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富源县地震局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县防震减灾工作，依法履行防震减灾管理职能；负责贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件；负责编制全县防震减灾事业发展规划并组织实施；依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾工作条例》等法律法规，负责管理、监督、检查全县的防震减灾工作；负责拟定全县防震减灾规范性文件；负责全县防震减灾的综合发展实施工作，推进全县防震减灾事业发展。

2.负责管理全县的地震监测预测、预警工作；负责制定全县地震监测台网（站）、预警工程规划，负责全县地震监测台网（站）、预警工程及信息系统建设，依法做好地震预测、预警有关工作，会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和监测、预警环境；负责编制、实施全县地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责调查核实县行政区域内宏微观异常并进行震情会商，根据地震监测研究结果，提出地震趋势预测意见；负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息；负责全县地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作；负责全县地震预警工作的监督管理；负责指导全县地震群测群防工作。

3.负责地震基础研究工作，会同有关单位组织研究和防范地震灾害；会同有关单位规划和建立全县震灾预防工作体系，指导全县地震灾害预测和预防；参与地震灾区恢复重建工作。

4.负责制定和完善地震部门地震应急预案；负责管理地震部门地震应急专用设施、设备；负责震情速报工作，参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。

5.负责全县防震减灾行政执法工作，承担全县防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策；负责指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作；负责全县建设工程抗震设防要求监督管理工作；管理全县地震标准化和地震计量工作。

6.负责推进地震科学技术现代化，指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展的重大问题和防震减灾政策性研究；承担地震科技方面的对外交流与合作。

7.管理、监督地震事业经费、基本建设经费和专项资金的使用。

8.完成市地震局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.召开一次为期2天全县68名群测群防队员共计0.51万元；

2.召开2次全县防震减灾工作联席会议；

3.到学校、农村和利用全国防灾减灾日、云南省防震减灾日以及重大地震纪念日、科普日等重要时段和人员密集场所开展防震减灾知识宣传，印制宣传手册及相关培训会议资料1.4万元；

4、巡查4个地震监测台站48次，保证24小时排除故障并正常运行；保证3个地震预警台站的正常运行和管理；

5、采集上报2021年全县新建、改扩建农村民宅、办公用房、居民住宅的房屋抗震设防要求信息采集3480余户；

6、完成好地震灾害风险普查的全部工作；完成县抗震救灾指挥部的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县地震局。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报科、宣传教育科、震害防御科（加挂应急保障科）。

（二）决算单位构成

预算单位富源县地震局本级1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县地震局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员10人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老保险的离退休人员共2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县地震局2022年度收入合计2,025,694.56元。其中：财政拨款收入2,008,556.56元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元；非同级财政拨款收入结余结转17,138.00元，占总收入的0.86%。与上年相比，收入合计减少18,227.05元，下降0.89%。其中：财政拨款收入减少13,768.61元，下降0.68%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元；

主要原因是：应付职工薪酬减少18,227.05元。

二、支出决算情况说明

富源县地震局2022年度支出合计2,015,880.02元。其中：基本支出1,875,880.02元，占总支出的93.06％；项目支出140,000.00元，占总支出的6.94％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少10,903.59元，下降0.54%。其中：基本支出减少150,903.59元，下降7.45%；项目支出增加140,000.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

主要原因分析:1、2022年185的地震群测群防工作人员补助纳入大岗位统筹，基本支出减少111,000元；2、应付职工薪酬减少，基本支出减少39,906.59元；3、项目支出增加140,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县地震局机关正常运转的日常支出1,875,880.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,744,943.93元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,936.00元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元; 地震台站监测运行维护和地震评价及应急演练支出120,000.00元；省对下2022年防震减灾专项转移支付资金20,000.00元，用于地震监测与预报经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,015,880.02元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少10,903.59元，下降0.54%,主要原因分析:1、应付职工薪酬减少，支出减少10,903.59元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业（类）支出224,079.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%，主要用于支付离退休人员生活补助以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.210医疗卫生与计划生育（类）支出65,147.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于本单位基本医疗保险、大病保险、工伤保险、公务员医疗补助、离休医疗统筹等缴费支出。

3.221住房保障（类）支出149,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于单位在职在编职工住房公积金缴费支出。

4.224灾害防治及应急管理（类）支出等支出1,577,586.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%。主要用于保障本单位的工资福利、行政运行和开展地震事务项目等方面的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,650元，支出决算为68,655.00元，完成年初预算的173.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算62,955.00元，占总支出决算的158.78%；公务接待费支出决算5,700.00元，占总支出决算的14.37%，具体是国内接待费支出决算5,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,650.00元，支出决算为68,655.00元，完成年初预算的173.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为62,955.00元，完成年初预算的185.43%；公务接待费支出决算为5,700.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:2021年公务车运行维护费没有完成财政拨款，额度被收回，2022年公务车运行维护费支出大于年初预算是2021年、2022年两的公务车运行维护费一并支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加68,055.00元，增长11342.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加62,355.00元，增长10392.50%；公务接待费支出决算增加5,700.00。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1、由于财政吃紧，2021年公用经费和公务车运行维护费没有及时请拨，公用经费额度收回2.5万元，接待费没有得到支付；公务车运行维护费收回3.34万元。2、2022年支出的公务车运行维护费包括2021年和2022年共两年的公务运行维护费支出；3、2022年公务接待费年初预算5,700.00元，支出5,700.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾公共服务、地震监测运行维护、地震预报调查、地震安全性评价、地震应急救援演练及防震减灾宣传“六进”活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾公共服务、地震监测运行维护、地震预报调查、地震安全性评价、地震应急救援演练及防震减灾宣传“六进”活动等产生的接待批次及人次等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县地震局是县政府直属事业单位（非参公），不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县地震局资产总额1,474,924.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,474,924.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表2022年度部门决算公开--国有资产使用情况部分）。与上年相比，本年资产总额增加30,940.00元，其中固定资产增加30,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表2022年度部门决算公开--国有资产使用情况部分）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30,940.00元，其中：政府采购货物支出30,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（2022年度部门决算公开--绩效自评部分）。

五、其他重要事项情况说明

富源县地震局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2.地震事务：反映地震事务的支出。

3.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

4.地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

5.地震灾害预防：反映抗震设防、震害防测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。

6.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

7.防震减灾信息管理:反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

8.防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

9.其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

2022年度部门决算公开（决算报表部分）.xls

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