富源县古敢卫生院2022年度部门决算
- 富源县古敢卫生院
- 015158708/2023-08638
- 2023-12-11 08:49
监督索引号53032510036101201000
富源县古敢卫生院2022年度部门决算目录
第一部分 富源县古敢卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县古敢卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强基础建设，提高综合实力。
2.狠抓疾病防控，提高健康水平。
3.突出重点环节，深化医药改革。
4.强化质量管理，确保医疗安全。
5.将疫情防控常态化。
6.落实爱国卫生运动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合医疗科、中医科、医学检验科、放射科、公卫科、行政办公室、财务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入富源县古敢卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：富源县古敢卫生院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县古敢卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
富源县古敢卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县古敢卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县古敢卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县古敢卫生院2022年度收入合计4,728,112.72元。其中：财政拨款收入2,681,021.12元，占总收入的56.70%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入2,047,091.60元（含教育收费0元），占总收入的43.30%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入合计减少394,436.27元，下降7.70%。其中：财政拨款收入对比上年减少222,105.60元，下降7.65%，主要原因为因疫情影响医务人员援边、支援及封控影响，医疗收入下降。上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入下降172，330.67元，下降7.76%；经营收入增加0.00元，上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，上年无变化；其他收入增加0.00元，上年无变化。主要原因为因疫情影响新增设备及我我院医疗服务能力提升，业务收入增长及财政拨款收入较去年有所增加，故本年总收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县古敢卫生院2022年度支出合计4,728,112.72元。其中：基本支出4,702,612.72元，占总支出的99.46％；项目支出25,500.00元，占总支出的0.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加180,693.19元，增长3.97%。其中：基本支出增加155,193.19元，增长3.41%；项目支出减少92,850.00元，下降78.45%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因为受新冠肺炎疫情影响，今年增加了其他疫情防控等相关工作经费，故减少基本药物制度支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障富源县古敢卫生院正常运转的日常支出4,702,612.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,870,019.97元，占基本支出的61.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,832,592.75元，占基本支出的38.97％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障富源县古敢卫生为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：新冠疫苗接种补助资金25,500.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县古敢卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,681,021.12元,占本年支出合计56.70%。与上年相比增353,023.86元，增长15.16%,主要原因为因疫情影响，增加公共卫生经费等支出，保证单位经费正常使用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出20,858.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20,858.56元，主要用于我单位行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；
2.卫生健康（类）支出2,649,592.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.83%,其中：
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,353,986.00元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出215,231.00元，主要用于我单位日常运行经费及专项资金支出；
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务816,992.62元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；
卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务17,929.00元，主要用于我部门其他公共卫生服务项目专项资金；
卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务25,500.00元，主要用于我部门重大公共卫生服务项目专项资金；
卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务41,296.00元，主要用于我部门突发公共卫生事件应急处理专项资金；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,394.04元，其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,097.90元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,662.00元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；
3.住房保障（类）支出10,569.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10,529.60元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县古敢卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县古敢卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县古敢卫生院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，富源县古敢卫生院资产总额18,575,155.29元，其中，流动资产688,583.88元，固定资产17,886,571.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150,243.79元，其中固定资产增加154,140.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额24,397.00元，其中：政府采购货物支出24,397.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,397.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
二.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
三.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
四.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
五.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
六.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032510036101201111