曲靖市富源县大河镇2022年度部门决算
- 富源县大河镇
- 015158708/2023-08638
- 2023-12-12 09:21
曲靖市富源县大河镇2022年度部门决算目录
第一部分 曲靖市富源县大河镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市富源县大河镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
大河镇党委政府主要工作职责：
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
一年来，我们着力统筹协调、持续推进，经济发展势头强劲
以深入推进市、县奋进新征程推动新跨越系列三年行动为抓手，统筹协调9个专项行动深入实施，为全镇经济发展提供有力保障。全年完成一般公共预算收入6079万元，占全年目标任务的101.3%，同比增长41.4%；预计完成规模以上固定资产投资10.5亿元，同比增长14.13%；完成招商引资11.03亿元，占全年目标任务的100.43%，同比增长25%。
1、农业产业结构持续优化。牢牢守住粮食安全底线，新建高标准农田1万亩，全年粮食播种面积11.25万亩，生产粮食4.01万吨；不断优化产业结构，发展特色经作3.8万亩，推广7项重点农业科技措施28万亩；完成白魔芋标准化良种繁育示范基地建设300亩。持续推动烤烟提质增收，种植烤烟4380亩，产量1.18万担，实现产值1921万元，平均单价同比增长5.02%。蔬菜、山地蚕豆、优质水果、道地药材、林下经济等经作种植面积不断扩大。惠农补贴精准发放，发放耕地地力保护补贴706.58万元、实际种粮农民补贴247.12万元；发放公益林生态效益补贴、草原生态补贴、农机购置补贴53.8万元。
2、畜牧产业持续扩容提质。立足大河乌猪品牌优势，持续提升生猪养殖效益，2022年获得生猪调出大县奖励资金100万元。不断壮大肉牛养殖规模，投资500万元建成铜厂、脑上异地置业绿谷农业肉牛养殖2个项目，投资400万元完成青龙福农肉牛养殖基地扩建项目，福农肉牛养殖场成功申报省级龙头企业。其他新建、改扩建规模养殖场项目顺利推进，重大动物疫病防控水平不断提升，全年出栏生猪22.16万头、肉牛1.03万头、肉羊3.37万只、肉禽29.89万羽。
3、煤炭产业持续安全高效。聚焦把大河建成全县重要煤炭能源基地发展定位，全面落实煤矿安全生产责任，督促煤矿落实各项安全生产措施，加大投入，深入推进“五化”矿井建设，辖区内3个生产矿井实现综采、2个建设矿井实现综掘，2个煤矿完成井下精准定位系统安装，所有地方煤矿实现入井唯一性虹膜识别系统全覆盖，煤炭产业高质量发展蓄能积势。全年生产原煤55万吨、洗精煤8.5万吨，实现产值6.2亿元。
4、商贸服务行业发展迅速。新办个体工商户567户、企业116户、农民专业合作社1户，电子商务进农村深入推进，起铺、陶源溪谷等“农旅文”融合发展示范园成效显著，生态环境优势、文旅资源优势和区位优势加速转换为经济发展优势，大河逐渐成为周边地区的健康生活目的地和全县农旅文融合发展领跑者，服务业发展的新路子进一步拓宽。批发零售、物流仓储、乡村休闲旅游等业态经济发展迅速。
5、招商引资取得重大突破。立足资源禀赋和发展实际，招商引资力度不断加大，营商环境持续优化，全年引进市外国内资金11.03亿元，占全年目标的100.43%，同比增长25%。引进投资2.1亿元的云南四方田经贸有限公司矿山设备加工制造及维修项目已开工建设。
6、基础设施更加完善。饮水保障水平不断提高，投资44万元，实施黄竹丫马河村、格宗干沟村等6件农村饮水工程维修改造项目，集镇片区供水工程稳步推进，村级饮水管护制度不断完善，群众饮水安全更有保障；用电安全质量更加可靠，完成电力基建项目56项，消除涉电隐患32项，清理影响架空线路树木3400余棵，新增公变13台，有效解决低电压片区用户用电难题，完成10kV线路改造工程32千米，群众用电更加安全、更有保障；农村路网密度持续加强，投资2100万元，硬化村组道路25公里，实施生命防护工程1.6公里，村组道路通达率持续提升，群众出行更安全、更通畅。
7、镇村颜值明显提升。依托国土空间“三区三线”划定工作，科学规划集镇开发边界，留足留够发展空间，全面完成集镇开发边界外的16个行政村村庄规划编制工作，规划引领更加凸显。持续推进农村人居环境整治三年行动和爱国卫生“7个专项行动”，深入落实“河（湖）长制”“林长制”，全面清除农村生活垃圾、生产废弃物、村内淤泥，广泛清理村内水塘、沟渠，实施农村危房改造和农房抗震改造工程32户，投资162万元，完成农村卫生户厕改造1301座，改造自然村卫生公厕11座，评定美丽乡村2个，创建人居环境整治三星村20个，创建省级卫生村4个，实现省级卫生村全覆盖，省级卫生乡镇顺利通过复审，“净起来、绿起来、美起来”成为镇村面貌的新标志。投资138万元完成集镇秩序规范及形象提升工程，全面启动“智慧停车”，修葺、补种集镇绿化面积1万余平方米，铁腕整治农贸市场和集镇入口秩序，游商游贩、马路市场、占道经营等多年影响集镇面貌的顽瘴痼疾彻底根除，镇村面貌焕然一新。
8、脱贫成效持续巩固。紧紧围绕把大河建设成全县乡村振兴先行示范镇目标定位，科学编制《大河镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划》，以产业发展为载体，持续优化利益联结机制，不断强化扶贫产业延链、补链，建立健全防止返贫致贫帮扶、扶贫资产管理等长效机制，持续落实扶贫先扶志措施，有效激发脱贫群众内生动力。投入产业发展资金1300万元，累计带动三类监测对象168户增收，全镇所有村集体经济收入超7万元。持续抓好脱贫人口和监测对象务工月采监测，常态化抓好防止返贫动态监测和帮扶，识别边缘易致贫户11户55人，识别突发严重困难户2户14人，组织脱贫人口和监测对象外出务工7483人，对全镇3362户脱贫户和286户监测对象逐户制定增收计划，全面落实帮扶措施，精准帮扶成效显著。
9、教育事业更加进步。基础设施不断完善，累计投入588万元，完成圭山幼儿园改扩建和大河一中篮球场建设项目，实施恩乐小学整体搬迁附属工程，启动实施黄竹小学教学综合楼及厕所建设项目，在建项目有序推进，全镇各中小学校（园）基础设施更加完善。教学质量稳步提升，狠抓教学教研管理，加强教师队伍建设，强化教师能力提升，全镇被表彰为市级“优秀教师”2人，县级“名校长”1人，“名班主任”2人，“名教师”11人。中考普高统招上线率47.25%，比2021年上升6个百分点，被曲一中录取6人，500分以上人数比去年增加102人，全县总排名较上年提升2个名次，小学六年级抽考平均分高于县平均分1.72分。
10、文化事业更加繁荣。文化阵地建设有力，整合资金30余万元，修缮老年服务中心场地和大河镇文化综合服务中心篮球场，发放音响设备21套，不断丰富群众精神文化生活，有效激发文化活力，深度涵养文明乡风。内外宣传有声，全面完成覆盖全镇的应急广播系统建设，安装设备21套，因时因势播放与人民群众生产生活息息相关的最新政策、规范要求、应急常识等各类音频8100余条。完成新闻节目播出25条，县级及以上媒体播报刊载信息180余篇，其中中央电视台、人民网、学习强国、云南网累计播出和刊载14条，大河工作动态及亮点为更多人了解，“奔腾大河、大美山河”的大河名片擦得更亮、叫得更响。
11、卫计事业更加健康。广泛开展全民健康教育，开展健康教育知识讲座12期，累计培训1500余人，居民健康素养不断提高。着力提高公共卫生服务水平，完成4次乡村医生全员业务培训，实施儿童、孕产妇、65岁以上老年人健康管理，1.8万余名特殊群体健康状况得到持续跟踪。传染病防控扎实有效，全年累计免费接种疫苗1.6万余人次，丙肝及艾滋病治疗率均超过95%，无重大传染病发生与流行。全镇建档立卡脱贫人口缴纳基本医疗保险、大病保险达100%，家庭医生签约率、履约服务率达100%。无偿献血、送医送药下乡、义诊、除“四害”等工作成效明显，生育政策宣传有力、落实到位。
12、社会保障更加有力。从严落实精准施保，准确把握“应保尽保、应退尽退”和“两线合一”要求，低保对象动态管理实现常态化、制度化、精准化，2022年取消农村低保167户251人、取消城市低保37户43人，取消特困供养人员10人，新增低保121户183人，对37户边缘易致贫户和突发严重困难户92人进行兜底保障。助残关爱活动深入开展，精准发放低保、特困供养、孤儿补助、临时救助、残疾人“两补”等各类民生资金1782.97万元。全面完成2022年城乡居民医保筹资任务，79174人参保，2023年度医保筹资缴费工作稳步推进，5.1万适龄人口缴纳城乡居民养老保险，发放养老保险金1350万元。就业再就业工作成效显著，组织转移就业10批次2300人，新开发乡村公益性岗位17个，续签乡村公益性岗位528人，开展农村劳动力技能培训21期914人，创业培训4期89人，发放创业担保贷款35笔420万元、脱贫人口小额信贷110笔516.8万元；深入开展拖欠农民工工资专项清理整治行动，追回拖欠农民工工资810人次1940万元，劳动者合法权益得到有效维护。应急救援及时到位，累计发放各类救急救灾物资55万元，救助受灾群众2130户。
13、殡葬服务更加优化。投资120万元，实施镇级公墓提质扩容，新建墓穴1200个；投资296万元，新建3个村级公益性公墓，计划建成墓穴5500个，已建成磨盘公益性公墓并投入使用，其余2个正有序推进，全镇殡葬服务能力持续提升，服务质量不断提高，文明俭约的丧葬习俗蔚然成风。
14、安全生产形势持续向好。严格按照“三管三必须”要求，认真落实国务院“十五条硬措施”，全力压实各方责任，强化源头管控，深化隐患排查治理，构建安全生产责任体系。紧盯煤矿安全生产重点，“五个一”措施落实坚决有力，副科级领导全面挂包到矿，驻矿监管组严格驻矿盯守，警示教育深入开展，安全投入持续加大，机械化、智能化、信息化水平稳步提升。持续保持打非治违高压态势，煤炭非法开采长期保持动态为零。抓实抓牢各行业领域安全，坚持防治结合，加大隐患排查整治力度，消除交通安全隐患20余处，增设警示标识30余处，动员群众紧急避险15户82人。在全县率先成功爆破企业废弃烟囱9座，全面完成镇消防“一队一站”规范化建设，非煤矿山、危化品、工贸企业、地质灾害、防洪抗汛、学校安全、食品卫生等重点领域、重点部位、重点环节的监管不断加强，全镇安全生产形势持续向好。
15、社会治理成效显著增强。深入实施党建引领基层社会治理三年行动，市域社会治理有力有效，建成1个镇级和17个村级社会综治中心并实体化运行；“三蜂工程”深入实施，全面优化网格单元，全镇共设置371个网格员，843个联户长。建立社会治理“一张网”，实现人在格中走、情在格中知、事在格中办的基层社会治理新格局；“雪亮工程”提质提速，重要点位新增摄像头90个，部分群众安装的摄像头实现并网监控。治理能力全面提升，全面压实包案化解和信访稳控责任，全力调处化解社会矛盾纠纷，多年未化解的黑冲矿村矛盾取得实质性进展，大批影响社会稳定的热难点问题得到及时依法化解，部分长期缠访闹访、越级非访人员被依法打击。全年共办理上级交办信访件72件，办结67件，4件正在办理，办结稳控率达100%；“12345”市长热线平台转办件326件，办理回复316件，10件正在办理；接待来信来访群众210批251人次；排查各类矛盾纠纷110件，成功调处104件，成功调处率达94.5%。
16、生态文明底色持续擦亮。深入践行绿水青山就是金山银山理念，统筹推进污染防治、生态保护和绿色发展，高质量发展的生态底色更加靓丽。始终把各级各类环保督察反馈问题整改作为重大政治责任，深入实施生态环境突出问题整治三年行动，全面整改完成中央、省、市、县督察检查反馈突出问题，群众反映强烈的环境问题得到快速有效解决。深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，污染防治实现从补短板到提品质、从重点整治到综合治理、从重末端到全过程防控的转变。企业重污染减排工作扎实开展，堆煤货场整治成果持续巩固，建筑工地扬尘污染得到有效整治，空气质量优良率达100%。河（湖）长制深入落实，水环境质量持续提升。农业面源污染治理成效明显，土壤污染风险得到有力管控。林长制深入落实，完成补植抚育、公益林抚育5200亩，封山育林管护4万亩，义务植树38万株。
17、群众安全感满意度持续提升。始终把群众安全感满意度作为社会治理的风向标，着力提升群众安全感满意度。不断加强社区矫正人员感化教育，全面开展禁毒铲毒工作，严厉打击各领域违法犯罪活动，扫黑除恶斗争开展有力，““八五”普法”持续深入，打击防范和处置非法集资深入开展。全年共立刑事案件213件，受理行政案件408起，侦破刑事案件81起，行政拘留117人，刑事拘留32人，抓获网上在逃人员11人，查处赌博案件6件45人，查办涉恐违法案件5件5人，办理“三非”人员案件6件47人，刑事立案涉法涉诉信访件1件1人，群众安全感满意度持续提升，全镇呈现出整体安定和谐的良好局面。
18、依法行政不断深入。全面推进法治政府建设，牢固树立干部法治观念，提升依法行政能力，不断完善监督体系，自觉接受社会公众监督、新闻媒体舆论监督。加强执法监督，规范执法行为，坚持严格执法、公正执法、文明执法，做到“法无授权不可为、法定职责必须为”。
19、作风建设不断深化。全力巩固作风建设成效，深入开展“执行力建设年”活动，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，推动干部转作风、提效能、抓落实，从小从细严肃查处作风问题。全年共开展作风督查15次，通报批评8人次，镇村干部作风持续优化。
20、廉政建设不断加强。始终致力于营造风清气正的良好政治生态，不断加强政府系统廉政建设。深入落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，加强镇、村两级政务、办事、服务公开，以公开促公正，以透明保廉洁。不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制进一步完善，干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境进一步净化。
21、服务能力不断提升。全面落实改革举措，顺利完成乡镇机构改革，调整充实年轻中层骨干，干部队伍结构进一步优化、综合素质进一步提升、执行力进一步增强，全面完成村级“大岗位制”改革要求，效率意识和服务能力显著提高。不断完善内部管理制度，持续降低行政成本，“三公”经费持续下降，政府公信力进一步增强。
民族宗教、关心下一代、工会、档案、保密、气象、防震减灾、消防、科协、残联、邮政、妇联、共青团等工作均取得新的成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党政办、信访室。所属单位7个（未独立核算），分别是：
1.富源县大河镇人民政府
2.富源县财政局大河财政所
3.富源县大河镇农业综合服务中心
4.富源县大河镇国土和村镇规划建设服务中心
5.富源县大河镇社会保障服务中心
6.富源县大河镇文化广播电视服务中心
7.富源县大河镇应急救援服务中心
（二）决算单位构成
纳入曲靖市富源县大河镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.富源县大河镇人民政府
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市富源县大河镇2022年末实有人员编制100人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆18辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市富源县大河镇2022年度收入合计59,349,438.35元。其中：财政拨款收入49,121,781.87元，占总收入的82.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,227,656.48元，占总收入的17.23%。与上年相比，收入合计增加14,767,105.82元，增长33.12%。其中：财政拨款收入增加4,539,449.34元，增长10.18%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入增加10,227,656.48元，增长100%。主要原因为：上级拨入的专项资金增加导致收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市富源县大河镇2022年度支出合计59,756,158.04元。其中：基本支出24,627,262.47元，占总支出的41.21%；项目支出35,128,895.57元，占总支出的58.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加14,666,371.99元，增长32.53%。其中：基本支出增加429,812.73元，增长1.78%；项目支出增加14,236,559.26元，增长68.14%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因为：2022年项目支出比2021年增加，导致2022年总支出增加。
（一）
基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县大河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,627,262.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,389,051.8元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,238,210.67元，占基本支出的9.09％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县大河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,128,895.57元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支主要用于疫情防控、天然商品林停伐补助、“厕所革命”整村推进财政奖补、畜牧产业发展、沪滇协作项目、民政团结示范镇建设、耕地力保护补贴等方面的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市富源县大河镇2022年度一般公共预算财政拨款支出49,415,501.56元，占本年支出合计的82.7%。与上年相比增加4,347,713.52元，增长9.65%，主要原因为：2022年项目支出比2021年增加，导致2022年一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,156,095.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于政府人大党委等部门的工资及日常公用经费；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出326,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于政府部门的日常公用经费支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出999,291.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于文化体育设施建设、文化广播电视服务中心人员工资及日常公用经费；
8.社会保障和就业（类）支出3,574,841.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳养老保险、各单位退休人员工资、社会保障服务中心人员工资及日常公用经费；
9.卫生健康（类）支出834,961.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于缴纳各单位医疗保险；
10.节能环保（类）支出344,433元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于环保办人员工资及日常公用经费；
11.城乡社区（类）支出1,368,456元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于村建办人员工资及日常公用经费；
12.农林水（类）支出30,297,049.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.31%。主要用于农业综合服务中心人员工资及日常公用经费；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出2,596,193.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于国土资源执法队的人员工资及日常公用经费；
19.住房保障（类）支出1,986,027.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于缴纳各单位人员的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出931,952元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于应急救援服务中心的人员工资及日常公用经费；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,845.00元，支出决算为367,452.11元，完成年初预算的200.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算192,429.11元，占总支出决算的52.37%；公务接待费支出决算175,023元，占总支出决算的47.63%，具体是国内接待费支出决算175,023元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市富源县大河镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为182,845.00元，支出决算为367,452.11元，完成年初预算的200.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为192,429.11元，完成年初预算的141.70%；公务接待费支出决算为175,023元，完成年初预算的372.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴等工作的开展接待数量有所增加；公务用车购置及运行费预算数是按照政府编制车辆数为依据填列，而实际除大河镇人民政府还有其下属事业单位的公务用车支出，其次是部分公务用车修理费为滚存结账所致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,700.81元，增长4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加62,809.41元，增长48.46%；公务接待费支出决算减少46,108.6元，下降20.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费预算数是按照政府编制车辆数为依据填列，而实际除大河镇人民政府外还有其下属事业单位的公务用车支出，其次是部分公务用车修理费为滚存结账所致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于富源县大河镇机关、下属事业单位等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次2119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县大河镇机关、下属事业单位等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市富源县大河镇2022年机关运行经费支出609,899.74元，比上年减少635,920.42元，下降51.04%,主要原因为：财力紧张，厉行节约，作风转变。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费及维修费等的日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市富源县大河镇资产总额27,824,751.03元，其中，流动资产4,436,143.24元，固定资产22,347,856.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,040,750.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,635,548.97元，其中固定资产增加248,008.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋321.2平方米，账面原值326,100.00元，实现资产使用收入35,900.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额79,889.00元，其中：政府采购货物支出79,889.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额79,889.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。
附件2：富源县大河镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx