富源县黄泥河镇2022年度部门决算

目录

第一部分 富源县黄泥河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县黄泥河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇人民，紧紧围绕县委、县政府年初提出的目标任务，以脱贫攻坚为重点，以保障和改善民生为重点，精诚团结、勇于创新、凝聚力量、攻坚克难，全力推动黄泥河镇经济社会向前发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位6个，分别是：

1.富源县财政局黄泥河财政所

2.黄泥河镇农业农村综合服务中心

3.黄泥河镇文化综合服务中心

4.黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心

5.黄泥河镇社会保障服务中心

6.黄泥河镇应急救援服务中心

（二）决算单位构成

纳入富源县黄泥河镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：行政单位是黄泥河镇人民政府；参公管理事业单位是富源县财政局黄泥河财政所；5个事业单位分别是：黄泥河镇农业农村综合服务中心、黄泥河镇文化综合服务中心、黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心、黄泥河镇社会保障服务中心、黄泥河镇应急救援服务中心；与2021年部门决算一致，未独立核算，合并公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县黄泥河镇2022年末实有人员编制总数是92个，其中：行政编制 29人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县黄泥河镇2022年度收入合计46,664,199.28元。其中：财政拨款收入39,414,831.51元，占总收入的84.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,249,367.77元，占总收入的15.54%。与上年相比，收入合计增加14,499,127.47元，增长45.08%，增加的主要原因是2022年各项民生支出以及建设支出均大幅度增加。2022年具体收入情况如下表所示：

注：(2022年收入情况表）

二、支出决算情况说明

富源县黄泥河镇2022年度支出合计46,730,761.94元。其中：基本支出20,643,222.60元，占总支出的44.17％；项目支出26,087,539.34元，占总支出的55.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,221,712.87元，增长18.28%。增加的主要原因是2022年政策性增资。2022年黄泥河镇总支出46,730,761.94元，具体情况如下表所示：

注：(2022年支出情况表）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障黄泥河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,643,222.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,162,147.99元，占基本支出的92.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,481,074.61元，占基本支出的7.17%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障黄泥河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,087,539.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：收入高质量奖补补助资金730,000.00元；黄泥河镇《云南法制报》征订经费补助资金7,920.00元；黄泥河镇人民政府专项补助经费8,337.95元；2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金1,545,210.00元；2022年统筹整合雨露计划项目补助资金537,000.00元；中央耕地地力保护补贴资金5,105,590.00元；2022年脱贫人口小额信贷贴息资金61,567.77元；黄泥河财政所公共服务能力提升项目补助资金245,410.00元；纪委谈话室建设补助资金50,000.00元；黄泥河镇红旗村（社区）创建补助经费165,000.00元；黄泥河镇村两委换届工作专项补助经费36,000.00元；黄泥河镇派出所辅警补助经费270,000.00元；黄泥河镇人民调解经费8,050.00元；黄泥河镇平安云南建设补助资金20,000.00元；黄泥河镇社保中心计划生育办公室专项补助经费15,268.20元；黄泥河镇水库移民扶持补助资金450.00元；黄泥河镇疫情防控工作补助经费120,000.00元；黄泥河镇完善退耕还林政策补助资金908,599.80元；黄泥河镇电煤保供工作经费310,000.00元；小黄泥河水质异常情况应急处置经费1,120,000.00元；黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心专项补助经费60,041.55元；黄泥河彩票公益金项目补助资金200,000.00元；黄泥河镇新寨村委会官家水井老龄活动室建设补助资金80,000.00元；黄泥河镇农业农村综合服务中心补助经费2,987.97元；黄泥河镇绿色种养循环农业试点工作补助资金650,000.00元；黄泥河镇厕所革命专项补助资金2,778,821.10元；黄泥河镇陡坡地生态治理专项补助资金595,000.00元；黄泥河镇天然商品林停伐项目补助资金14,360.00元；黄泥河镇森林生态效益补助资金191,850.00元；黄泥河镇森林防火经费20,000.00元；黄泥河镇统筹整合饮水安全工程维修养护补助资金430,000.00元；黄泥河镇小型水库管护补助人员补助资金10,800.00元；黄泥河镇小型水库管护人员补助资金10,800.00元；黄泥河镇乡村振兴补助资金300,000.00元；黄泥河镇第一批统筹整合农业产业发展补助资金5,000,000.00元；黄泥河镇彩票公益金项目补助资金450,000.00元；黄泥河镇牛场村委会广播补助经费50,000.00元；黄泥河镇牛场村委会短板经费100,000.00元；黄泥河镇箐口村民活动室建设补助资金300,000.00元；黄泥河镇彩票公益性项目补助资金400,000.00元；黄泥河镇第一书记工作经费120,000.00元；黄泥河镇人居环境提升项目补助资金540,000.00元；黄泥河镇乡村公益性岗位补助资金44,400.00元；黄泥河镇村干部绩效工资补助资金386,110.00元；黄泥河镇监督委员会绩效补助资金142,515.00元；黄泥河镇驻村第一书记（工作队长）工作经费补助资金120,000.00元；黄泥河镇水库移民扶持补助资金450.00元；黄泥河镇国土交通办专项补助经费60,000.00元；黄泥河镇农村公路养护补助资金1,500,000.00元；黄泥河镇退休人员社会化管理服务专项经费10,000.00元；黄泥河镇安全生产专项转移支付补助资金10,000.00元；黄泥河镇自然灾害综合风险普查经费15,000.00元；黄泥河镇应急救援服务中心省级冬春救助补助资金200,000.00元；黄泥河镇中央自然灾害救助补助资金30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县黄泥河镇2022年度一般公共预算财政拨款支出39,470,494.17元,占本年支出合计的84.46%。与上年相比增加169,245.10元，增长0.43%,主要原因分析是2022年政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,163,811.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于保障黄泥河镇机关工资发放和机关运转支出。

2.公共安全（类）支出298,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于发放派出所协勤人员工资。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出653,369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于保障黄泥河镇文化综合服务中心工资发放和机构运转支出。

4.社会保障和就业（类）支出3,445,925.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于保障黄泥河镇社会保障服务中心工资发放和机构运转支出。

5.卫生健康（类）支出759,856.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于保障黄泥河镇医疗保障相关支出；

6.节能环保（类）支出2,732,330.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出。

7.城乡社区（类）支出1,381,188.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出及黄泥河乡镇建设。

8.农林水（类）支出19,667,374.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.83%。主要用于保障黄泥河镇农业农村综合服务中心工资发放和机构运转支出及惠民惠农补助发放。

9.交通运输（类）支出1,560,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于保障黄泥河镇的道路养护及生命安全防护。

10.自然资源海洋气象等（类）支出657,706.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出。

11.住房保障（类）支出1,135,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于保障黄泥河镇住房公积金缴纳支出。

12.灾害防治及应急管理（类）支出1,015,732.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于保障黄泥河镇应急救援服务中心工资发放和机构运转支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

富源县黄泥河镇2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为317,900.00元，支出决算为610,975.11元，完成年初预算的192.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算249,975.17元，占总支出决算的40.91%；公务接待费支出决算360,999.94元，占总支出决算的59.09%，具体是国内接待费支出决算360,999.94元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县黄泥河镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为317,900.00元，支出决算为610,975.11元，完成年初预算的192.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为249,975.17元，完成年初预算的245.31%；公务接待费支出决算为360,999.94元，完成年初预算的167.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因除了年初预算的三公经费外，还有特定项目的三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加93,439.04元，增长18.05%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加123,462.04元，增长97.59%；公务接待费支出决算减少30,023.00元，下降7.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是小黄泥河水质异常事件应急处置及安全维稳接待经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于黄泥河公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待252批次（其中：外事接待0批次），接待人次3865人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄泥河镇政府及下属事业单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县黄泥河镇2022年度机关运行经费支出849,962.09元，与上年对比减少68,923.85元，下降7.50%,主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县黄泥河镇资产总额59,470,178.21元，其中，流动资产32,173,014.33元，固定资产27,297,163.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,281,762.93元，其中固定资产增加69,455.00元，流动资产减少1,351,217.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57,858.00元，其中：政府采购货物支出57,858.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额57,858.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

附件1：富源县黄泥河镇2022年度部门决算报表.xls

附件2：富源县黄泥河镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：富源县黄泥河镇2022年度部门决算绩效自评表.xls