富村镇2022年度部门决算
- 富源县富村镇
- 015158708/2023-08638
- 2023-12-12 09:29
富村镇2022年度部门决算目录
第一部分 富源县富村镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县富村镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
全年完成国民生产总值32.33亿元，同比增长10%；社会消费品零售总额10.27亿元，同比增长12%；规模以上工业总产值1.51亿元，同比增长10%；固定资产投资12.1亿元，完成目标任务的112%；招商引资11.23亿元，完成目标任务的112%；地方财政一般预算收入0.33亿元，完成目标任务的110%。
（一）精准防控科学有效。以严防输入为重点，全镇2430个四级网格持续有效运转，防控责任层层压实，核查重点人员信息23866条，集中隔离重点管控237人，居家隔离1963人。在抵边村及交通要道设置13个疫情防控堵卡点，查验各类车辆13782辆，查验人员14549人次。积极配合县指挥部选址建设富村方舱实验室，进行核酸采样521803人次，有效筛查潜在疫情风险，全力保障人民群众生命安全和身体健康。16个防控工作组密切高效配合，4个集中隔离点闭环管理，集中隔离人员259人，社会各界同心抗疫，接受捐赠各类物资价值49.3万元，开展志愿服务活动5000余人次，锻造抗击疫情的硬核力量。107名勇士逆行出征，出色完成赴瑞丽、宣威、富源等地驰援任务，为打赢云南疫情防控阻击战贡献了富村力量。
（二）项目建设成果丰硕。投入200万元的魔芋交易市场提质增效项目建成投用，投入800万元建成了1050亩软籽石榴品种改良项目、530亩水肥一体化项目、1万平米蔬菜大棚项目、11组生猪养殖小区提质增效项目和大凹子食用菌种植大棚提质改造项目。全面完成1440亩土地整治项目和托田3000亩高标准农田建设。产业项目不断建成投产，为富村从农业大镇向农业强镇转变奠定坚实基础。
（三）返贫监测扎实开展。按照“早发现、早干预、早帮扶、早消除”的原则，不断压实村组干部、驻村工作队和包保责任人责任，深入开展防返贫监测，对新标注的34户163名监测对象做到应纳尽纳、应扶尽扶。深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，全面掌握4517户20484人脱贫人口、监测对象收入现状，按照缺什么补什么的原则，采取“六个一批”的方式，逐户建立“增收工作档案”，做到精准施策，精准帮扶，消除风险户31户103人，守住不发生规模性返贫的底线。
（四）脱贫成效持续巩固。进一步强化教育、医疗、住房和饮水等部门工作责任，落实问题排查、整改销号制度，“两不愁三保障”问题动态清零。农村劳动力转移就业“百日行动”深入实施，开展技能培训3期850人，转移输出贫困劳动力6000余人。全面建立健全“双绑”利益联结机制，依托魔芋、生猪、烤烟、食用菌等特色产业，实现有产业发展意愿和条件的脱贫户及三类监测对象“双绑”100%全覆盖。全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入达10973.91元，较去年户均增收1624.05元，增长17.32%。村集体经济收入均达到10万元以上。
（五）乡村振兴全面推进。积极探索实践“大产业+新主体+新平台”发展模式，大力发展魔芋产业，雄升魔芋成功申报省科技厅乡村振兴示范点。农产品品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动深入推进，全镇认证“三品一标”农产品9个，打造云南省“绿色食品牌”县级产业基地2810亩，品牌化、绿色化强农富农成为推动产业振兴的重要抓手。乡村建设行动扎实推进，大凹子创成精品示范村，黄土坡、大山门等6个村创成美丽村庄，绘就了既有“颜值”，又有“气质”的乡村新画卷。
（六）集镇建设抗压推进。重规划、抓建设、强管理，集镇综合整治深入开展。完成国土空间规划初步方案编制报批，农业、生态、集镇空间布局持续优化。筹资256万元完成集镇部分路面铺装漆画、人行道和花园环岛建设，建设智慧停车位419个，建成临时停车场1处，新增车位450个，安装隔离栏921.6米，集镇停车难和车辆拥堵问题得到有效缓解。采取“疏堵结合”的方式，对占道经营、私搭乱建、无序停放等乱象进行常态化整治，重新分类优化赶集日集镇商业功能布局，市场经营秩序和功能进一步规范、完善，集镇面貌实现焕颜提质。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、党政办、信访室。所属单位1个，分别是：富村镇人民政府。
（二）决算单位构成
纳入富村镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位1个。分别是：
1.富源县富村镇人民政府
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富村镇2022年末实有人员编制127人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市富源县富村镇2022年度收入合计72,330,216.10元。其中：财政拨款收入60,257,064.48元，占总收入的83.31%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0元）；经营收入0元，%；附属单位缴款收入0.00元；其他收入12,073,151.62元，占总收入的16.69%。与上年相比，收入合计增加3,228,653.51元，增长4.67%。其中：财政拨款收入减少4,594,496.11元，下降7.08%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加7,823,149.62元，增长184.07%。主要原因是：其他项目类实拨资金和其他收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市富源县富村镇2022年度支出合计79,829,734.05元。其中：基本支出28,785,519.32元，占总支出的36.06%；项目支出51,044,214.73元，占总支出的63.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加14,681,329.05元，增长22.54%。其中：基本支出减少725,079.72元，下降2.46%；项目支出增加13,956,249.33元，增长37.63%；上缴上级支出增加 0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加 0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加 0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：服务乡村振兴基础设施项目资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县富村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,785,519.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,643,290.81元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,142,228.51元，占基本支出的7.44％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县富村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,044,214.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要是服务乡村振兴基础设施类项目实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市富源县富村镇2022年度一般公共预算财政拨款支出60,539,684.43元，占本年支出合计的75.84%。与上年相比减少4,333,126.59元，下降6.68%，主要原因是：乡村振兴工作开始阶段，项目验收拨付存在一定滞后性。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,122,916.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于党委人大政府等部门的工资及日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出328,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,034,186.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于文化站人员工资及日常公用经费等支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,442,007.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费，及各单位退休人员工资，养老保险的缴纳；
9.卫生健康（类）支出1,301,684.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于计生服务中心补助人员工资，各单位在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴纳；
10.节能环保（类）支出487,882.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于环保所人员工资、日常公用经费；
11.城乡社区（类）支出2,334,405.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于村建所人员工资及日常公用经；
12.农林水（类）支出38,730,958.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.98%。主要用于农技中心，畜牧站，水务所，林业站，村委会各级在职及补助人员工资及日常公用经费，包含各种农业补助资金等；
13.交通运输（类）支出1,041,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于交通办补助人员工资及日常公用经费；
14.自然资源海洋气象等（类）支出2,149,359.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于执法队在职及补助人员工资及日常公用经费；
15.住房保障（类）支出2,131,404.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于各单位人员的住房公积金缴纳；
16.灾害防治及应急管理（类）支出1,434,831.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于国土执法队人员工资及日常公用经费。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,750.00元，支出决算为256,041.10元，完成年初预算的141.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算94,728.00元，占总支出决算的37.00%；公务接待费支出决算161,313.10元，占总支出决算的63.00%，具体是国内接待费支出决算161,313.10元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富村镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,750.00元，支出决算为256,041.10元，完成年初预算的141.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为94,728.00元，完成年初预算的93.01%；公务接待费支出决算为161,313.10元，完成年初预算的204.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因富村镇21个村委会数量较多，业务量大，考核多，但富村镇一直秉持厉行节约工作原则，“三公”经费按最低点压缩。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,865.35元，下降2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少5,865.35元，下降3.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待较上年减少，接待次数下降，且富村镇严格遵守厉行节约相关要求，减少公务接待，“三公”经费逐年降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于富村政各单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待337批次（其中：外事接待0批次），接待人次2672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督查检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市富源县富村镇2022年机关运行经费支出837,822.13元，比上年减少1,770,913.44元，下降67.88%,主要原因是：预算经费压缩，富村镇秉持厉行节约原则，控制各项开支，所以富村镇机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于机关日常工作支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，富村镇资产总额12,119,672.04元，其中，流动资产0.00元，固定资产12,119,672.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,891,827.96元，其中固定资产增加9,891,827.96元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额31,000.00元，其中：政府采购货物支出31,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
三、一般公共服务支出是反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。
四、外交支出反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费。
五、国防支出是国家用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。
六、公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。
七、文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
八、社会保障与就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出，社会保障为居民最低生活水准提供保障的一种支出形式，它是调节分配关系，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。
九、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十、节能环保支出反映政府环境保护管理实务、环境监测与监察、治理大气水体噪声固体废弃物放射性物质等方面的支出。
十一、城乡社区支出反映政府城乡社区事务等支出。
十二、农林水支出反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业农产品加工及林业、水利方面的支出。
十三、交通运输支出反映交通运输和邮政业等方面的支出。
十四、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
十五、国土海洋气象等支出反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十六、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
附件2：富源县富村镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx