富源县老厂镇2022年度部门决算
- 富源县老厂镇
- 015158708/2024-08618
- 2023-12-12 16:04
富源县老厂镇2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市富源县老厂镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市富源县老厂镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
老厂镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
刚刚过去的2022年，是老厂经济社会发展极为不易、极不平凡的一年。面对安全稳定的严峻形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，抢抓机遇、迎难而上，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，高质量完成了各项目标任务，全年实现工农业生产总值49.6亿元、增长5.1%，农村经济总收入15.7亿元、增长4.2%，地方财税总收入30694万元、增长15.94%，农民人均纯收入17028元、增长8%，规模以上固定资产投资完成10.65亿元、增长12.94%，引进市外国内资金19.27亿元、增长117.7%，实现社会消费品零售总额7.02亿元、增长11.43%，金融机构年末存款余额15.65亿元、贷款余额6.01亿元，分别增长11.87%、13.83%，实现了经济发展持续向好、社会大局和谐稳定，老厂蓬勃发展态势已然形成。
——一年来，我们坚持凝心聚力谋发展，产业发展稳步提速
农业发展稳步提升。夯实粮食安全根基，扛牢粮食安全责任，完成粮食种植8.5万亩、生产粮食3.6万吨，稳定魔芋种植0.9万亩、产量1.3万吨，落实烤烟合同种植面积7090亩、收购烟叶95.69万公斤、实现产值3107.54万元，种植云木香、苏子、白芨等中药材7000亩，协调410万元建设中药材晾晒、存储、交易中心，中药材产业链条进一步延伸，发展生姜、油菜籽、万寿菊等高原特色农业产业2.6万亩，完成新角片区6000亩高标准农田建设任务，启动黑克片区4500亩高标准农田建设，修建机耕道16.2公里。出栏肉猪12.75万头、肉牛0.64万头、肉羊2.57万只、家禽18.12万羽，肉类总产1.11万吨，新培育新堡肉牛养殖基地1个，畜牧业产值2.94亿元。
工业发展提质增量。全力推进煤炭产业高质量发展，辖区内所有煤矿实现综采综掘，井下人员精准定位系统、入井唯一性检测装置、单轨吊、瓦斯抽采系统和电子封条等专项工程有序推进，核增产能4处，共155万吨，新建配套洗煤厂4家，推进大格煤矿一级安全生产标准化建设，全镇所有矿井均达安全生产标准化二级及以上，新增1个智能化综采工作面，五化矿井建设成效明显。全年完成原煤产量446.18万吨，洗精煤30.3万吨，实现产值45.01亿元，电煤供应156.87万吨（含工程煤）。扎实推进非煤矿山转型升级，着力加强建筑建材、水电等非煤企业经营服务管理，全年生产水泥38.03万吨、熟料42.82万吨，水力发电4266.6万度，实现规模以上工业总产值44.55亿元。
第三产业活力持续释放。巩固发展农村专业合作经济实体，专业合作社达60个，全面整治规范农村集贸市场管理秩序和集镇商户、农贸市场经营秩序。全镇私营企业从365户增至489户，个体工商户从1497户发展至2251户，新增酒店2家，实现产值5600万元，市场主体增长势头良好。深入推进电子商务进农村工作，建设示范带动点5处，新建物流代办点6处，全镇物流服务更加优化。
项目建设后劲十足。紧紧围绕“以项目促增长、以项目调结构、以项目强基础、以项目惠民生”的发展思路，精心编制、储备、上报50个总投资达30亿元的项目规划。通过政策引导，大力培植，着力推动项目实施，富源县同妍服饰有限公司、宏发、大格煤矿2个煤泥烘干厂、通泰采石场石灰石技改、煤矸石集中处置场等投资大、效益好的项目落地并投产运营，启动了鼎合生物质燃料加工厂项目，新堡村委会乐额民族团结进步示范村建设项目竣工验收。
——一年来，我们坚持真抓实干惠民生，社会事业全面进步
脱贫攻坚成果持续巩固。深入实施乡村振兴战略，严格落实“四个不摘”要求，发放产业分红资金25万余元，对74户322人监测对象精准落实产业、就业、兜底保障等“一户一策”帮扶措施，稳定消除风险29户135人。紧盯“三保障”，扎实推进危房改造工作；落实“雨露计划”补助20.4万元、惠及学生68人；全面落实家庭医生签约服务和分类医保参保资助政策，脱贫人口及监测对象实现“应签尽签”，脱贫人口参保率达100%；强化饮水安全动态监测，投入43.6万元实施拖竹片区安全饮水维修工程和押租小迤额村饮水供水工程，解决1190户4200余人饮水困难问题。落实乡村公益性岗位305个，发放资金203.1万元，产业帮扶、技能培训、劳务协作、脱贫人口增收等成效明显，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
基础设施建设全面夯实。深入推进义务教育均衡发展，投资311万元，积极推进新堡小学综合楼、者米幼儿园、迤德黑幼儿园等建设，有效改善学校办学环境和条件。投资210万元实施新堡洒黑水库除险加固工程，投资20万元对老厂自来水厂进行提质改造。投资150万元实施生命安全防护工程。迤德黑、黑克两个卫生室顺利通过甲等卫生室创评，有序开展省级示范中医馆创建工作。投资490万元实施老厂烟叶站灾后重建项目。投资540万元完成10千伏老厂线、10千伏迤德黑线防冰抗冰项目线路绝缘化改造，新增变压器安装20台，新装户表240户，改造低压线路5千米，架设低压线路6千米。持续推进5G网络建设，新建通信5G基站16个，进一步夯实农村通电、通信等公共基础设施建设。
社会保障服务更加优质。完善社会保障体系，持续提高兜底保障水平，发放城乡低保金993.4万元，特困供养金175.2万元，医疗救助金45万元，养老保险金750万元。探索助推教育发展新模式，成立老厂镇洒居教育基金会，社会贤达人士捐资42万元用于助学助教。者米、迤德黑幼儿园建成并投入使用，解决380余名幼儿就学问题。组建镇村两级退役军人服务站，帮扶援助困难退役军人285人次，发放优待证272人次。建成便民服务中心，完成镇村两级便民服务事项2147件，办结率达100%。新增农村劳动力转移就业1500人次，开展职业技能培训6期340人次。进一步深化殡葬改革，推进移风易俗，补齐殡葬基础设施短板，推进镇级公墓改扩建，完成押租村级公墓建设，新增墓穴1641个。加大城乡居民“两险”政策宣传，参保率达97%以上，城乡居民“两险”征缴工作稳居全县前列。
——一年来，我们坚持强基固本增特色，镇村面貌增颜提质
城镇发展步伐稳健有力。树牢绿色宜居生态镇建设目标，突出规划引领，立足地方特色，注重民心所盼，以公共环境和秩序整治为突破口，进一步强化集镇综合整治，大力整治思源佳园小区人居环境，开展河滨路环境整治，平整场地3万平方米。推动新丽豪、金明酒店等亮化工程，启动集镇“两污”建设规划，申报5.1公里健身步道、15公里骑行道项目。扎实推进美丽老厂建设，持续不断完善城镇功能、提升产业业态、塑造城镇风貌，居民生活品质得到进一步提升。
美丽乡村建设蹄疾步稳。开展“干部规划家乡”行动，完成9个村（社区）国土空间“三区三线”划定及村庄规划编制任务。投入480万元，深入推进农村环境综合整治，召开人居环境现场评比会5次，推动全镇农村环境持续向好。改建农村无害化卫生户厕400座，改建公厕6座，市级验收三星村合格22个，三星村保有量达40个，居全市第一，成功创评2个县级美丽村庄，14个县级绿美村庄，大力实施乡村振兴“百千万”工程，全力打造黑克村委会迤发姑村、老厂社区押德克村美丽村庄。持续深入推进农村生活污水治理，确保村庄环境干净、整洁，全镇农村人居环境明显改善。
生态文明建设持续强化。坚持绿色发展理念，实施防护林工程补植900亩，退耕还林补植510亩，石漠化综合治理项目栽植1450亩，封山育林管护1.5万亩，群众义务植树14万株，创建拖竹、大格、押租省级森林乡村3个。严格落实河长制，整合资金15万余元清运河道垃圾700余立方米，河流治理成效明显，水质持续改善。常态化开展非法堆煤货场取缔工作，清理货场15处，整改违规堆放矸石点12个，启用煤矸石集中处置场项目，处置废弃矸石16万吨。抓实中央、省级环境保护督察及“回头看”反馈问题扎实整改销号。
——一年来，我们坚持齐抓共管保安全，社会大局和谐稳定
疫情防控扎实有效。面对复杂严峻的疫情形势，以“时刻放心不下”的责任感，科学精准落实防控措施，党员干部群众齐上阵，守牢疫情防控防线。投入300余万元，动员社会力量捐赠120余万元，全力做好核酸检测、转运隔离、物资保障等工作，有效管控重点人员、重点场所，有序开展疫苗接种工作，疫苗接种率达98%以上，坚决守护好人民生命安全和身体健康。
安全稳定持续巩固。落实安全生产属地管理责任，进一步健全完善煤矿安全生产管理制度，印发《关于常态化开展煤矿“三学”“三比”“三促进”现场推进会的通知》《关于进一步加强煤矿安全生产工作的通知》等文件，镇内10个煤矿均落实班子成员包保责任制，累计督促检查煤矿610余次，开展隐患排查检查610矿次，开展复产复建矿井专项检查42矿次，检查工作点3024个次，查出各类安全隐患4563条，已经整改4545条，18条正在整改，因瓦斯超限、现场管理不到位、隐患突出或整改不力等，给予煤矿处罚24矿次，共处罚款216.2万元。召开“三学三比三促进”现场推进会4次，促进煤矿比学赶超。推动老牛坡、大槐树煤矿从省级黄牌督办中摘牌。投入10余万元改造提升专职消防站，实现专职消防站实体化运作，有效提升防灾减灾能力。扎实开展安全生产风险隐患大排查、大整治，全面开展安全生产“百日攻坚”专项行动，统筹推进非煤矿山、道路交通、森林防火、防汛抗旱等各领域安全工作。从严开展“打非治违”专项行动，采取联合执法、专项执法等方式，持续保持严处重罚的高压态势，实现了非法开采“零动态”目标。
社会治理不断提升。健全完善网格化服务管理体系，不断加强综治中心规范化建设，投入30余万元建设资金，完成镇级综治中心及9个村（社区）综治中心建设。深入实施“三蜂”工程，设立一级总网格1个，二级网格229个，三级网格466个，织密网格精细化服务管理体系；建立矛盾纠纷事前预防、排查梳理、风险评估、多元化解、跟踪回访的全流程闭环管理机制，矛盾纠纷预防排查调处能力体系得到进一步加强；建立完善婚姻矛盾纠纷预防化解工作机制，培养和谐、健康美满的婚姻家庭生活体系，助推基层治理迈上新台阶。扎实开展“大起底大排查大整治”行动，按照“一名领导、一套班子、一个方案”要求落实包保调处责任，信访按期办结率达98%以上，进一步健全防范涉黑涉恶长效机制，常态化、长效化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，全年命案发生率为零。持续巩固平安创建工作，创建平安村（社区）4个，群众安全感满意度持续提升，全镇社会大局更加和谐稳固。
——一年来，我们坚持转变作风提效能，自身建设不断加强
强化效能政府建设。进一步转变政府职能，坚持党委的全面领导，深入推进作风革命、效能革命，大力整治形式主义、官僚主义，坚决破除“等、靠、要”思想，率先完成乡镇机构编制调整优化工作，深化大岗位制改革，持续提升村（社区）治理和服务能力。压缩“三公经费”支出，树立“大干大支持、小干小支持、不干不支持”理念，把工作经费向工作干得好的镇直各单位、各村（社区）倾斜，激发干事活力。2022年财税收入、重点项目“1+3+1+N”现场观摩推进会等重点工作稳居全县前列，各项工作取得较好成绩。
强化法治政府建设。全面推进依法行政、依法决策，始终依法履行行政职能，依法开展行政执法，做到重大行政决策集体研究、公众参与，不断提升依法行政决策能力，有效规范、提升管理秩序和管理水平。自觉主动接受人大代表、政协委员的监督，办理人大代表议案建议41件。加大普法宣传力度，开展送法进乡村、进社区，创建县级民主法治示范村（社区）2个，申报市级法治示范村（社区）4个，以“民法典进农村”为重点，镇级宣讲团成员深入村（社区）、学校、企业开展民法典专题宣讲45余场，发放宣传手册10000余份，夯实了法治政府建设基层基础，不断把法治政府建设向纵深推进。
强化廉洁政府建设。提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格执行中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，扎实推进清廉老厂建设，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的拒腐防变思想防线，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，及时解决损害群众利益的突出问题。全力推行小微权力清单制度，规范“小微权力”事项办理流程，建成清廉村（居）1个。全年开展作风督查17次，通报批评2人，批评教育3人，召开党风廉政建设专题会议2次，签订了党风廉政建设责任制书31份，营造风清气正的政治生态。
农经、统计、武装、民族宗教、老龄、人事、档案、妇女儿童、关心下一代、金融、保险、团委、气象、地震、供销等各项工作协调推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：农业综合服务中心、文化综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急救援服务中心。所属单位2个。分别是：
1、行政单位：老厂镇人民政府；
2、参公管理事业单位：富源县财政局老厂财政所（未独立核算，合并公开）
（二）决算单位构成
纳入老厂镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、行政单位：老厂镇人民政府；
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市富源县老厂镇2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市富源县老厂镇2022年度收入合计51,089,408.68元。其中：财政拨款收入45,042,822.20元，占总收入的88.16%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入6,046,586.48元，占总收入的11.84%。与上年相比，收入合计增加23,050,327.19元，增长82.21%。其中：财政拨款收入增加17,000,834.71元，增长60.63%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入增加6,046,586.48元，增长100.00%。主要原因是我单位本年有新增项目资金收入21,696,600,00元，主要为：老厂镇第一批统筹整合农业产业发展项目资金4,500,000.00元、中央耕地地力保护补贴资金4,352,500.00元、老厂镇村级文体活动中心项目建设专项资金4,000,000.00元、老厂镇收入高质量奖补补助资金3,650,000.00元。
二、支出决算情况说明
曲靖市富源县老厂镇2022年度支出合计51,129,928.68元。其中：基本支出20,244,165.67元，占总支出的39.59%；项目支出30,885,763.01元，占总支出的60.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加22,968,049.38元，增长81.56%。其中：基本支出增加1,193,806.62元，增长6.27%；项目支出增加21,774,242.76元，增长238.97%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因是我单位本年有新增项目资金收入21,696,600.00元，主要为：老厂镇第一批统筹整合农业产业发展项目资金4,500,000.00元、中央耕地地力保护补贴资金4,352,500.00元、老厂镇村级文体活动中心项目建设专项资金4,000,000.00元、老厂镇收入高质量奖补补助资金3,650,000.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,244,165.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,075,981.83元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,168,183.84元，占基本支出的5.77％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,885,763.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要为：老厂镇第一批统筹整合农业产业发展项目资金4,500,000.00元、中央耕地地力保护补贴资金4,352,500.00元、老厂镇村级文体活动中心项目建设专项资金4,000,000.00元、老厂镇收入高质量奖补补助资金3,650,000.00元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市富源县老厂镇2022年度一般公共预算财政拨款支出45,071,242.20元，占本年支出合计的88.15%。与上年28,152,685.30元相比增加16,918,556.90元，增长60.10%，要原因是我单位本年有新增项目资金支出12,150,000.00元，主要为：老厂镇第一批统筹整合农业产业发展项目资金4,500,000.00元、老厂镇村级文体活动中心项目建设专项资金4,000,000.00元、老厂镇收入高质量奖补补助资金3,650,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,852,031.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于人大事务57,283.10元，政府办公厅（室）及相关机构事务3,631,157.76元，发展与改革事务368,081.50元，财政事务674,546.58元，纪检监察事务25,000.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务714,963.00元，组织事务189,000.00元，其他一般公共服务支出192,000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出517,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于公安事务266,260.00元，司法事务31,450.00元，其他公共安全支出220,000.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出641,790.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于文化和旅游支出641,790.79元；
8.社会保障和就业（类）支出2,557,001.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于人力资源和社会保障管理事务815,763.41元，民政管理事务131,886.00元，行政事业单位养老支出1,516,030.08元，抚恤支出93,322.40元；
9.卫生健康（类）支出888,843.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于公共卫生支出226,498.00元，计划生育事务支出67,824.00元，行政事业单位医疗支出594,521.74元；
10.节能环保（类）支出508,749.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于环境保护管理事务198,749.10元，能源管理事务310,000.00元；
11.城乡社区（类）支出1,031,012.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于城乡社区管理事务831,012.80元，其他城乡社区支出200,000.00元；
12.农林水（类）支出25,927,448.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.53%。主要用于农业农村支4,527,766.70元，林业和草原支出1,732,826.68元，水利支出1,112,187.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出15,104,601.35元，农村综合改革支出3,450,067.00元；
13.交通运输（类）支出1,523,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于公路水路运输支出1,523,600.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2,833,882.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于自然资源事务支出2,833,882.20元；
19.住房保障（类）支出1,929,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于保障性安居工程支出800,000.00元，住房改革支出1,129,897.00万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出859,274.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于应急管理事务支出728,524.01元，自然灾害防治支出123,750.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出7,000.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,149.00元，支出决算为406,871.76元，完成年初预算的213.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算124,706.76元，占总支出决算的30.65%；公务接待费支出决算282,165.00元，占总支出决算的69.35%，具体是国内接待费支出决算282,165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市富源县老厂镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,149.00元，支出决算为406,871.76元，完成年初预算的213.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为124,706.76元，完成年初预算的94.58%；公务接待费支出决算为282,165.00元，完成年初预算的484.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作，所以接待费增多。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年484,520.71元减少77,648.95元，下降16.03%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元，决算较上年无变化；公务用车购置费支出为0.00元，决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加67,420.76万元，增长117.69%；公务接待费支出决算减少145,069.71万元，下降33.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本级财力不足，大部分支出未支付，导致本年度公用经费支出比上年度减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于老厂镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次2879人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老厂镇乡村振兴等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市富源县老厂镇2022年机关运行经费支653,948.17元，比上年减少111,531.67元，下降14.57%,主要原因是本级财力不足，大部分支出未支付，导致本年度公用经费支出比上年度减少。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常工作运转、老厂镇乡村振兴等接待支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市富源县老厂镇资产总额500,197,473.25元，其中，流动资产24,327,269.74元，固定资产26,798,302.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产449,071,900.8元（具体内容详见附表）。与上年485,363,264.33元相比，本年资产总额增加14,834,208.92元，其中固定资产增加113,274.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额263,838.00元，其中：政府采购货物支出263,838.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额246,438.00元，占政府采购支出总额的93.41%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
老厂镇2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件2：富源县老厂镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx