富源县古敢水族乡2022年度部门决算目录

第一部分 富源县古敢水族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县古敢水族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

古敢水族乡紧紧围绕农民增收、农业增效这个目标，以优化产业结构调整为重点，结合脱贫攻坚工作要求和实际情况，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，结合古敢发展特色旅游小镇的规划，全面完成上级交办的各项生产任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办、人民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心、应急管理服务中心、消防队＜站＞、城乡规划建设中心、林业站、水务所、农机农技办。所属单位2个（未独立核算）。分别是：

1.富源县古敢水族乡人民政府

2.富源县财政局古敢财政所

（二）决算单位构成

纳入富源县古敢水族乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县古敢水族乡人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县古敢水族乡2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县古敢水族乡2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县古敢水族乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县古敢水族乡2022年度收入合计30,509,119.90元。其中：财政拨款收入28,440,132.88元，占总收入的93.22%；其他收入2,068,987.02元，占总收入的6.78%。与上年相比，收入合计增加13,976,770.25元，增长84.54%。其中：财政拨款收入增加11,907,783.23元，增长72.03%；其他收入增加2,068,987.02元，增长100.00%。主要原因分析各级政府加大对古敢水族乡基础设施建设力度，巩固脱贫与乡村振兴有效衔接，全面提升居民人居环境，提升水族人民的获得感与幸福感。

二、支出决算情况说明

富源县古敢水族乡2022年度支出合计30,509,119.90元。其中：基本支出9,822,865.09元，占总支出的32.20%；项目支出20,686,254.81元，占总支出的67.80%。与上年相比，支出合计增加13,900,888.87元，增长83.70%。其中：基本支出增加25,105.50元，增长0.26%；项目支出增加13,875,783.37元，增长203.74%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因分析各级政府加大对古敢水族乡基础设施建设力度，巩固脱贫与乡村振兴有效衔接，全面提升居民人居环境，提升水族人民的获得感与幸福感。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市富源县古敢水族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,822,865.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,079,662.75元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费743,202.34元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市富源县古敢水族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,686,254.81元。其中：基本建设类项目支出15,580,800.00元。具体项目开支及开展工作情况：2130599彩票公益金资金250000元；2130504民族团结示范村资金10580800元用于农村基础设施建设，提升全乡人民人居环境，改善全乡居民生活条件；2130505少数民族发展资金5000000元用于农村基础设施建设；2130505脱贫人口小额信贷贴息资金7727.02元生产发展；2130599沪滇扶贫协作项目资金3000000元用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出；2130599雨露计划补助资金54000元，用于资助困难学生生活补助；2130505生产发展发放耕地力保护补贴1488350元：第一、二次实际种粮农民补贴分别为279640元、239270元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县古敢水族乡2022年度一般公共预算财政拨款支出28,440,132.88元，占本年支出合计的93.22%。与上年相比增加12,081,901.85元，增长73.86%。主要原因分析各级政府加大对古敢水族乡基础设施建设力度，巩固脱贫与乡村振兴有效衔接，全面提升居民人居环境，提升水族人民的获得感与幸福感。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,005,174.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于20101人大事务339,288.00元；2010301行政运行3,118,440.28元；2010499其他发展与改革事务支出57,430.00元；2010601行政运行172,734.00元；2013101行政运行146,282.66元；2013202一般行政管理事务99,000.00元；2019999其他一般公共服务支出72,000.00元。

2.公共安全（类）支出119,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于2040201行政运行90,000.00元；2040604基层司法业务1,600.00元；2049999其他公共安全支出28,000.00元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出510,132.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，主要用于2070109群众510,132.81元。

4.社会保障和就业（类）支出1,701,453.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行433,627.00元；2080299其他民政管理事务支出458,473.67元；2080501行政单位离退休72,000.00元；元；2080502事业单位离退休52,800.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 615,068.80元；2080801死亡抚恤69,484.00元。

5.卫生健康（类）支出798,270.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理463,126.00元；2100716计划生育机构5,000.00元；2101101行政单位医疗62,678.61元；2101102 事业单位医疗124,718.72元；2101103公务员医疗补助123,056.33元；2101199其他行政事业单位医疗支出 19,691.09元。

6.节能环保（类）支出471,611.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于2110199 其他环境保护管理事务支出371,611.70元；2119999其他节能环保支出99,999.79元。

7.城乡社区（类）支出642,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于2120199其他城乡社区管理事务支出242,741.00元2129999其他城乡社区支出400,000.00。

8.农林水（类）支出18,811,513.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.14%。主要用于21301农业农村：2130104事业运行1,017,122.91元；2130106科技转化与推广服务200,000.00元；2130126农村社会事业 909,600.00元；2130199其他农业农村支出30,000.00元。21302林业和草原：2130204事业机构 347,296.21元；2130205 森林资源培育350,000.00元；2130207森林资源管理72,947.00元；2130209森林生态效益补偿308,240.00元；2130234林业草原防灾减灾19,990.00元。21303水利：2130317水利技术推广242,567.50元；2130335农村人畜饮水190,000.00元；2130399其他水利支出1,200.00元。21305巩固脱贫衔接乡村振兴：2130504农村基础设施建设6,222,600.00元；2130505生产发展7,014,987.02元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,961,000.00元。21307农村综合改革：2130705对村民委员会和村党支部的补助992,950.00元。

9.交通运输（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2149999其他交通运输支出3,600.00元。

10.自然资源海洋气象等（类）支出295,352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%；主要用于2200150自然资源海洋气象事业支出295,352.00 元。

11.住房保障（类）支出544,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%；主要用于2210201住房公积金544,682.00元。

12.灾害防治及应急管理（类）支出536,000.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于2240150事业运行526,000.80元；2240699其他自然灾害防治支出10,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,550.00元，支出决算为353,455.91元，完成年初预算的217.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算208,824.89元，占总支出决算的59.08%；公务接待费支出决算144,631.02元，占总支出决算的40.92%，具体是国内接待费支出决算144,631.02元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县古敢水族乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,550.00元，支出决算为353,455.91元，完成年初预算的217.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为208,824.89元，完成年初预算的205.03%；公务接待费支出决算为144,631.02元，完成年初预算的238.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车年久失修，保养次数、费用大幅增加，运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加277,984.47元，增长368.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加178,651.67元，增长592.09%；公务接待费支出决算增加99,332.80元，增长219.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年久失修，保养次数、费用大幅增加，运行维护费增加；另外，2022年开展的项目较多，上对下进行项目进度检查，项目验收等次数比上年度增多，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于古敢水族乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待362批次（其中：外事接待0批次），接待人次2893人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目检查、验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县古敢水族乡2022年机关运行经费支出580,721.94元，比上年减少226,405.75元，下降28.05%。主要原因是县财力紧张，本年度支出没有得到报账。部门机关运行经费主要用于富源县古敢水族乡行政单位及参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县古敢水族乡资产216,538,602.20元，其中，流动资产6,187,220.39元，固定资产6,820,660.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,053,731.81元，无形资产0元，其他资产194,476,989.72元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,345,002.20元，其中固定资产增加108,539.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值3,863,164.68元；处置车辆0辆，账面原值1,162,530.00元；报废报损资产0项，账面原值216,538,602.2元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值3,863,164.68元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1：富源县古敢水族乡2022年度部门决算报表.xls

附件2：富源县古敢水族乡2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：富源县古敢水族乡2022年度部门决算绩效自评表.xls