监督索引号53032510036100801000

富源县墨红中心卫生院2022年度部门决算目录

第一部分 富源县墨红中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县墨红中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

加强基础建设，提升综合实力；狠抓疾病防控，提高健康水平；突出重点环节，深化医药改革；强化质量管理，确保医疗安全；将疫情防控常态化；落实爱国卫生运动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个各内设机构，包括：妇产科、内科、外科、中医科、康复科、健康小屋、检验科、放射科、超声科、药剂科、收费室、公共卫生科、院办公室、医保科、医务科、护理部、财务科、党建办、后勤办。本单位为富源县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县墨红中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参公公务员法管理事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：富源县墨红中心卫生院。

1. 富源县墨红中心卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县墨红中心卫生院2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县墨红中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县墨红中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县墨红中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县墨红中心卫生院2022年度收入合计19,408,089.74元。其中：财政拨款收入7,509,894.35元，占总收入的38.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,898,195.39元（含教育收费0.00元），占总收入的61.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,678,936.12元，增长9.47%。其中：财政拨款收入增加704,598.87元，增长10.35%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加974,337.25元，增长8.92%；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因是医疗业务收入较上年增长，财政拨款较上年增长，故总体呈上涨趋势。

二、支出决算情况说明

富源县墨红中心卫生院2022年度支出合计20,589,987.74元。其中：基本支出20,441,987.74元，占总支出的99.28％；项目支出148,000.00元，占总支出的0.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,290,674.69元，增长19.02%。其中：基本支出增加3,224,154.69元，增长18.73%；项目支出增加66,520.00元，增长81.64%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因为本年度受新冠肺炎疫情影响，本部门今年度增加疫情防控及爱国卫生运动工作经费，因此支出较去年相比均有所增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县墨红中心卫生院机构正常运转的日常支出20,441,987.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,857,980.48元，占基本支出的33.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,506,487.86元，占基本支出的66.07％。对个人和家庭的补肋支出：77,519.40元，占基本支出的：0.38%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县墨红中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为心脑血管救治项目支出148,000.00元，该项目已完工并验收通过。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县墨红中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,509,894.35元,占本年支出合计的36.47%。与上年相比增加704,598.87元，增长10.35%,主要原因受上年度基本公共卫生项目新的考核模式影响，本部门今年增加对上年基本公共卫生专项经费结算的拨付，因此财政拨款支出较去年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业（类）支出119,179.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。其中：208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41,659.84元，主要用于我部门行政事业单位基本养老保险缴费支出；208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤77,519.40.00元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡遗属补助支出。

2.210卫生健康（类）支出7,372,029.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.16%。其中：210卫生健康支出-2103基层医疗卫生机构-210302乡镇卫生院2,744,679.00元，210卫生健康支出-基层医2103疗卫生机构-210399其他医疗卫生机构支出543,580.56元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；210卫生健康支出-21004公共卫生-210408基本公共卫生服务3,540,089.52元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；210卫生健康支出-21004公共卫生-2100409重大公共卫生服务112,500.00元，主要用于我部门重大公共卫生服务项目（防艾）专项资金；210卫生健康支出-21004公共卫生-2100410突发公共卫生事件应急处理178,577.00元，主要用于我部门突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎疫情防控）专项资金；210卫生健康支出-21004公共卫生-2100499其他公共卫生支出85,164.00.00元，主要用于我部门其他公共卫生服务项目（建档立卡家签服务）专项资金；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗19,439.59元，其中210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗7,464.00元，主要用于我单位职工医保的缴纳；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助3,358.80.00元，主要用于我单位职工的公务员医疗补助缴费；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出8,616.79元，主要用于我单位职工工伤保险费用的缴纳；210卫生健康支出-21099其他卫生健康支出-2109999其他卫生健康支出148,000.00.00元，主要用于心脑血管救治项目支出。

3.221住房保障（类）支出18,685.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。其中221住房保障支出-22101住房改革支出-2210201住房公积金18,685.44元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县墨红中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县墨红中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县墨红中心卫生院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，2022年富源县墨红中心卫生院资产总额25,733,877.22元，其中，流动资产3,188,965.27元，固定资产17,585,271.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,384,675.40元，无形资产386,000.00元，其他资产3,188,965.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加392,870.00元，其中固定资产增加392,870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

富源县墨红中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

乡镇卫生院：是指乡镇医疗卫生机构；

重大公共卫生服务：是指结核病防治、艾滋病预防等其他重大公共卫生事项；

基本公共卫生服务：是指老年人体检、孕产妇保健等其他辖区内基本公共卫生服务事项。

富源县墨红中心卫生院2022年度部门决算公开表.xls

监督索引号53032510036100801111