富源县墨红镇2022年度部门决算
- 富源县墨红镇
- 015158708/2024-08618
- 2023-12-12 16:17
富源县墨红镇2022年度部门决算
目录
第一部分 富源县墨红镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县墨红镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
7.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
8.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
经济发展方面：一是经济发展再上新台阶。2022年完成固定资产投资8.20亿元，完成一般公共预算收入1.945亿元，完成招商引资8.95亿元，农村居民人均可支配收入1.6万元。二是一产稳中有进。抓实春耕生产不放松，完成大春粮食播种7.3万亩、蔬菜1.2万亩、魔芋2万亩，辣椒2000亩，黑玉米6000亩，切实抓好烤烟生产抗旱保苗、中耕管理等工作，完成烤烟种植1.5万亩，实现产值6400.00万元。加大畜牧业扶持力度，强化畜禽防疫工作，提高科学养殖水平，累计出栏肉猪13.42万头，出栏肉牛0.64万头，出栏肉羊3.08万只；出栏家禽18.56万羽，肉类总产1.31 万吨，禽蛋产量119吨，畜牧业生产总值达1.59亿元。三是二产提质增效。突出抓好以煤炭为主的工业经济，积极响应煤矿整治重组政策，完成辖区内地方煤矿整治重组工作，保留地方煤矿12个，今年以来，完成生产原煤140万吨，实现产值20亿元。四是三产活力激发。加快推进“云淡风轻 慢步墨红”一线三片十六点全域旅游项目建设，依托集镇餐饮、酒店服务、乡村振兴示范乡镇建设以及5个乡村振兴美丽村庄建设，促进现代服务业提优赋能，实现第三产业产值3亿元以上。
民生保障方面：一是加快推进新型城镇化。以创建国家卫生乡镇为抓手，全面补齐集镇建设短板。铺设柏油路面4000平方米，完成集镇河道治理2.8公里，绿化4808平方米。二是持续增进民生福祉。墨红中学中考成绩已连续16年居乡镇中学第一名。小学六年级教学质量监测居全县乡镇第一。墨红中心卫生院改造项目8月底竣工并投入使用。九河村公墓建设11月底竣工并投入使用。三是补齐短板。完成集镇道路硬化4公里，完成集镇河道路硬化3公里，打通断头路0.6公里。
生态环保方面：一是实现空气质量持续好转，未发生大气污染事件，地表水断面水质达到功能要求，未发生水污染事件。吉克水库、社安河水库集中式饮用水水源地水质达标达到功能要求，未发生污染事件。二是推动绿色发展，坚决扛起问题整改政治责任，生态环境保护督察反馈问题及时整改。全力落实林长制，全面实施国土绿化，完成上级下达的营造林和森林草原资源保护管理任务。完成整治历史遗留矿山生态修复3座，巩固提升环境治理成果。三是全面加强生态文明建设。加大水源地保护和煤矸石堆放治理力度，筹资200万余元建设玉麦湿地公园，已建设堤岸走廊3公里，生物措施处理堤坝3道500米。
乡村振兴方面：一是抓成效巩固。全面强化组织领导，压实工作责任，全面巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，强化“三类人员”动态监测和精准帮扶，有效防范返贫致贫风险。重点监测46户181名已脱贫建档立卡贫困人口，重点关注88户326名边缘人口，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。大力发展大河乌猪、魔芋、黑包谷、辣椒等特色产业，加大产业增收力度。二是抓特色产业。发展农业特色产业，实施农业农村部“产业强镇项目”， 大春粮食播种7.3万亩、蔬菜1.2万亩、魔芋2万亩，辣椒2000亩，黑玉米6000亩。延长黑包谷产业链，支持规划建设黑包谷胚芽油加工厂、秸秆饲料加工厂。提升烟叶品质、效益和竞争力，完成烤烟种植1.5万亩。三是抓工业改革。坚定不移把煤炭产业作为增强高质量发展源动力，推进煤矿重组，提升办矿水平，深入推进煤矿项目改造升级，减少采掘工作面单班作业人数和井下同时作业人数。持续推进富源县墨红镇九河至额勒沟农村农业生产生活道路建设。提升九河、补木、吉克等重点产煤区电力、道路、通信等保障能力，助推煤炭产业高质量发展。
疾病防控方面：强化物资保障，全面加强各种应急物资储备，常态化做好医疗器械、消杀药械、防护物资、急需药物，必要时交通工具及相关通讯设备的储备。全面落实各项防控措施，疫苗接种，进一步提升应急处突能力，坚决守住来之不易的疫情防控成果，全力守护人民群众生命安全和身体健康。
安全维稳方面：牢固树立安全发展红线意识和底线思维，突出煤矿安全重点，全面推行安全生产标准化建设，紧紧压实安全生产责任，安全生产三年行动深入落实。夯实社会治理基层基础。完成镇综治中心、16个村（社区）综治中心建设并投入使用，国家一级派出所创建工作9月底初步通过验收。持续深入开展信访积案化解集中攻坚行动，全面排查化解各类矛盾纠纷，不断强化社会治安综合治理，累计排查矛盾纠纷202件，已化解183件。
党的建设方面：全面落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，定期开展政治生态分析研判，一些领域党的领导弱化、党的建设缺失、管党治党不力问题有效解决。深入推进党支部标准化规范化建设，基层党组织和党员队伍建设持续巩固加强，对58名入党积极分子和发展对象进行集中学习培训3天，新接收预备党员4名，预备党员转正9名。完成镇党群服务中心建设并投入使用。组建农业企业党建联盟1个、煤矿企业党建联盟1个，完成133个党支部规范化达标回头看工作。坚持以正确用人导向引领干事创业导向。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严肃纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，持续深入整治群众身边腐败和不正之风，立案审查15件，纪律处分4人，正在办理11件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，常态化推进警示教育。党管意识形态工作成效明显，新时代人才工作研究案例荣获曲靖市政府哲学社会科学优秀成果三等奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
富源县墨红镇共设置2个内设机构，包括：党政办、信访室，所属单位2个（未独立核算，合并公开），分别是：
1.富源县墨红镇人民政府
2.富源县财政局墨红财政所
（二）决算单位构成
纳入富源县墨红镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.富源县墨红镇人民政府
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县墨红镇2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表1-10）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县墨红镇2022年度收入合计63,485,007.57元。其中：财政拨款收入54,862,932.33元，占总收入的86.42%；上级补助收入0.00元、事业收入0.00元（含教育收费0.00元）、经营收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元；其他收入8,622,075.24元，占总收入的13.58%。与上年相比，收入合计增加11,561,407.53元，增长22.27%。其中：财政拨款收入增加2,939,332.29元，增长5.66%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加8,622,075.24元，增长100.00%。主要原因是：为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，2022年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建、彩票公益金资助项目、农村饮水安全工程维修养护、收入高质量奖补项目及农业产业生产发展扶持等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
富源县墨红镇2022年度支出合计63,485,007.57元。其中：基本支出21,705,062.45元，占总支出的34.19％；项目支出41,779,945.12元，占总支出的65.81％；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。与上年相比，支出合计增加11,480,665.82元，增长22.08%。其中：基本支出减少8,528.63元，下降0.04%；项目支出增加11,489,194.45元，增长37.93%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是：项目支出较上年3,060,319.21元，增长10.86%，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，2022年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建、彩票公益金资助项目、农村饮水安全工程维修养护、收入高质量奖补项目及农业产业生产发展扶持等项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障墨红镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,705,062.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,036,299.13元，占基本支出的69.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,365,154.52元，占基本支出的6.29%；离退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助5,303,608.80元，占基本支出的24.43%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障墨红镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
41,779,945.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年墨红镇项目支出共60个，其中：200万元以上的项目共4个，具体项目开支及开展工作情况如下：
1.收入高质量奖补补助资金2,220,000.00元，充分发挥了收入高质量奖补补助资金的使用效率，有效缓解了乡镇经费不足的问题，促进了镇经济社会发展，完善了公共服务体系，加强了墨红镇村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，维护了社会稳定，促进了安全生产，大大提高了人民群众的满意度。
2.墨红中央水库移民扶持专项资金1,554,150.00元，助难3462人，增加移民达到当地镇农村居民平均收入水平，改善移民村的人居生活环境，提高移民收入占当地农村居民收入比例达2.3%。
3.上海对口帮扶沪滇协作项目（黑山羊）专项资金3,500,000.00元，新建黑山羊催肥圈舍1000平方米，繁殖母羊养殖圈舍1000平方米，化粪处理池200立方米，购进母羊800头，2022年5月开工2022年12月完工。新增农业就业岗位50个，带动贫困户户均增收846元。
4.上海对口帮扶沪滇协作项目（黑玉米加工）专项资金3,500,000.00元，购进鲜活黑玉米生产线设备1套，新建鲜活黑玉米深加工厂房1380平方米，2022年4月开工2022年12月完工。收购玉米秸秆25000吨，产值6,250,000.00元，带动农户种植黑玉米878户，新增农业就业岗位50个，解决周边劳动力就业，增加务工收入3870.00元，贫困户人均增收846.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
墨红镇2022年度一般公共预算财政拨款支出52,948,782.33元,占本年支出合计的83.40%。与上年相比增加3,051,790.58元，增长6.12%，主要原因是：项目支出较上年3,060,319.21元，增长10.86%，为
富源县墨红镇2022年度部门决算
目录
第一部分 富源县墨红镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县墨红镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
7.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
8.完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
经济发展方面：一是经济发展再上新台阶。2022年完成固定资产投资8.20亿元，完成一般公共预算收入1.945亿元，完成招商引资8.95亿元，农村居民人均可支配收入1.6万元。二是一产稳中有进。抓实春耕生产不放松，完成大春粮食播种7.3万亩、蔬菜1.2万亩、魔芋2万亩，辣椒2000亩，黑玉米6000亩，切实抓好烤烟生产抗旱保苗、中耕管理等工作，完成烤烟种植1.5万亩，实现产值6400.00万元。加大畜牧业扶持力度，强化畜禽防疫工作，提高科学养殖水平，累计出栏肉猪13.42万头，出栏肉牛0.64万头，出栏肉羊3.08万只；出栏家禽18.56万羽，肉类总产1.31 万吨，禽蛋产量119吨，畜牧业生产总值达1.59亿元。三是二产提质增效。突出抓好以煤炭为主的工业经济，积极响应煤矿整治重组政策，完成辖区内地方煤矿整治重组工作，保留地方煤矿12个，今年以来，完成生产原煤140万吨，实现产值20亿元。四是三产活力激发。加快推进“云淡风轻 慢步墨红”一线三片十六点全域旅游项目建设，依托集镇餐饮、酒店服务、乡村振兴示范乡镇建设以及5个乡村振兴美丽村庄建设，促进现代服务业提优赋能，实现第三产业产值3亿元以上。
民生保障方面：一是加快推进新型城镇化。以创建国家卫生乡镇为抓手，全面补齐集镇建设短板。铺设柏油路面4000平方米，完成集镇河道治理2.8公里，绿化4808平方米。二是持续增进民生福祉。墨红中学中考成绩已连续16年居乡镇中学第一名。小学六年级教学质量监测居全县乡镇第一。墨红中心卫生院改造项目8月底竣工并投入使用。九河村公墓建设11月底竣工并投入使用。三是补齐短板。完成集镇道路硬化4公里，完成集镇河道路硬化3公里，打通断头路0.6公里。
生态环保方面：一是实现空气质量持续好转，未发生大气污染事件，地表水断面水质达到功能要求，未发生水污染事件。吉克水库、社安河水库集中式饮用水水源地水质达标达到功能要求，未发生污染事件。二是推动绿色发展，坚决扛起问题整改政治责任，生态环境保护督察反馈问题及时整改。全力落实林长制，全面实施国土绿化，完成上级下达的营造林和森林草原资源保护管理任务。完成整治历史遗留矿山生态修复3座，巩固提升环境治理成果。三是全面加强生态文明建设。加大水源地保护和煤矸石堆放治理力度，筹资200万余元建设玉麦湿地公园，已建设堤岸走廊3公里，生物措施处理堤坝3道500米。
乡村振兴方面：一是抓成效巩固。全面强化组织领导，压实工作责任，全面巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，强化“三类人员”动态监测和精准帮扶，有效防范返贫致贫风险。重点监测46户181名已脱贫建档立卡贫困人口，重点关注88户326名边缘人口，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。大力发展大河乌猪、魔芋、黑包谷、辣椒等特色产业，加大产业增收力度。二是抓特色产业。发展农业特色产业，实施农业农村部“产业强镇项目”， 大春粮食播种7.3万亩、蔬菜1.2万亩、魔芋2万亩，辣椒2000亩，黑玉米6000亩。延长黑包谷产业链，支持规划建设黑包谷胚芽油加工厂、秸秆饲料加工厂。提升烟叶品质、效益和竞争力，完成烤烟种植1.5万亩。三是抓工业改革。坚定不移把煤炭产业作为增强高质量发展源动力，推进煤矿重组，提升办矿水平，深入推进煤矿项目改造升级，减少采掘工作面单班作业人数和井下同时作业人数。持续推进富源县墨红镇九河至额勒沟农村农业生产生活道路建设。提升九河、补木、吉克等重点产煤区电力、道路、通信等保障能力，助推煤炭产业高质量发展。
疾病防控方面：强化物资保障，全面加强各种应急物资储备，常态化做好医疗器械、消杀药械、防护物资、急需药物，必要时交通工具及相关通讯设备的储备。全面落实各项防控措施，疫苗接种，进一步提升应急处突能力，坚决守住来之不易的疫情防控成果，全力守护人民群众生命安全和身体健康。
安全维稳方面：牢固树立安全发展红线意识和底线思维，突出煤矿安全重点，全面推行安全生产标准化建设，紧紧压实安全生产责任，安全生产三年行动深入落实。夯实社会治理基层基础。完成镇综治中心、16个村（社区）综治中心建设并投入使用，国家一级派出所创建工作9月底初步通过验收。持续深入开展信访积案化解集中攻坚行动，全面排查化解各类矛盾纠纷，不断强化社会治安综合治理，累计排查矛盾纠纷202件，已化解183件。
党的建设方面：全面落实新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，定期开展政治生态分析研判，一些领域党的领导弱化、党的建设缺失、管党治党不力问题有效解决。深入推进党支部标准化规范化建设，基层党组织和党员队伍建设持续巩固加强，对58名入党积极分子和发展对象进行集中学习培训3天，新接收预备党员4名，预备党员转正9名。完成镇党群服务中心建设并投入使用。组建农业企业党建联盟1个、煤矿企业党建联盟1个，完成133个党支部规范化达标回头看工作。坚持以正确用人导向引领干事创业导向。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严肃纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，持续深入整治群众身边腐败和不正之风，立案审查15件，纪律处分4人，正在办理11件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，常态化推进警示教育。党管意识形态工作成效明显，新时代人才工作研究案例荣获曲靖市政府哲学社会科学优秀成果三等奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
富源县墨红镇共设置2个内设机构，包括：党政办、信访室，所属单位2个（未独立核算，合并公开），分别是：
1.富源县墨红镇人民政府
2.富源县财政局墨红财政所
（二）决算单位构成
纳入富源县墨红镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.富源县墨红镇人民政府
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县墨红镇2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表1-10）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县墨红镇2022年度收入合计63,485,007.57元。其中：财政拨款收入54,862,932.33元，占总收入的86.42%；上级补助收入0.00元、事业收入0.00元（含教育收费0.00元）、经营收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元；其他收入8,622,075.24元，占总收入的13.58%。与上年相比，收入合计增加11,561,407.53元，增长22.27%。其中：财政拨款收入增加2,939,332.29元，增长5.66%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加8,622,075.24元，增长100.00%。主要原因是：为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，2022年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建、彩票公益金资助项目、农村饮水安全工程维修养护、收入高质量奖补项目及农业产业生产发展扶持等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
富源县墨红镇2022年度支出合计63,485,007.57元。其中：基本支出21,705,062.45元，占总支出的34.19％；项目支出41,779,945.12元，占总支出的65.81％；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。与上年相比，支出合计增加11,480,665.82元，增长22.08%。其中：基本支出减少8,528.63元，下降0.04%；项目支出增加11,489,194.45元，增长37.93%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是：项目支出较上年3,060,319.21元，增长10.86%，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，2022年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建、彩票公益金资助项目、农村饮水安全工程维修养护、收入高质量奖补项目及农业产业生产发展扶持等项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障墨红镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,705,062.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,036,299.13元，占基本支出的69.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,365,154.52元，占基本支出的6.29%；离退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助5,303,608.80元，占基本支出的24.43%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障墨红镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
41,779,945.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年墨红镇项目支出共60个，其中：200万元以上的项目共4个，具体项目开支及开展工作情况如下：
1.收入高质量奖补补助资金2,220,000.00元，充分发挥了收入高质量奖补补助资金的使用效率，有效缓解了乡镇经费不足的问题，促进了镇经济社会发展，完善了公共服务体系，加强了墨红镇村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，维护了社会稳定，促进了安全生产，大大提高了人民群众的满意度。
2.墨红中央水库移民扶持专项资金1,554,150.00元，助难3462人，增加移民达到当地镇农村居民平均收入水平，改善移民村的人居生活环境，提高移民收入占当地农村居民收入比例达2.3%。
3.上海对口帮扶沪滇协作项目（黑山羊）专项资金3,500,000.00元，新建黑山羊催肥圈舍1000平方米，繁殖母羊养殖圈舍1000平方米，化粪处理池200立方米，购进母羊800头，2022年5月开工2022年12月完工。新增农业就业岗位50个，带动贫困户户均增收846元。
4.上海对口帮扶沪滇协作项目（黑玉米加工）专项资金3,500,000.00元，购进鲜活黑玉米生产线设备1套，新建鲜活黑玉米深加工厂房1380平方米，2022年4月开工2022年12月完工。收购玉米秸秆25000吨，产值6,250,000.00元，带动农户种植黑玉米878户，新增农业就业岗位50个，解决周边劳动力就业，增加务工收入3870.00元，贫困户人均增收846.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
墨红镇2022年度一般公共预算财政拨款支出52,948,782.33元,占本年支出合计的83.40%。与上年相比增加3,051,790.58元，增长6.12%，主要原因是：项目支出较上年3,060,319.21元，增长10.86%，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，2022年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建、彩票公益金资助项目、农村饮水安全工程维修养护、收入高质量奖补项目及农业产业生产发展扶持等项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,765,412.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于人大事务支出342887.99元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出5152537.00元，财政事务支出181950.50元，纪检监察事务支出3950.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出556087.00元，组织事务支出240000.00元，其他一般公共服务支出288000.00元；
2.公共安全（类）支出332,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于公安（行政运行）支出288000.00元，基层司法业务支出24300.00元，其他公共安全支出20000.00元；
3.文化体育与传媒支出566,280.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化旅游体育与传媒支出566280.93元；
4.社会保障和就业支出3,445,938.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出855519.00元，其他民政管理事务支出332845.50元，行政事业单位养老支出1945653.29元，死亡抚恤支出311920.80元；
5.卫生健康支出691,584.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于公共卫生支出20000.00元，计划生育事务支出133866.00元，行政事业单位医疗支出537718.97元；
6.节能环保支出548,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于环境保护管理事务支出428402.00元，自然生态保护支出120000.00元；
7.城乡社区支出3,022,943.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于城乡社区管理事务支出1253058.47元，其他城乡社区支出1769885.00元；
8.农林水支出33,321,436.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.93%。主要用于农业农村支出7654865.00元，林业和草原支出3176536.00元，水利支出1971572.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出16277999.41元，农村综合改革支出5240464.00元；
9.交通运输支出479,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于公路水路运输支出479360.00元；
10.自然资源海洋气象等支出1,485,923.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于自然资源事务支出1485923.47元；
11.住房保障支出1,690,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于保障性安居工程支出700000.00元，住房
改革支出990438.00元；
12.灾害防治及应急管理支出598,762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于应急管理事务支出451762元，自然灾害防治支出10000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出137000.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,150.00元，支出决算为270,024.00元，完成年初预算的166.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算173,957.00元，占总支出决算的64.42%；公务接待费支出决算96,067.00元，占总支出决算的35.58%，具体是国内接待费支出决算96,067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县墨红镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,150.00元，支出决算为270,024.00元，完成年初预算的166.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为173,957.00元，完成年初预算的170.80%；公务接待费支出决算为96,067.00元，完成年初预算的159.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年墨红镇用收入高质量奖补项目资金化解往年公务接待费59312.00元、公车运行维护费172107.00元所致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加189,696.72元，增长236.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算数增加144,520.86元，增长490.96%；公务接待费支出决算增加45,175.86元，增长88.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）由于以前年度财政拨款资金紧张，部分公务用车运行维护费未报账，于2022年度报销导致公务用车运行维护费支出增加（其中本年度使用收入高质量奖补项目资金支付：2020年公务用车维修费2970.00元、2021年公务用车维修费125537.00元、公务用车燃油费40000.00元、公务用车洗车费3600.00元）；（2）2022年墨红镇用收入高质量奖补项目资金支付以前年度接待费59312.00元，导致2022年公务接待费较上年度增幅较大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于墨红镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于墨红镇人民政府及其他事业单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县墨红镇2022年机关运行经费支出600,231.12元，减少878,205.2元，下降59.40%,主要原因：由于财力不足，本年度只能尽量保证人员工资和机构正常运转，导致本年度机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于墨红人民政府（行政单位）日常公用经费支出：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用558280.62元；墨红财政所（参照公务员法管理事业单位）日常公用经费支出：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、接待费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用41950.50元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，墨红镇资产总额22,458,404.5元，其中，流动资产3,578,306.95元，固定资产18,880,097.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326,453.75元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加326,453.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件2：富源县墨红镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx
有效衔接乡村振兴，2022年农村基础设施建设、村道路硬化、无害化卫生户厕、自然村公厕改建、彩票公益金资助项目、农村饮水安全工程维修养护、收入高质量奖补项目及农业产业生产发展扶持等项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,765,412.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于人大事务支出342887.99元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出5152537.00元，财政事务支出181950.50元，纪检监察事务支出3950.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出556087.00元，组织事务支出240000.00元，其他一般公共服务支出288000.00元；
2.公共安全（类）支出332,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于公安（行政运行）支出288000.00元，基层司法业务支出24300.00元，其他公共安全支出20000.00元；
3.文化体育与传媒支出566,280.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化旅游体育与传媒支出566280.93元；
4.社会保障和就业支出3,445,938.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出855519.00元，其他民政管理事务支出332845.50元，行政事业单位养老支出1945653.29元，死亡抚恤支出311920.80元；
5.卫生健康支出691,584.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于公共卫生支出20000.00元，计划生育事务支出133866.00元，行政事业单位医疗支出537718.97元；
6.节能环保支出548,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于环境保护管理事务支出428402.00元，自然生态保护支出120000.00元；
7.城乡社区支出3,022,943.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于城乡社区管理事务支出1253058.47元，其他城乡社区支出1769885.00元；
8.农林水支出33,321,436.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.93%。主要用于农业农村支出7654865.00元，林业和草原支出3176536.00元，水利支出1971572.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出16277999.41元，农村综合改革支出5240464.00元；
9.交通运输支出479,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于公路水路运输支出479360.00元；
10.自然资源海洋气象等支出1,485,923.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于自然资源事务支出1485923.47元；
11.住房保障支出1,690,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于保障性安居工程支出700000.00元，住房
改革支出990438.00元；
12.灾害防治及应急管理支出598,762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于应急管理事务支出451762元，自然灾害防治支出10000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出137000.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,150.00元，支出决算为270,024.00元，完成年初预算的166.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算173,957.00元，占总支出决算的64.42%；公务接待费支出决算96,067.00元，占总支出决算的35.58%，具体是国内接待费支出决算96,067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县墨红镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,150.00元，支出决算为270,024.00元，完成年初预算的166.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为173,957.00元，完成年初预算的170.80%；公务接待费支出决算为96,067.00元，完成年初预算的159.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年墨红镇用收入高质量奖补项目资金化解往年公务接待费59312.00元、公车运行维护费172107.00元所致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加189,696.72元，增长236.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算数增加144,520.86元，增长490.96%；公务接待费支出决算增加45,175.86元，增长88.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：（1）由于以前年度财政拨款资金紧张，部分公务用车运行维护费未报账，于2022年度报销导致公务用车运行维护费支出增加（其中本年度使用收入高质量奖补项目资金支付：2020年公务用车维修费2970.00元、2021年公务用车维修费125537.00元、公务用车燃油费40000.00元、公务用车洗车费3600.00元）；（2）2022年墨红镇用收入高质量奖补项目资金支付以前年度接待费59312.00元，导致2022年公务接待费较上年度增幅较大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于墨红镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1602人（其中：外事接待人次0人）。主要用于墨红镇人民政府及其他事业单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县墨红镇2022年机关运行经费支出600,231.12元，减少878,205.2元，下降59.40%,主要原因：由于财力不足，本年度只能尽量保证人员工资和机构正常运转，导致本年度机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于墨红人民政府（行政单位）日常公用经费支出：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用558280.62元；墨红财政所（参照公务员法管理事业单位）日常公用经费支出：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、接待费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用41950.50元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，墨红镇资产总额22,458,404.5元，其中，流动资产3,578,306.95元，固定资产18,880,097.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326,453.75元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加326,453.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件2：富源县墨红镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx