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富源县胜境社区卫生服务中心2022年度部门决算目录

第一部分 富源县胜境社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县胜境社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、富源县胜境社区卫生服务中心为非财政拨款的非营利性基层综合性医院，注册资金500万元，主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、承担胜境街道社区卫生服务中心财政预结算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等工作。

3、承担辖区内职工医保、城乡居民医保、工伤就诊救治及公共卫生工作。

4、承担胜境街道辖区卫生所资金兑付管理、财政资金监管等。

5、承担富源县重性精神病就诊救治工作。

6、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

7、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

8、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

9、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在上级相关部门的正确领导下，全院职工积极深化医药卫生体制改革，狠抓医院管理，规范执业行为，加强医德医风建设。1、认真开展公共卫生服务项目工作。明确责任，对城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、中医药健康管理、结核病患者健康管理、家庭医生签约服务等服务工作，按时完成上级下达的任务指标。及时、准确掌握各种疾病发生、流行情况，做好各项卫生应急工作。2、落实城乡居民基本医疗保险制度。健全和严格遵守医疗基金使用的管理规定，加强对医疗保险基金使用的监管工作。3、认真落实国家基本药物制度。严格实施国家基本药物制度及药品零差率销售制度，实行统一网上（集中）采购。4、认真贯彻乡村一体化管理。对村级卫生所的行政、业务、财务、药品购进、人员调配实行了统一管理，坚持集体办医，轮流值班制度。5、健康扶贫后续工作。卫生院成立健康扶贫办公室，具体负责日常工作。6、严格按照上级部门的要求，合理安排和布置，确保新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展。7、积极开展爱国卫生专项活动，定期组织义诊活动和“三下乡”活动，积极宣传和参加无偿献血活动。8、坚持依法行医，加强党风廉政建设，改善服务态度，提高医疗质量，端正医疗风气。积极组织业务收入，合理安排和使用各项资金，保障各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括:内儿科、外科、精神病科、麻醉科、康复医学科科、体检中心、公共卫生科、药械科、放射科、检验科、B超室、心电图室、医务科、护理部、院办公室、财务科、信息科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入富源县胜境社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县胜境社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县胜境社区卫生服务中心2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。编外聘用人员106人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度收入合计28,240,472.04元。其中：财政拨款收入4,230,009.50元，占总收入的14.98%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入24,010,462.54元（含教育收费0元），占总收入的85.02%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8,888,043.23元，下降23.94%。其中：财政拨款收入减少8,458,023.50元，下降66.66%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入减少430,019.73元，下降1.76%；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入增加0元，较上年无变化。主要原因为2021年预算执行途中新增了一笔在建工程项目投资10,750,000.00元，从而导致财政拨款收入较去年大幅减少；医疗业务收入一块与上年同期有小幅降低增长，故总体呈下降趋势。

二、支出决算情况说明

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度支出合计28,240,472.04元。其中：基本支出27,560,370.04元，占总支出的97.59％；项目支出680,102.00元，占总支出的2.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,888,043.23元，下降23.94%。其中：基本支出增加1,670,426.27元，增长6.45%；项目支出减少10,558,470.00元，下降93.95%；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。主要原因为本年度受新冠肺炎疫情影响，本部门今年度增加疫情防控及爱国卫生运动工作经费，因此支出较去年相比均有所增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县胜境社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出27,560,370.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,647,517.40元，占基本支出的45.89％；药品耗材、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,770,150.64元，占基本支出的53.59％；资本性支出142,702.00元，占基本支出的0.52%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县胜境社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出680,102.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为基本药物制度专项资金支出金额共计680,102.00元，主要用中心基本药物制度采购项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,230,009.50元,占本年支出合计的14.98%。与上年相比减少8,458,023.50元，下降66.66%,主要原因为2021年预算执行途中新增了一笔在建工程项目投资10,750,000.00元，从而导致财政拨款支出较去年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、卫生健康（类）支出4,230,009.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于乡村医生开展基本公共卫生服务的劳务费支出及经费支出。其中：

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院314,400.00元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3,915,609.50元，主要用于乡村医生日常运行经费及单位专项资金支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务680,102.00元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县胜境社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因为富源县胜境社区卫生服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，2022年富源县胜境社区卫生服务中心资产总额29,826,496.46元，其中，流动资产8,902,156.20元，固定资产10,174,340.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,750,000.00元，无形资产0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加749,822.32元，其中固定资产减少493,016.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

胜境社区卫生服务中心是自收自支经费自理的事业单位，现有在册人员均无编制。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

二.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

四.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

六.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

富源县胜境社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表.xls

监督索引号53032510036100901111