”的工作机制，与10个社区签订了人居环境提升责任书，层层分解工作任务，逐级压实工作责任，大力实施“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作，扎实推进农村“厕所革命”，全面建立村庄常态化清扫保洁制度。2022年上级下达的9个公厕建设任务已经全部完成，600个户厕改造任务实际完成665个，完成率为111%。投入7万元对响水河和洞上两个县城集中式饮用水水源地进行常态化督察检查。三是扎实抓好基础设施建设。持续巩固提升水、电、路等基础设施建设水平，投资520万元启动建设洞上、过果两个移民新村建设项目，目前已经完成前期的规划设计工作。投资100万元完成洗洋塘社区发家人畜饮水保障工程。投资1744.8544万元启动涉及三个社区五个片区1039户的棚户区改造建设任务。投资12.6万元完成9户（其中，建档立卡户6户、低保户2户、残疾户1户）危房改造。投资7.2万元完成6户抗震房屋改造。投入1500万元建成胜境街道第二幼儿园。投入1500万元启动建设曲靖市富源胜境养老服务中心项目。投入3410万元完成胜境社区服务中心精神科改造提升工程。四是扎实抓好堆煤货场整治。投资240万元完成富源县德立成煤焦有限公司200万吨煤矸石治理建设项目。持续巩固2022年堆煤货场专项整治行动工作成果，常态化开展日常巡查整治15次，清空反复性间歇性生产堆煤货场31家。全力配合上级部门做好腰站片区煤炭智慧物流园区的各种工作。五是扎实抓好劳动力就业。街道社保部门对各村劳动力进行动态监测，建立务工人员返乡台账，积极对接本地及外地企业，全面收集企业用工岗位，采用“点对点、一站式”输出模式，多渠道对接安置就业，实现务工人员“出门进车门，下车进厂门”，走出了“外出有组织、就近有门路”的劳动力转移就业新路子。2022年实现劳动力转移就业21000余人，其中省外务工1600余人，县外省内3500余人，县内务工16000余人，集中输出务工人员70余人。六是扎实抓好疫情防控工作。按照疫情防控“外防输入、内防扩散”要求部署，做实常态化疫情防控和疫苗接种工作，积极做好应急准备和物资储备工作，为辖区人民群众身体健康筑好最后一道安全屏障。截至目前，胜境街道10个社区设置常态化疫情防控检查点54个，其中与贵州接壤的抵边外山口社区壁板坡检查点1个，与沾益区白水镇接壤的腰站社区棠梨湾检查点1个，党员先锋岗检查点3个。54个卡口自9月9日设立以来实行24小时两班倒常态化值班值守。壁板坡检查点自设立以来，累计检查车辆752辆，检查人员1145人。腰站社区棠梨湾检查点自设立以来，累计检查车辆12748辆，检查人员18298人，货车司机6805人，核酸采样累计6423人，货车司乘人员核酸累计2024人。

4.抓党建、强引领，积极探索基层治理新模式。坚持把基层治理工作作为党政“一把手”工程，成立党工委书记、办事处主任任双组长的基层治理工作领导小组，定期研究解决重要事项和重大问题，积极探索党建引领下的多元化基层治理模式，有效提升了基层治理水平。建好“三个平台”。一是按照“警民合作、多元化解”的理念，2020年8月在后矿社区挂牌成立了警民联调中心，主要承担社会治安防控、矛盾纠纷排查化解、政策法规宣传等工作，全面提升了后矿片区矛盾纠纷的排查、预防、化解能力。通过两年的运行，今年后矿片区首次实现了到市级以上零上访目标。二是按照“多中心合一、零距离服务”的要求，全面推进党群服务中心、社会治理中心、新时代文明实践站（所）建设。今年2月，全部实体化运行。三是今年5月建成“警网融合”工作站，主要承担矛盾纠纷调处化解、社会治理综合指挥、社会风险分析研判预警等功能，为基层社会治理提供了平台支撑。配强“三支队伍”。一是配强网格员队伍。胜境街道按照《富源县关于加强党建引领网格化治理的实施方案》（富办发〔2022〕40号）要求，科学划分网格，尤其在三级网格选优配强网格员和联户长（楼栋长）。胜境街道在居民小组、小区、企事业单位共划分了166个网格，从党员、居民代表、致富带头人、退休老干部、老教师中选拔了166名网格员，638名联户长（楼栋长），组织开展全覆盖培训，明确工作职责，提升履职能力。同时制定了网格员考核办法，按照“一周一调度、一月一例会、一月一考核、一季一兑现”的方式进行考核奖惩。通过解决待遇问题，推动网格化治理工作落细落实。二是配强辅警队伍。街道积极探索、试点推行“一村一辅警”工作机制，按照“人熟、地熟、情况熟、群众基础好”的要求，在10个社区配备了33名辅警，切实解决基层治理点多面广、警力不足的问题。辖区166名网格员作为兼任驻村警务助理，并由辅警对网格员进行考核管理，通过“网格”与“警格”融合，最大限度延伸社区警务触角，消除基层警务工作盲点盲区，确保重点人员稳控到位、风险隐患排查整改到位、矛盾纠纷排查化解到位，有效地维护了社会大局的和谐稳定。三是组建治安巡逻队伍，在县城建成区、产业园区（主要是背街小巷、人员密集场所）配合公安巡逻干警开展常态化治安巡逻，提升街面见警率和管事率，进一步挤压犯罪空间，有效提升了群众安全感满意度。做优“三项服务”。以建设和谐、和睦、和美小区为目标，以聚福佳园小区为示范，深入开展敲门、守门、心门“三门”行动。一是“敲门”行动问需。由物管人员、志愿者、网格员深入家家户户收集民情信息，建立资源清单、需求清单、服务清单，为小区住户提供“保姆式”便民服务，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。二是“守门”行动安心。组建治安巡逻队、卫生督查队、疫情防控队，加大对重点时段、重点区域的管控筛查，及时发现和化解各类风险隐患，当好小区“看门人”“守夜人”。三是“心门”行动送暖。积极开展日常家访、节日走访、访贫问苦等“家访暖心”行动，收集群众“微心愿”、用心提供“微服务”，密切党群干群关系。同时，组织开展丰富多彩文体活动，丰富群众精神文化生活，持续提升小区住户幸福感、获得感、安全感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县胜境街道办事处内设5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县胜境街道办事处2022年度部门决算汇编的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

富源县胜境街道办事处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县胜境街道办事处2022年末实有人员编制77个。其中：行政编制19个（含行政工勤编制0人），事业编制58个（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县胜境街道2022年度收入合计56,118,203.94元。其中：财政拨款收入51,197,515.92元，占总收入的91.23%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入4,920,688.02元，占总收入的8.77%。与上年相比，收入合计减少4,257,369.13元，下降7.05%。其中：财政拨款收入减少9,178,057.15元，下降15.20%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加4,920,688.02元，增长100.00%。主要原因是财政收入形势紧张，财政拨款收入下降。

二、支出决算情况说明

胜境街道2022年度支出合计57,638,075.10元。其中：基本支出23,856,850.41元，占总支出的41.39%；项目支出33,781,224.69元，占总支出的58.61%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少2,871,230.93元，下降4.75%。其中：基本支出增加6,012,990.91元，增长33.70%；项目支出减少8,884,221.84元，下降20.82%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无变化；经营支出减少0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无变化。主要原因财政拨款支出下降，财政收入形势紧张，年初预算的公用经费、部分项目资金未能足额拨入，未能形成支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县胜境街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,856,850.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,331,121.04元，占基本支出的72.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,525,729.37元，占基本支出的27.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县胜境街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出33,781,224.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.富财预〔2022〕13号纪委谈话室建设支出30,000.00元

2.富财行〔2022〕12号胜境街道调解工作“以案定补、以奖代补”专项经费5,650.00元

3.年初富财预〔2022〕1号社区干部工作经费604,297.68元

4.年初富财预〔2022〕1号民政临时救助5,000.00元

5.富财建〔2022〕1号胜境街道中央水库移民专项资金637,800.00元

6.富财社〔2022〕100号疫情防控经费50,000.00元

7.年初富财建〔2021〕1号外山口农贸市场建设1,000,000.00元

8.富财农〔2022〕65号胜境街道省级农村厕所改造建设专项资

金1,643,200.00元

9.年初富财预〔2022〕1号市级森林抚育工作经费30,000.00元

10.富财资环〔2022〕5号胜境街道天然商品林停伐项目专项资金332,105.40元

11.富财资环〔2022〕12号胜境街道森林防火专项经费20,000.00元

12.年初富财预〔2022〕1号2017年小型水库管护经费47,226.00元

13.富财整合〔2022〕16号胜境街道农村饮水工程维修养护项目专项资金230,000.00元

14.富财农〔2022〕48号胜境街道小型水库管护人员补助工资专项经费86,400.00元

15.富财农〔2022〕85号胜境街道多乐社区迤格村乡村振兴示范点项目专项资金3,431,767.45元

16.富财农〔2022〕85号胜境街道大河乌猪肉制品深加工专项资金14,541,886.86元

17.富财整合〔2022〕19号其他人员支出37,124.36元

18.富财整合〔2020〕46号农村安全饮水巩固提升资金1,234,620.00元

19.富财建〔2022〕1号胜境街道中央水库移民专项资金319,950.00元

20.富财建〔2022〕54号车购税补助地方公路建设专项资金500,000.00元

21.年初富财预〔2022〕1号交通局转入农村公路建设项目资金507,615.30元

22.年初富财预〔2022〕1号沪昆高铁征地拆迁专项资金79,388.64元

23.富财综〔2022〕26号2022年城市棚户区改造8,202,193.00元

24.富财资〔2022〕10号国有企业退休人员社会化管理专项资金70,000.00元

25.富财资环〔2022〕27号胜境街道自然灾害防治体系建设补助专项资金10,000.00元

26.富财资环〔2022〕1号中央冬春自然灾害救助专项资金125,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县胜境街道2022年度一般公共预算财政拨款支出50,344,199.90元，占本年支出合计的87.35%。与上年相比减少8,828,306.13元，下降14.92%。主要原因财政拨款支出下降，财政收入形势紧张，年初预算的公用经费、部分项目资金未能足额拨入，未能形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,749,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于反映政府提供一般公共服务的支出；

2.公共安全（类）支出640,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出659,984.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

4.社会保障和就业（类）支出2,656,445.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；

5.卫生健康（类）支出558,335.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于反映政府卫生健康方面的支出；

6.节能环保（类）支出952,643.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于反映政府节能环保支出；

7.城乡社区（类）支出1,180,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于反映政府城乡社区事务支出；

8.农林水（类）支出25,692,726.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.03%。主要用于反映政府农林水事务支出；

9.交通运输（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于反映政府交通运输和邮政业方面支出；

10.自然资源海洋气象等（类）支出1,749,479.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出；

11.住房保障（类）支出9,201,575.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。主要反映政府用于住房方面的支出；

12.灾害防治及应急管理（类）支出802,512.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,390.16元，支出决算为143,390.16元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算110,958.16元，占总支出决算的77.38%；公务接待费支出决算32,432.00元，占总支出决算的22.62%，具体是国内接待费支出决算32,432.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

胜境街道2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,390.16元，支出决算为143,390.16元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为110,958.16元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为32,432.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加119,871.16元，增长509.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加106,958.16元，增长2,673.95%；公务接待费支出决算增加12,913.00元，增长66.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是乡村振兴建设工作任务繁重，公务用车次数增加，上级部门监督检查批次和人次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量3辆。主要用于胜境街道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待601人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

胜境街道2022年机关运行经费支出3,303,612.14元，与上年对比增加2,294,493.14元,增长227.38% 。主要原因是工作任务繁重，各项工作资金投入增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，胜境街道资产总额399,008,696.90元，其中，流动资产23,579,691.23元，固定资产账面原值731,065.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,319,600.40元，无形资产0.00万元，其他资产359,378,339.81元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,282,396.90元，其中流动资产增加1,479,908.77元，固定资产增加479,895.81元。对外投资及有价证券增加0.00元、在建工程增加3,919,600.40元，无形资产增加0.00元、其他资产增加2,592,339.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元。政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

流动资产 是指预计在1年内（含1年）变现或者耗用的资产。

在建工程 是指事业单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）和设备安装工程。

无形资产 是事业单位持有的没有实物形态的可辩论非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

附件1：富源县胜境街道办事处2022年度部门决算报表.xls

附件2：富源县胜境街道办事处2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：富源县胜境街道办事处2022年度部门决算绩效自评表.xls