富源县竹园镇2022年度部门决算
- 富源县竹园镇
- 015158708/2023-08638
- 2023-12-12 09:51
富源县竹园镇2022年度部门决算目录
第一部分 富源县竹园镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县竹园镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共富源县委办公室、富源县人民政府办公室关于印发<竹园镇党政群机关主要职责内设机关和人员编制规定>的通知》（富办字〔2011〕98号）。
富源县竹园镇人民政府职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生 、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是党的二十大召开之年，是新一届政府开局起步、加快推进落实“十四五”规划的重要一年，也是极不寻常、殊为不易的一年。面对严峻复杂的国内外形势、新冠疫情的严重冲击和艰巨繁重的安全稳定任务，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大有力监督和大力支持下，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，全镇干部转思想、转作风、强落实、提效能，以新担当新作为全面贯彻新发展理念，推动竹园镇经济社会发展取得新成效。
一是疫情防控扎实有效。坚持人民至上、生命至上，科学防治，精准施策，快速有效处置输入性突发疫情。因时因势优化完善防控措施，持续提升医疗救治能力，努力实现从“防传染”向“保健康、防重症”平稳转换，最大程度保护了人民群众生命健康安全。
二是经济发展进位赶超。2022年，完成年度目标任务的141.84%；完成固定资产投资10.17亿元，同比增长29.8%；规模以上工业增加值6.6亿元，同比增长18%；城镇居民人均可支配收入达27558元，同比增长2.8%；农村居民人均可支配收入达13975元，同比增长6.5%。主要经济指标全县领先。
三是动能转换加快推进。项目建设取得新成效。坚持抓项目就是抓生产力的理念，营竹公路“四改三”工程、供水一体化工程有序推进，集镇亮化工程基本完成，市域社会治理党群服务中心全面建成，组组通应急广播全覆盖，松林新街旱改水项目稳步推进，新街蔬菜基地三期工程持续提速，兴发选煤厂即将建成投产，双电源、双回路项目快速推进。产业发展实现新突破。围绕“工业强镇”发展定位，投资2.28亿元持续推进“五化”矿井建设，全力提升煤矿本质安全水平，切实推动煤炭产业高质量发展。原煤、洗精煤产量完成71.19万吨，实现原煤开采洗选产值10.58亿元。新增选煤厂1处，推动煤炭产业延链补链、绿色发展。发展特色农业，种植魔芋1.3万亩、绿色蔬菜1万亩，道地药材0.4万亩、优质水果0.35万亩，新兴特色产业稳健发展。立足资源优势，加快推进畜牧养殖及深加工项目，出栏生猪5.46万头、肉牛9850头、肉羊2.66万只、家禽24.68万羽，实现肉类总产2.84万吨，超出年初计划任务指标230.5%。收购烟叶95.71万公斤，实现产值3098.22万元。发展动能得到新提升。着力项目建设、提档升级、培育动能，新增各类市场主体，企业138户，农民专业合作社9户，个体工商户503户，新增“四上”企业2家。聚焦主导产业，明确招商方向，创新招商方式，完成新立项招商引资项目16个15.17亿元，完成省外国内到位资金11.95亿元、同比增长83.6%，招商引资工作取得新成效。
四是城镇功能显著提升。基础设施更完善。以创建国家卫生乡镇为契机，投入2200余万元，实施10余项重点工程，20余个补短板项目，以大投入实现大转变，不断优化集镇功能。千方百计筹资金、克难题，营竹公路“四改三”项目完成土地征收、房屋拆迁、支砌挡墙、软基换填等工作，项目施工有序推进。环境面貌更靓丽。投资500余万元，启动建设久安里公园一期，已基本完成栈道、路网、假山、人工池等主要工程建设，竹园无公园现状将历史性改变。投资700余万元，实施朝阳路扩建及绿化美化工程，预计春节前正式投入使用。完成卫生院、财政所、中心学校、朝阳路健步灯光带等亮化工程，竹园的夜晚同样美丽。集镇治理更有序。持续开展集镇“四治一拆一增”，强化市场管理，制止随意摆摊设点，着力整治集镇街道脏乱差等顽疾痼瘴，整治乱搭乱建、占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱排乱倒等1778处，治理车辆违堵违停221起。
五是乡村振兴成效明显。深入实施乡村振兴“十百千”示范工程，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。粮食安全持续巩固。推进高标准农田建设7000亩，全年完成粮食种植1.63万亩、产量0.29万吨，种植大春粮食作物3.71万亩、产量1.65万吨，有力保障粮食安全。产业水平持续提升。按照“一村一品”产业发展思路，充分发挥各村（社区）资源禀赋，累计投入整合财政涉农资金2040万元，海章白龙山泉、糯木盛凯肉牛养殖、茂兰太吉农业肉牛养殖、新街蔬菜种植等10余个产业项目落地见效，实现一村带多村、多村连成片的产业发展格局，带动1000余人就业，户均增收3000余元。乡村面貌持续改善。以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，深入实施农村人居环境整治提升，高质推进“厕所革命”，扎实开展拆旧拆违，创评一星级村庄52个、二星级村庄26个、三星级村庄5个。圆满筹办全市农村人居环境整治现场推进会、全市干部规划家乡行动现场会。乐乌村荣获省级“百千万”工程精品村，玛依咱村获评2022年云南省省级绿美村庄。
六是风险底线不断筑牢。生态环境持续向好。牢固树立“两山”发展理念，整治完成5件生态环境突出问题，持续改善生态环境质量。实施煤矸石综合利用项目2个，年处理煤矸石70万吨。强化农村污水治理，投资80余万元，建成人工湿地3个，氧化塘4个。推动年产１万吨黄磷厂转型升级，黄磷产业实现绿色发展，污染防治取得明显成效。全面推行“河（湖）长制”，切实提升河流库渠管理保护水平。严格落实“林长制”，完成退耕还林1900亩，森林覆盖率达45%以上。安全生产形势稳定。深入开展安全生产专项整治三年行动，开展安全生产大检查工作13次，共检查出隐患4029件，已整改4024件，正在整改5件，整改完成率99.88%。紧盯“双零”目标，做到每周一调度、两周一检查、每月一活动。非煤、工贸、危化企业实现全年安全生产。维稳安保扎实有效。科学划分151个三级网格，明确99名网格员，448名联户长，加强接访下访、信访包案、积案化解，排查矛盾纠纷209件，办结106件，疏导稳控34件，圆满完成重要节点维稳安保任务。同时，牢牢守住粮食安全、食品安全、金融风险底线，常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，全年辖区内未发生重大刑事案件，群众满意度和安全感不断提升。
七是社会事业持续改善。民生福祉不断增进。就业形势总体保持稳定，就地安置就业1.1万余人、劳务输出6800余人，零就业家庭实现动态清零。全年发放低保金551.29万元、救助金218.81万元、养老金816.29万元，社会保障更加有力。5个公益性公墓建设稳步推进，建成后将实现所有村（社区）公益性公墓全覆盖。教育事业焕发活力。创新推进实施“一三五”教育发展工程，党建引领、政府主导、学校主责的大教育格局初步形成。稳步推进茂兰小学、纳佐小学、竹园小学、竹园中学教学楼及综合楼等项目建设，教育基础设施不断完善。“三名工程”示范作用有效发挥，获评省级乡村从教20年优秀教师1名，市级乡村从教20年优秀教师1名。中考成绩大幅上升，其中曲靖一中录取5名，曲靖二中录取4名。卫生事业快速发展。竹园卫生院通过2022年度基层能力提升项目复核验收，“两癌”普查免费检查1123人次。完成外科手术室建设，CT设备投入使用，持续加强药品、医疗器械、特种设备安全监管，有力提升医疗服务整体效能和服务水平。民生实事暖人心。国家卫生乡镇创建、供水一体化工程建设、营竹公路“四改三”项目、学校项目、创建一级甲等卫生院、镇村规划、公墓建设、乡村振兴示范创建、农村人居环境提质增效、民族团结示范村建设等10件民生实事，已争取到项目支撑、有序推进，其中国家卫生乡镇创建通过县级验收，一级甲等卫生院创建通过省级验收，群众获得感、幸福感大幅提升。
同时，人民武装、科协、工会、妇联、共青团、档案、保密、金融、邮政、通信、民族宗教等社会事业协调发展，全面进步。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
竹园镇人民政府共设置4个内设机构，包括：竹园镇机关、竹园镇党群服务中心、竹园镇综合执法大队、竹园镇农业农村综合服务中心。所属单位2个，分别是竹园镇人民政府和富源县财政局竹园财政所。
（二）决算单位构成
纳入富源县竹园镇2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.富源县竹园镇人民政府
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县竹园镇2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县竹园镇2022年度收入合计45,636,767.22元。其中：财政拨款收入41,081,998.16元,占总收入的90.02%；其他收入4,554,769.06元，占总收入的9.98%。与上年相比，收入合计增加7,899,688.14元，增长20.93%。其中：财政拨款收入增加3,344,919.08元，增长8.86%；其他收入增加4,554,769.06元，增长100%。2022年收入增加主要原因是其他收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县竹园镇2022年度支出合计45,643,390.55元。其中：基本支出20,472,578.49元，占总支出的44.85％；项目支出25,170,812.06元，占总支出的55.15％。与上年相比，支出合计增加7,906,311.47元，增长20.95%。其中：基本支出增加2,041,091.15元，增长11.07%；项目支出增加5,865,220.32元，增长30.38%。主要原因人员数增加，工资福利费用支出增加。
（一）基本支出情况
2022年用于保障竹园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,472,578.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,755,236.85元，占基本支出的86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,717,341.64元，占基本支出的13.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障竹园镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,170,812.06元。其中：基本建设类项目支出430,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：
富财预〔2022〕7号竹园镇人民政府计划生育办公室经费补助资金19,920.00元；富财预〔2022〕31号完成固定资产投资补助资金363,920.00元；富财建〔2022〕65号固定资产投资奖补资金84,885.00元；富财预〔2022〕13号竹园镇纪委谈话室建设补助资金30,000.00元；富财预〔2022〕12号云南法制报征订经费5,148.00元；富财行〔2021〕75号竹园镇村“两委”换届工作专项补助经费9,000.00元；富财行〔2022〕12号人民调解工作“以案定补、以奖代补”补助经费专项资金7,300.00元；富财行〔2022〕46号人民调解工作“以案定补、以奖代补”补助经费9,050.00元；富财行〔2022〕35号综合治理平安云南建设专项资金20,000.00元；富财预〔2022〕15号竹园镇现鸡田村委会村级农村文化体育活动广场建设补助经费150,000.00元；富财建〔2022〕1号竹园镇水库移民扶持专项资金17,700.00元；富财社〔2022〕35号疫情防控工作经费50,000.00元；富财社〔2022〕105号卡点疫情防控工作经费138,000.00元；富财资环〔2022〕7号小瓦窑、大凹子、下糯木农村环境整治项目工程专项资金900,000.00元；富财建〔2022〕21号农村房屋安全隐患排查经费专项资金120,000.00元；年初富财预〔2022〕1号爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费111,600.00元；富财预〔2022〕29号新街村村民活动场所建设项目专项资金250,000.00元；富财预〔2022〕120号竹园镇彩票公益金专项资金1,020,000.00元；富财农〔2022〕44号2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金958,130.00元；富财农〔2022〕60号中央耕地地力保护补贴资金3,361,030.00元；富财农〔2022〕23号中央绿色种养循环农业试点工作补助资金500,000.00元；富财农〔2022〕91号中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金433,600.00元；富财农〔2022〕76号农村厕所革命专项补助资金1,185,700.00元；富财农〔2022〕32号农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金98,400.00元；富财农〔2022〕65号农村厕所改造建设专项资金695,600.00元；富财资环〔2022〕26号天然商品林停伐管护补助专项资金26,370.00元；富财整合〔2022〕16号统筹整合农村饮水安全工程维修养护项目专项资金280,000.00元；富财农〔2022〕59号少数民族发展项目经费309,000.00元；富财整合〔2022〕2号得克村民族团结示范村建设项目专项资金891,000.00元；富财整合〔2022〕7号统筹整合畜牧产业发展项目专项资金3,000,000.00元；富财整合〔2022〕4号统筹整合农业产业发展项目专项资金6,200,000.00元；富财农〔2022〕159号2022年脱贫人口小额信贷贴息资金64,609.06元；其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出884,000.00元；富财综〔2022〕32号竹园镇松林村委会亮朗冲村老年活动室建设彩票公益金资金100,000.00元；富财农〔2022〕94号驻村第一书记省级工作经费90,000.00元；富财整合〔2022〕30号乡村公益岗位项目专项资金123,000.00元；富财整合〔2022〕23号统筹整合农村人居环境提升项目专项资金400,000.00元；富财整合〔2022〕22号2022年统筹整合雨露计划项目补助资金171,000.00元；富财农〔2022〕36号驻村第一书记工作队长工作经费90,000.00元；富财预〔2022〕61号大路村委会便民服务中心补助经费150,000.00元；富财建〔2022〕1号竹园镇水库移民扶持专项资金8,850.00元；富财预〔2022〕29号白龙山温氏养殖小区和迤勒小学搬迁补助专项资金500,000.00元；富财资环〔2022〕51号省级农村不动产登记权籍调查经费10,000.00元；富财社〔2022〕13号农村危房改造补助专项资金2,053,000.00元；富财资〔2022〕10号退休人员社会化管理服务专项经费10,000.00元；富财资环〔2022〕1号中央自然灾害救灾旱灾补助专项资金55,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县竹园镇2022年度一般公共预算财政拨款支出41,052,071.49元,占本年支出合计的89.94%。与上年相比增加3,354,392.41元，增长8.9%。主要原因是公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,064,503.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于保障机关运行，支持各单位业务运转等；
2.公共安全（类）支出324,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于公安机关执法等相关支出；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出748,025.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于文化宣传、新闻出版等支出；
4.社会保障和就业（类）支出2,440,338.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于社会保障缴费支出、离退休补助等方面支出。
5.卫生健康支出796,308.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于提供医疗保障、疾病预防等相关支出；
6.节能环保（类）支出1,306,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于环境保护管理事务、环境监测等支出。
7.城乡社区（类）支出2,619,905.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生等支出。
8.农林水（类）支出21,543,820.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.48%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、村级公共设施等支出。
9.交通运输（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于农村公路建设、农村公路养护等支出。
10.自然资源海洋气象（类）等支出1,997,101.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于国土资源管理、保护，监测等方面支出。
11.住房保障（类）支出3,205,899.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于住房保障、公积金缴费等支出。
12.灾害防治及应急管理（类）支出785,134.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于灾害防治及应急管理支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算418,800.00元，支出决算为639,536.92元，完成年初预算的152.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算302,758.52元，占总支出决算的47.34%；公务接待费支出决算336,778.40元，占总支出决算的52.66%，具体是国内接待费支出决算336,778.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外公务接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县竹园镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为418,800.00元，支出决算为639,536.92，完成年初预算的152.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为302,758.52元，完成年初预算的94.67%；公务接待费支出决算为336,778.40元，完成年初预算的340.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法精准，预算执行有时有变动，加之2022年因脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接业务增多，公务接待费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少9,226.79元，降1.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2,398.19元，下降0.79%；公务接待费支出决算减少6,828.60元，下降1.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于竹园镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待488批次（其中：外事接待0批次），接待人次6520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇各相关部门工作、上级相关业务对接部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县竹园镇2022年机关运行经费支出1,218,916.52元，增加70,436.27元，增长6.13%,主要原因是2022年机关、站所等办公费、商品和服务费等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，富源县竹园镇资产总额381,168,515.54元，其中：流动资产24,227,277.89元，固定资产7,779,272.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产349,161,965.52元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额73,990.00元，其中：政府采购货物支出73,990.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额73,990.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）会议费支出情况：
竹园镇2022年会议费163,989.00元，比2021年减少53,026.00元，减少24.4%。
（二）年末结转和结余情况
2022年末结转和结余资金0元。其中，基本支出结转结余0元，项目支出结转结余0元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件2：富源县竹园镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx