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富源县人民政府办公室2022年度部门决算目录

第一部分 富源县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

2、组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。

3、承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

4、负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及区政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

5、负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

6、负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道区政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

8、负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

9、组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

10、负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

11、负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

12、负责处理人民群众来信来访工作。

13、负责全县外事工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财务，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办复县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、人事科、机要文书科、信息科、行政科、督办科、总值班室。本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入富源县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县人民政府办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民政府办公室2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县人民政府办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县人民政府办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民政府办公室2022年度收入合计11，827，476.55元。其中：财政拨款收入11，827，476.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3，983，256.62元，下降25.19%。其中：财政拨款收入减少3，983，256.62元，下降25.19%；上级补助收入减少0.00元，较上年无变化；事减少0.00元，较上年无变化；减少0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，较上年无变化；其他收入减少0.00元，较上年无变化。主要原因是2022年无老旧小区改造项目，资本性支出（基本建设）减少，财政拨款收入相对减少。

二、支出决算情况说明

富源县人民政府办公室2022年度支出合计11，827，476.55元。其中：基本支出7，911，956.52元，占总支出的66.89％；项目支出3，915，520.03元，占总支出的33.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3，983，256.62元，下降25.19%。其中：基本支出减少3，549，238.65元，下降30.97%；项目支出减少434，017.97元，下降9.98%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无变化；经营支出减少0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无变化。基本支出减少的主要原因是2022年部分公用经费被列入项目支出；项目支出减少的主要原因是2022年无老旧小区改造项目，资本性支出（基本建设）减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出7，911，956.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7，150，244.52元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费761，712.00元，占基本支出的9.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县人民政府办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3，915，520.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、基础设施建设、公务用车购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11，827，476.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3，983，256.62元，下降25.19%,主要原因是2022年无老旧小区改造项目，资本性支出（基本建设）减少，财政拨款支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,062，376.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；

2.社会保障和就业支出956，345.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于离退休人员生活补助、遗属补助、死亡抚恤、财政负担的养老保险、职业年金等支出；

3.卫生健康支出293，329.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于财政负担的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；

4.农林水支出1，563，300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于烟办跨县转运及烟叶发展补助资金等支出；

5.住房保障支出952，125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于老旧小区改造工程以及住房改革后，财政负担的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，125，200.00元，支出决算为729，285.34元，完成年初预算的64.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算348，800.00元，占总支出决算的47.83%；公务用车运行维护费支出决算263，939.34元，占总支出决算的36.19%；公务接待费支出决算116，546.00元，占总支出决算的15.98%，具体是国内接待费支出决算116，546.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，125，200.00元，支出决算为729，285.34元，完成年初预算的64.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为348，800.00元，完成年初预算的99.66%；公务用车运行维护费支出决算为263，939.34元，完成年初预算的95.70%；公务接待费支出决算为116，546.00元，完成年初预算的23.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加174，422.79元，增长31.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加348，800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加166，977.79元，增长172.21%；公务接待费支出决算减少341，355.00元，下降74.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年购置公务用车一辆，财政拨款“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是富源县人民政府办公室机要通信用车保障不够，需新增1辆保障公务用车日常运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1457人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各部门来访人员、乡镇对接相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民政府办公室2022年机关运行经费支出3，915，520.03元，比上年减少1，403，964.55元，下降26.39%,主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月21日，富源县人民政府办公室资产总额25，497，742.88元，其中，流动资产656，078.45元，固定资产24，841，664.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加826，371.31元，其中固定资产增加389，034.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值21，785，160.85元；处置车辆0辆，账面原值1，584，633.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，富源县人民政府办公室政府采购支出总额440，910.00元，其中：政府采购货物支出440，910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额92，110.00元，占政府采购支出总额的20.89%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件1：富源县人民政府办公室2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506043601111