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富源县人工影响天气中心2022年度部门决算目录

第一部分 富源县人工影响天气中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县人工影响天气中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助做好本县人工影响天气工作，并制定相关规章制度、工作计划，组织实施人工影响天气作业；负责本县人工影响天气作业点的日常管理、安全教育等；负责本县人工影响天气作业设备的年检、维修工作；负责本县作业人员培复训；负责本县人工影响天气作业设备的申请、运输、存储、报废等管理工作及人工影响天气作业装备、弹药采购、调配、运输等；指导作业点开展人工影响天气工作，组织现代化建设和科研工作，推广新技术，提高人工影响天气科技水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

人工影响天气是一项重要的社会基础建设，而人工增雨防雹只是人工影响天气中的一部分。人工增雨防雹是提高农业防灾减灾能力，发展农业生产的重要措施之一，做好气象防灾减灾工作，为社会经济提供保障和实现现代化建设宏伟目标都有十分重要的意义。

在市人工增雨防雹领导小组的统一安排部署下，我办将认真贯彻落实省、市气象局和县委、县政府关于抗旱救灾、防雹减灾各项部署和要求，提高认识，明确职责，坚守岗位，坚持24小时值班制度，把人工增雨抗旱作为当前重中之重的工作抓实抓好，为大春作物和烤烟移栽工作作出积极贡献。

重点工作如下：

1.积极协调各乡镇政府及相关部门解决中安镇厦格、寨子口、大河镇磨盘、营上镇都格几个作业点的用水问题，为增雨防雹民兵解决用水难用水困的生活问题。

2.争取省市经费，完成我县气象现代化试点项目工程，进一步提升我县人影工作科技含量，加快现代化进程。

3.加强对作业点非汛期安全守护工作巡查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：人影办公室、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县人工影响天气中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县人工影响天气中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人工影响天气中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县人工影响天气中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县人工影响天气中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县人工影响天气中心2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人工影响天气中心2022年度收入合计2,315,255.15元。其中：财政拨款收入2,315,255.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加422,907.38元，增长22.35%。其中：财政拨款收入增加422,907.38元，增长22.35%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年新增老旧小区改造工程、保障性安居工程项目以及人员职级变动，财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

富源县人工影响天气中心2022年度支出合计2,315,255.15元。其中：基本支出1,601,820.15元，占总支出的69.19％；项目支出713,435.00元，占总支出的30.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加422,907.38元，增长22.35%。其中：基本支出增加177,471.18元，增长12.46%；项目支出增加245,436.20元，增长52.44%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年新增老旧小区改造工程、保障性安居工程项目增加，项目支出较上年增加；人员职级变动，民兵及中央公务员地方津补贴增加，基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县人工影响天气中心正常运转的日常支出1,601,820.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出656,928.69元，占基本支出的41.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费944,891.46元，占基本支出的58.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县人工影响天气中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713,435.00元。其中：基本建设类项目支出335,635.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目经费用于1.富财农〔2022〕88号人工增雨防雹专项经费377,800.00元，其中：办公费169,100.00元，维修(护)费56,600.00元，培训费36,900.00元，专用材料费114,200.00元，劳务费1,000.00元；2.富财综〔2022〕1号老旧小区改造工程款145,635.00元；3.富财综〔2022〕14号、26号保障性安居工程款190,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人工影响天气中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,315,255.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加422,907.38元，增长22.35%,主要原因分析是本年新增老旧小区改造工程、保障性安居工程项目以及人员职级变动，财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出41,444.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出41,444.80元；

2.卫生健康支出19,606.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于事业单位医疗11,996.49元，公务员医疗补助6,451.02元，其他行政事业单位医疗支出1,159.43元；

3.自然资源海洋气象等支出1,880,166.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用于基本工资97,016.37元，津贴补贴269,719.00元，奖金8,918.58元，绩效工资181,821.00元，劳务费942,023.92元，富财农〔2022〕88号人工增雨防雹专项经费377,800.00元；

4.住房保障支出374,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于住房公积金支出38,402.00元，富财综〔2022〕1号老旧小区改造工程145,635.00元，富财综〔2022〕14号、26号保障性安居工程190,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人工影响天气中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人工影响天气中心2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因为富源县人工影响天气中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县人工影响天气中心资产总额10,923.76元，其中，流动资产10,923.76元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,854.94元，其中流动资产增加10,854.94元，固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额335,635.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出335,635.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额335,635.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

富源县人工影响天气中心2022年度部门决算公开报表.xls.

监督索引号53032509033401111