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十八连山省级自然保护区管护局2022年度部门决算目录

第一部分 十八连山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 十八连山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

立足本职，紧扣县委、县政府工作重点，主动作为，勤奋履职，全面加强保护区森林草原防灭火工作，全力开展巡护管护，持续推进保护区能力提升建设，区内动植物资源和自然环境安全得到有效保护。

1、强化巡护管理确保资源环境安全。严格落实《巡护管理制度》《护林员管理办法（试行）》，实行分类、分区、分级管护，将保护区划分为7个片区进行“网格化管理”，压实各级网格员责任，强化监督检查，做到全域覆盖、无死角、无盲区。开展各类巡护1000余人次，巡护里程达1.3万余公里，保护区自然资源环境和动植物安全得到有效保护。

2、全力以赴抓实森林草原防灭火工作。进入森林草原防灭火期后，保护区管护局及早谋划，及时调整工作重点，举全局之力，迅速启动各项工作机制，严格按照上级的指示要求，落实各项工作措施，切实做好安排部署、隐患排查整改、扑火队伍组建演练、经费筹措、物资机具准备、全方位宣传、责任落实和应急值守等工作。开展学校“五个一”防灭火宣传10次，发放各类宣传材料4000余份，张贴刷新宣传标语90余条，车辆宣传300余车次；适时牵头组织召开保护区周边乡镇、村（社区）、企业、学校、林场参加的联防会议；组建了一支10人季节性专业扑火队，并经常性进行培训演练；选聘护林员8名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等一批物资，维修维护库存机具物资；局班子成员分组带班，全体干部职工坚持24小时应急值守。通过系列工作措施的落实，保护区未发生任何森林草原火情。

3、注重资源调查及监测。在日常工作中，注重野生动植物资源调查和陆生野生动物疫源疫病监测。新发现保护区现有资料未记录物种扇蕨和黑壳楠；对区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道等重点区域加强野外巡护，做好野生动物疫源疫病监测，实行日报周报，全年无疫源疫病发生。同时，在保护区野生动物频繁出入区域不定时投放香蕉、苹果等食物，减少猴群因食物短缺对周边农作物造成的损害，并积极争取资金，为保护区周边群众购买野生动物肇事保险，以减少野生动物肇事对农户造成的损失，达到野生动物不被伤害和周边群众无抵触情绪的良好效果。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。

4、生态保护宣传成效明显。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。开展进企业进学校进村组“三进”活动，发放宣传资料、悬挂粘贴标语，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容。在集镇和保护区周边村庄采取制作固定标语、设置警示禁止标识标牌和召开群众庭院会、学校师生会、企业职工会等形式以案说法，深入开展涉自然保护区和生态环保警示教育，努力营造全社会关心自然保护区工作、人人支持生态环境保护的良好氛围。结合“科普宣传周”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等时间节点，联合林草、综合行政执法、森林公安等部门深入保护区周边学校、企业、村组开展生态环境保护、自然科普、相关法律法规的宣传。全年开展集中宣传活动20余次，受教育群众、中小学生、企业职工1.5万余人。同时，邀请各级各类宣传媒体深入保护区进行生物多样性保护、保护区生态环境、保护物种和管护工作成效的宣传报道，在省、市、县有关媒介刊发，进一步展示了保护区的良好生态，提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。

5、管护能力不断提升。按照“推进作风革命、效能革命 大力开展‘抓落实、促跨越’行动”要求，一年来，自然保护区管护局重点实施保护区能力提升建设工程、本底资源调查、生物多样性保护。一是基础设施建设不断加强。完成250㎡的“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库建设并投入使用；设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、多功能宣教室及扑火队营房的保护区能力提升建设项目综合服务用房工程，建筑面积1523㎡，预计年内主体工程可完工。二是与国家林草局西南调查规划院合作，全面启动保护区本底资源调查，涵盖生态环境、植被群落、野生动物、植物多样性、菌类等，外业调查已接近尾声；同步开展自然保护区新一轮总体规划，正编制《规划》文本，下一步将上报市林草局初审、省林草局审批；三是预计年底完成生物多样性保护监测体系建设项目，安装监测监控摄像头10台，保护区内重点保护动物频繁出没区域、重点保护植物所在区域、人员进出区域、火灾隐患区域等重点管护区域的人类活动和野生动物活动得到全方位、全时段的有效监测监控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

十八连山省级自然保护区管护局共设置1个内设机构（副科级）：综合科；

所属单位2个，分别是：

1.十八连山省级自然保护区管护局纸厂管护站

2.十八连山省级自然保护区管护局十八连山管护站

（二）决算单位构成

纳入十八连山省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即十八连山省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

十八连山省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

十八连山省级自然保护区管护局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十八连山省级自然保护区管护局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

十八连山省级自然保护区管护局2022年度收入合计3,401,770.09元。其中：财政拨款收入3,401,770.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,416,227.87元，增长71.33%。其中：财政拨款收入增加1,416,227.87元，增长71.33%；其中：财政拨款收入增加1,416,227.87元，增长71.33%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是项目增加1,215,302.00元及人员调入增加人员经费539,350.42元，公用经费较上年减少338,424.55元。

二、支出决算情况说明

十八连山省级自然保护区管护局2022年度支出合计3,401,770.09元。其中：基本支出2,186,468.09元，占总支出的64.27％；项目支出1,215,302.00元，占总支出的35.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,416,227.87元，增长71.33%。其中：基本支出增加200,925.87元，增长10.12%；项目支出增加1,215,302.00元，增长100%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位今年新增工作人员1名，人事任命文件为富政任〔2,021〕9 号；增加人员经费539,350.42元，公用经费较上年减少338,424.55元；增加保障十八连山省级自然保护区管护局事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,215,302.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局正常运转的日常支出2,186,468.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,959,987.64元，占基本支出的89.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,480.45元，占基本支出的10.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,215,302.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、十八连山省级自然保护区管护局保护区能力提升建设，保护区监测体系建设安装摄像头，红外相机及视频综合安防管理平台和传输专线200,000.00元，摄像头已安装，专线还在维护中;

2、委托第三方开展本地资源调查及总体规划编制500,000.00元，还在进行户外资源调查，总体规划正在进行编制中;

3、检测系统安装野生动物保护补助资金20,000.00元，森林生态效益补助专项资金103,800.00元，生物多样性保护200,000.00元，森林防火经费200,000.00元，森林火灾高风险综合治理项目专项资金60,000.00元市级森林防火经费20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

十八连山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,401,770.09元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,416,227.87元，增长71.33%。主要原因是本单位今年新增工作人员1名，人事任命文件为富政任〔2,021〕9 号；增加人员经费539,350.42元，公用经费较上年减少338,424.55；保护区能力提升建设，保护区监测体系建设安装摄像头，红外相机及视频综合安防管理平台和传输专线；委托第三方开展本地资源调查及总体规划编制；检测系统安装野生动物保护补助资金、森林生态效益补助专项资金、生物多样性保护、森林防火经费、森林火灾高风险综合治理项目专项资金、市级森林防火经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出155,673.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,主要用于缴纳职工养老保险。

2.卫生健康（类）支出78,617.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业医疗支出。

3.节能环保（类）支出2,883,169.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%，主要用于人员经费工资福利支出及公用经费支出。

4.农林水（类）支出123,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,主要用于森林生态效益补偿支出及林业草原防灾减灾支出。

5.住房保障（类）支出160,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,750.00元，支出决算为5,635.00元，完成年初预算的3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,635.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

十八连山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,750.00元，支出决算为5,635.00元，完成年初预算的3.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,635.00元，完成年初预算的112.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因（开源节流、接待次数减少）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少482.00元，下降7.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少482.00元，下降7.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（开源节流、接待次数减少）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火及森林树木盗伐案件工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

十八连山省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因十八连山省级自然保护区管护局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2,022年12月31日，十八连山省级自然保护区管护局资产总额374,268.03元，其中，流动资产268,108.15元，固定资产106,159.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,860.89元，其中固定资产减少1,860.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，十八连山省级自然保护区管护局政府采购支出总额20,620.00元，其中：政府采购货物支出20,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20,620.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

十八连山省级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1：十八连山省级自然保护区管护局2022年度部门决算报表.xlsx

监督索引号53032510100701111