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富源县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算目录

第一部分 富源县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要为妇女儿童身体健康提供保健服务；妇幼保健及咨询，妇女病普查；产前诊断与接生；高危孕产妇筛查；儿童疾病防治；妇幼卫生保健人员培训及科学研究，计划生育技术服务；为搞好计划生育提供技术指导；计划生育技术服务，生育指导及避孕知识，婚前体检与医学检查；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年年度重点工作任务：严格实施国家基本药物制度及药品零差销售制度，药品全面实行网上集中招标采购；认真实施城乡基本医疗保险制度，严格执行报销审批程序，加强医疗机构城乡基本医疗保险资金管理；基本公共卫生项目工作是中心工作的重中之重来抓紧抓实，强化疫情预测和预警报告制度，加强传染病的监检工作力度，加大卫生执法强度，促进公共卫生服务均等化；认真做好健康扶贫及精准扶贫相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县妇幼保健计划生育服务中心共设置18个内设机构，包括：：儿科、产科、妇科、检验科、B超室、儿保科、药剂科、孕产保健部、妇女保健部、信息科、医务科、护理部、财务科（含收费室）、院办公室等。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是富源县妇幼保健计划生育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。车辆超编原因：我单位实有在用车辆3辆，1辆救护车，2辆公务用车，3辆车均无编制，救护车为我单位自用资金购买，未定编制；2辆公务用车为以前计生服务站与妇幼保健院合并划分的车辆，也未定编制。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县妇幼保健计划生育服务中心2022年度收入合计30,555,050.17元。其中：财政拨款收入11,001,511.29元，占总收入的36.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19,553,538.88元（含教育收费0.00元），占总收入的63.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,737,584.00元，下降10.90%。其中：财政拨款收入减少3,063,013.00元，下降21.78%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入减少649,905.00元，下降3.22%；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析：本年度在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金均较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

富源县妇幼保健计划生育服务中心2022年度支出合计34,144,693.06元。其中：基本支出33,322,093.06元，占总支出的97.59％；项目支出822,600.00元，占总支出的2.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,248,427.00元，增长3.80%。其中：基本支出增加5,580,349.01元，增长20.12%；项目支出减少4,331,871.11元，下降84.04%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。支出增减主要原因：本年度受新冠肺炎疫情影响，今年增加了其他疫情防控等相关工作经费，因此基本支出较去年相比均有所增长；项目支出随财政政策变化，较去年相比有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出33,322,093.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,178,947.00元，占基本支出的30.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,143,229.00元，占基本支出的69.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县妇幼保健计划生育服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822,600.00元。其中：基本建设类项目支出822,600.00元。具体项目开支及开展工作情况为：822,600.00元的项目支出均为购买专用材料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县妇幼保健计划生育服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出11,001,511.29元,占本年支出合计的32.22%。与上年相比减少3,063,457.00元，下降21.78%,主要原因分析：本年度在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金均较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1,152,276.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于：支付在编人员养老保险及职业年金，发放退休人员生活补助。

2.卫生健康支出8,975,266.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于：发放在编职工工资及各种津补贴；缴纳在编职工医保及公务员医疗补助；缴纳其他社会保险。

3.住房保障支出873,967.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于：缴纳在编职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。)

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县妇幼保健计划生育服务中心2022度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县妇幼保健计划生育服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因：富源县妇幼保健计划生育服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县妇幼保健计划生育服务中心资产总额45,710,216.60元，其中，流动资产为7,204,993.24元，固定资产38,505,223.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,207,952.59元，其中固定资产增加3,391,197.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产187项，账面原值4,131,075.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,051,180.00元，其中：政府采购货物支出17,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022年度部门决算公开（妇计中心）.xls

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