曲靖市富源县十八连山镇2022年度部门决算目录

第一部分 曲靖市富源县十八连山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市富源县十八连山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇政协工作组的监督和支持下，经济发展取得新成效。

综合实力稳步提升。始终坚持发展为先、发展为要，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力克服煤矿安全生产影响和新冠疫情严重冲击，千方百计稳产保供，全年新增市场主体520户，培育企业145户，完成一般公共财政预算收入3.1亿元，同比增长11.3%；农村常住居民人均可支配收入由17780元增加到19380元，同比增长9%；预计完成固定资产投资11.1亿元，同比增长12.06%；规模以上工业生产总值38.26亿元，同比增长6.81%，经济运行稳中向好。

农业产业提质增效。坚决扛牢粮食安全责任，实施高标准农田建设7500亩，完成“旱改水”项目600亩，生产粮食3.75万吨，收购烤烟2.3万担，种植油菜5.22万亩、生姜2.3万亩，出栏生猪13.18万头、肉牛羊3.52万头、肉禽24.55万羽。特色农产品初加工（三）期项目建成投用，农业产业链条不断延长，农产品附加值不断提高。

工业发展势头强劲。充分发挥煤电资源优势，加快推进煤电产业挖潜增效、扩能提质，“五化”矿井建设全面提速，建成智能化工作面1个、综采工作面7个、综掘工作面15个，全年生产原煤189.4万吨、产值15.56亿元，供应电煤69.14万吨。3处地方煤矿完成出入井人员身份唯一性检测装置和人员精确定位系统安装。全力服务保障雨汪煤矿一井正常生产运营和300万吨/年选煤厂项目建设。

服务业稳步发展。农村电商覆盖面持续扩大，十八连山镇红色革命老区教育基地建设申报工作加快推进。

镇村规划持续完善。“三区三线”划定成果正式获批启用，镇级国土空间规划编制有序推进，16个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制通过县级评审。农村乱占耕地建房问题整治有力有效，批而未供和闲置土地处置扎实有力，土地资源利用更加高效集约。

集镇面貌日新月异。爱国卫生“7个专项行动”深入开展，集镇“四治”有力有效，污水管网建设持续完善，垃圾收运体系更加健全，交通秩序更加规范，管理水平不断提升，集镇占道经营、乱摆乱放、乱排乱倒、乱停乱放等顽疾得到有效治理。

人居环境大幅提升。新一轮农村人居环境整治行动扎实开展，“厕所革命”深入推进，新增农村卫生户厕800座，粪污治理力度持续加大，畜禽养殖更加规范，创评三星村24个、二星村119个、一星村38个，岔河村委会德黑村、腊甲村委会户格坪子村获评曲靖市2022年度美丽村庄。

基础设施逐步完善。完成各类饮水安全项目3件，硬化农村公路15.1公里，配合完成富江二级公路十八连山至长底段改造维护26公里，新建改造中低压线路15千米，实施农村公路生命安全防护工程3公里，建设5G基站2套，架设光缆31千米，群众用电、用水更加安全可靠，出行、通讯更加便捷高效。

脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，深入开展“一平台三机制”专项行动，全力巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，扎实做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，精准识别三类监测对象288户1197人，完成风险消除229户984人，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

脱贫人口稳定增收。积极引导鼓励脱贫户发展产业并享受奖补政策，全年组织动员“三类监测对象”种植油菜、生姜、薏仁5300余亩。累计开发公益性岗位458个，开展脱贫人口技能培训6期400余人次，完成脱贫人口和监测对象转移就业4385人，新增脱贫人口小额信贷贷款136万元，脱贫人口及“三类监测对象”人均纯收入稳步提升。

坚定不移抓治理、优环境，生态环境质量持续改善。问题整治坚决有力。全力推进生态环境突出问题整治，全面完成中央和省市县环保督察反馈问题整改194个，生态环境突出问题得到有效解决。污染防治更加有效。深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，扎实开展挥发性有机物综合治理，大力整治建筑工地扬尘污染、餐饮油烟、烟花爆竹、柴油货车尾气等污染，空气质量优良率达100%。河（湖）长制全面落实，重点流域污染治理有力有效，丕德河、岔河水环境质量明显改善，饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达100%。土壤、重金属、地下水污染防治成效显著，医疗废物无害化处置率达100%。环保管理全面加强。严格落实项目环评“三挂钩、五不批”要求，严格“两高”项目准入，持续加大环保执法力度，不断强化“三线一单”、规划环评、项目环评制度系统性预防管控，环境管理水平明显提高。“智慧环保”项目建设持续深化，污染源环境监管质效不断提升。

坚定不移办实事、增福祉，群众生活品质稳步提高。群众就业更有保障。全面落实就业优先政策，累计发放小额创业担保贷款35组、450万元，新增就业岗位105个，转移就业23856人，开展劳务输出6次，集中输出1000余人次，开展技能培训425人次，城镇登记失业率控制在3%以内。教育教学质量不断提高。累计投入1866万元，实施校园基础设施项目6个，雨汪中学宿舍楼完成建设，细冲小学整校搬迁项目、乐晔佳幼儿园改扩建项目加快推进，教学条件不断改善。学前教育健康发展，义务教育稳步提升，镇域内义务段适龄儿童入学率、辍学率控制在国家规定范围内，“三名”工程评选活动积极开展，天宝小学被评为市级“文明校园”。医疗服务水平显著提升。完成卫生室标准化建设3个，配备乡村医生59名，大力开展医务人员能力培训，镇、村两级医疗卫生服务能力不断增强，完成居民健康建档67824份，家庭医生签约服务13336人。社会保障更加有力。城乡居民“两险”参保扩面增效，社会救助全面加强，发放临时救助金16.75万元。“福彩圆梦·孤儿助学工程”圆满完成，敬老院提质改造工程全面完工，“一老一小”服务能力明显提升。殡葬改革深入推进，腊甲、华毕、取木德、岔河村级公墓建成投用，共建有墓穴3000余穴，海子、阿南村级公墓建设加快推进。

坚定不移防风险、守底线，社会大局和谐稳定。安全生产形势平稳向好。深刻汲取煤矿安全生产事故教训，深入实施安全生产专项整治三年行动，全覆盖、常态化开展警示教育活动，扎实推进煤矿安全生产“7个专项行动”，严格落实“7项制度”，深入开展安全生产大排查大检查，严厉打击非法开采行为，非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸、消防、道路交通、建筑施工及燃气等重点行业监管全面加强，安全生产形势保持平稳好转态势。疫情防控有力有效。坚决落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，认真贯彻执行中央和省、市、县疫情防控决策部署，全面加强重点人员、重点场所管理，科学设置2个卡口、全镇干部职工、民警、教师和医务人员向疫而行、日夜坚守，筑牢了疫情防控的坚实屏障，最大程度保护了人民群众生命安全和身体健康。派出81名民兵支援瑞丽边境疫情防控，为全省疫情防控大局作出了积极贡献。社会治理水平不断提高。完成镇级社会治理中心和17个村级社会治理中心建设，建成腊甲、岔河基层社会治理示范点，在重要村口和路段安装视频监控探头15个，科学划分网格，设置网格员254名、联户长516名，基层社会治理基础不断夯实。矛盾纠纷大排查、大起底、大化解行动深入实施，排查化解矛盾纠纷243件、化解率达100%，全年未发生到京赴省上访事件。“八五”普法全面推进，扫黑除恶斗争常态化开展，“三蜂工程”深入推进，命案防控扎实有力，社会大局保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县十八连山镇共设置3个内设机构。包括：办公室、党政办、信访室。所属单位2个（未独立核算）。分别是：

1.富源县十八连山镇人民政府

2.富源县财政局十八连山财政所

（二）决算单位构成

纳入曲靖市富源县十八连山镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县十八连山镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县十八连山镇2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤编制0人），事业人员65人（含参公管理事业编制25人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休0人，退休19人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县十八连山镇2022年度收入合计58,518,926.81元。其中：财政拨款收入51,396,692.52元，占总收入的87.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,122,234.29元，占总收入的12.17%。与上年相比，收入合计增加26,829,109.10元，增长84.66%。其中：财政拨款收入增加19,706,874.81元，增长33.67%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加7,122,234.29元，增长100%。主要原因是：本年收入代列支金其他收入耕地力保护补贴、农民一次性种粮补贴、雨露计划、小额贷款贴息合计金额7,122,234.29万元。

如图：2022年各项收入比重图

二、支出决算情况说明

富源县十八连山镇2022年度支出合计58,519,619.59元。其中：基本支出22,846,156.53元，占总支出的39.04％；项目支出35,673,463.06元，占总支出的60.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,786,013.59元，增长84.41%。其中：基本支出增加1,462,316.39元，增长6.84%；项目支出增加25,323,697.20元，增长244.68%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是：我单位本年补发上年度绩效工资、岗位补贴等人员工资，导致基本支出在上年度基础上增长；本年度巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，项目较上年度增加。

图示如下：2022年个项支出比重图

收入支出与上年度对比情况及原因分析

（一）基本支出情况

2022年度用于保障十八连山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,846,156.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,678,092.96元，占基本支出的90.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,168,063.57元，占基本支出的9.49%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障十八连山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,673,463.06元。其中：基本建设类项目支出27,688,929.88元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

富财预〔202230〕号十八连山镇收入高质量奖补资金专项经费

4,721,740.00

富财建〔2022〕29号十八连山镇固定资金项目投资经费补助资金

499,995.40

富财农〔2022〕44号2022年中央实际种粮农民一次性补贴资金

1,699,960.00

富财整合〔2022〕22号2022年统筹整合雨露计划项目补助资金

351,000.00

富财农〔2022〕60号中央耕地地力保护补贴资金

5,053,160.00

富财农〔2022〕159号2022年脱贫人口小额信贷贴息资金

18,114.29

富财预〔2022〕65号十八连山财政所云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金

270,000.00

富财预〔2022〕13号乡镇纪委谈话室建设经费

50,000.00

富财行〔2022〕17、21、24、28号派出所辅警补助经费

198,000.00

富财行〔2022〕12号十八连山镇人民调解工作“以案定补、以奖代补”补助

9,150.00

富财建〔2022〕1号十八连山镇水库移民扶持基金预算专项资金

316,200.00

富财建〔2022〕10号基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目专项资金

795,000.00

富财社〔2022〕35、105号十八连山卡点疫情防控工作经费

128,000.00

富财建〔2022〕20号十八连山镇电煤保供工作经费补助资金

100,000.00

富财综〔2022〕3号十八连山镇专项彩票公益金资助项目专项资金

2,798,780.00

富财农〔2022〕23号十八连山镇绿色种养循环农业试点工作补助资金

500,000.00

富财农〔2022〕32号十八连山镇中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补补助资金

3,582,751.56

富财农〔2022〕16号十八连山镇市级农业专项资金

84,000.00

富财资环〔2022〕2号十八连山镇省级陡坡地生态治理补助资金

1,540,000.00

富财资环〔2022〕5号十八连山镇天然商品林停伐项目补助资金

75,840.00

富财资环〔2022〕6号十八连山镇中央森林生态效益补偿资金项目补助资金

1,146,359.50

富财整合〔2022〕23号十八连山镇统筹整合农村人居环境提升项目补助资金

177,800.00

富财农〔2022〕35号十八连山镇省级第二批大中型水库库区基金扶持项目专项资金

808,000.00

富财农〔2022〕59号少数民族发展项目专项资金

200,000.00

富财整合〔2022〕4号第一批统筹整合农业产业发展项目补助资金

4,500,000.00

富财农〔2022〕140号上海市对口帮扶富源县沪滇协作第二批项目资金

2,700,000.00

富财建〔2022〕1号十八连山镇水库移民扶持基金预算专项资金

536,100.00

富财建〔2022〕35号十八连山镇省道及农村公路专项养护补助资金

1,972,512.31

富财社〔2022〕13号十八连山镇农村危房改造补助资金

400,000.00

富财资〔2022〕10号国有企业退休人员社会化管理补助支出

10,000.00

富财资环〔2022〕1号中央自然灾害冬春救助补助资金

431,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县十八连山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出50,535,085.30元,占本年支出合计的86.36%。与上年相比增加19,355,585.30元，增长62.08%,主要原因本年支出包含其他支出耕地力保护补贴、农民一次性种粮补贴、雨露计划、小额贷款贴息合计金额7,122,200元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,310,467.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.40 %。主要用于政府机关运行等相关支出；

2.公共安全（类）支出207,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41 %。主要用于政府维护社会公共安全方面的相关支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出662,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31 %。主要用于文化体育基础设施建设及农村文体事业推广等相关支出；

4.社会保障和就业（类）支出3,569,435.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于保障民生等相关支出；

5.卫生健康（类）支出873,471.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73 %。主要用于医疗卫生事业建设；

6.节能环保（类）支出431,139.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85 %。主要用于环境保护事务等相关支出；

7.城乡社区（类）支出3,589,748.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10 %。主要用于改善集镇基础设施及人居环境等相关支出；

8.农林水（类）支出24,996,857.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.46 %。主要用于农业生产推广、水利设施建设及林业防护保护等相关支出；

9.交通运输（类）支出2,313,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58 %。主要用于安全生产监管等相关支出。

10.自然资源海洋气象等（类）支出682,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35 %。主要用于矿产资源安全生产执法等相关支出。

11.住房保障（类）支出1,668,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30 %。主要用于住房公积金支出及危房改造。

12.灾害防治及应急管理（类）支出1,229,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43 %。主要用于安全生产监管等相关支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,900.00元，支出决算为505,460.75元，完成年初预算的260.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32,675.55元，占总支出决算的6.46%；公务接待费支出决算472,785.20元，占总支出决算的93.54%，具体是国内接待费支出决算472,785.20元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县十八连山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,900.00元，支出决算为505,460.75元，完成年初预算的260.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,675.55元，完成年初预算的32.07%；公务接待费支出决算为472,785.20元，完成年初预算的513.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、十八连山镇煤矿315事件引发安全大排查大整治导致公务接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,840.00元，下降8.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加17,475.55元，增长114.97%；公务接待费支出决算减少65,414.80元，下降12.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、十八连山镇煤矿315事件引发安全大排查大整治导致公务用车运行维护费增加。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，导致本年度比上年度公务接待费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于十八连山镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待984批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,879人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年十八连山镇发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县十八连山镇2022年机关运行经费支出2,168,063.57元，比上年度减少4,637,789.95元，下降68.14%,主要原因分析为认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费精，要简会议活动等，所以本年度三公经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市富源县十八连山镇资产总额39,329,318.14元，其中，流动资产2,448,320.20元，固定资产36,880,997.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90481.86元，其中固定资产减少74397.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值74397.94元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,856.00元，其中：政府采购货物支出35,856.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额35,856.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县十八连山镇，本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。附表中部门绩效自评情况内容根据年度政府工作报告结合实际工作情况列示

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关服务包括工资福利支出和商品和服务支出；工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

附件1：富源县十八连山镇2022年度部门决算报表.xls

附件2：富源县十八连山镇2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：富源县十八连山镇2022年度部门决算绩效自评表.xls