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富源县农业农村局(本级）2022年度部门决算目录

第一部分 富源县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关农业方面的方针、政策和法律、法规，以及县委、县政府的决策、决定。编制全县种植业、牧业、渔业、农业机械化、乡(镇)企业和生态农业的年度及中长期发展规划、区域开发计划,经批准后组织实施;负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡(镇)企业、生态农业的结构布局调整,引导农业产业化经营推进农业产前、产中、产后一体化,促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商业化和服务社会化方向发展。组织实施国家、省、市下达的农业项目,对全县的农业投入资金进行调控管理开展农民实用技木培训,实施绿色证书。指导行政执法和执法监督,推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。负责制定全县农业机械技术推广计划、规划并组织实施；负责全县农业机械新成果、新机具和新技术的研制、开发、鉴定、选型改进、试验改制和试验、示范、推广指导;负责全县农机产品质量、维修、售后服务的监督管理；负责农机安全监理工作；负责全县农业机械操作人员的培训,复训工作。负责制定全县农业教育、科技发展规划,组织科技项目实施攻关和科技成果的鉴定、推广。完善农业技术推广体系建设、良种繁育体系建设、动植物防疫和检疫体系建设,完善草原管理,指导全县农业技术推广工作。负责全县农业利用外资工作的规划编制工作，负责全县各类农业外资项目的编制、洽谈、立项、可行性论证、申报、规划及组织实施,负责争取国际性组织和外国政府的无偿援助、贷款及其外资项目的合作谈判工作,协调落实县级农业利用外资项目配套资金。参与研究、提出农用生产资料的年度计划和中长期需要计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县的农业信息网络建设;负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。组织全县农业资源区划、农业环境保护监测和农业可持续发展工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作;监测、发布农业灾情,病虫害防治;指导农作物防灾、救灾、减灾、恢复生产自救等工作;组织、监督县内动植物防疫检疫工作;负责农产品和农牧渔业种子(种苗、种畜禽)、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。负责对全县乡(镇)企业进行宏观指导,依法对乡(镇)企业进行管理。承办富源县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全年实现农林牧渔总产值88.36亿元，同比增长5.60%，其中农业产值40.75亿元，牧业产值42.83亿元，渔业产值1.73亿元，农林牧渔服务业2.29亿元；实现加工产值24.70亿元，高原特色及生物资源加工产值达113.07亿元；完成农业行业固定资产投资12亿元。

1、扛实责任，确保粮食稳产增收。严格落实粮食安全党政同责，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定耕地160.58万亩、播种粮食97.18万亩、粮食产量38.00万吨，同比增4.13%，实现农业产值40.75亿元、同比增5.1%。累计实施高标准农田建设22.65万亩，农业机械化率达53.4%，“藏粮于地、藏粮于技”战略进一步巩固。

2、百花齐放，特色经作快速发展。不断优化种植业结构，以魔芋，生姜、辣椒等特色经作为引领，种植魔芋15万亩、绿色蔬菜14.00万亩、优质水果5.00万亩、道地药材8.00万亩（含生姜5.00万亩），花卉0.40万亩，蚕桑0.30万亩；合计42.7万亩，实现特色经作产值24.6亿元。

3、夯实基础，畜牧产业提质增效。全面实施品种选育、基地建设、产品研发、市场拓展、品牌创建行动，推动畜牧业产业链发展。全年生猪存栏90.79万头，出栏170万头，同比增4%；肉牛存栏12.53万头，出栏8.4万头，同比增5%；肉羊存栏35.07万头，出栏34万头，同比增1.8%；肉禽存栏143.93万只，出栏272万只，同比增3.42%；禽蛋产量0.32万吨，同比增4%。建有规模猪场（户）173个，肉牛羊规模场34个，无害化处理中心1个，无害化处理中转站3个，病死畜禽暂存点（冷库）85个，形成覆盖养殖、屠宰、运输等环节的病死畜禽无害化处理体系，全年无重大动物疫情发生。

4、项目引领，扎实推进“一县一业”高质量发展。按照“产业规模化、标准化、绿色化、专业化、市场化”要求，以富源魔芋农产品地理标志保护为抓手，富源魔芋种质资源保护与利用项目为契机，唱响“中国魔芋之乡”牌子，大力实施种质资源保护行动。全年种植魔芋15万亩，产量20万吨，产值11亿元，累计培育魔芋专业村15个、龙头企业7个、专业合作社108个。

5、高位推动，农村人居环境整治大幅提升，严格按照习近平生态文明思想要求，深入推进农村人居环境提升行动，完成378个自然村村庄整治，2个精品示范村建设，23个美丽村庄评定；改建常住农户100户以上的自然村卫生公厕128座，农村无害化卫生户厕7,920座，农村卫生户厕普及率达51.00%；评选红榜村131个，黑榜村90个，创评一星村690个，二星村476个，三星村130个；建设生活垃圾无害化焚烧处理厂4个，配备垃圾清运车334辆、垃圾收集箱3,879个，所有自然村均配备1名以上保洁员，实现农村生活垃圾常态化收集处理。

6、强化执法，提高服务。以全心全意为人民服务为宗旨，持续加大农业综合执法力度，做细做实农业综合服务。全年共办理农业执法案件46件，罚没294,472元；开展农残检测抽样7,662批次16个品种，定量检测983批次，监管名录内企业共有182户，上线运行国家农产品质量安全追溯平台企业70户，“双公示”平台上公示行政处罚19条，开展农村实用型人才培训3,200人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（含计划财务科）、法规与行政审批科（含政策与改革科、农村合作经济指导科）、发展规划科（含乡村产业发展科、农村社会事业促进科）、市场与信息化科（含科教与对外交流科）、环境资源科（含种业管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、渔业渔政管理科）、种植业与农药管理科（含农田建设管理科、农业机械化管理科）、畜牧兽医科等7个职能科室。中国共产党富源县委农村工作领导小组办公室设于富源县农业农村局机关。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入富源县农业农村局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1. 富源县农业农村局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县农业农村局（本级）2022年末实有人员编制171人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人、事业工勤编制5人）。人员超编原因：因为2010年机构改革，富源县农业局、富源县畜牧兽医局、富源县农机局3局合并为富源县农业局，原3局行政人员编制数44人，2010年机构改革后核定富源县农业局行政人员编制数为14人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县农业农村局(本级)2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县农业农村局（本级）2022年度收入合计495，931，959.27元。其中：财政拨款收入495，931，959.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加258,710,175.44元，增长109.06%，其中：财政拨款收入增加258,710,175.44元，增长109.06%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年度本单位取得2个专项债券融资项目400,000,000.00元，收入项目资金导致增加，非财政预拨收入也比2021年减少，导致本年决算收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县农业农村局（本级）2022年度支出合计500,107,513.00元。其中：基本支出32,581,509.36元，占总支出的6.51%；项目支出467,526,003.64元，占总支出的93.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计增加223,248,134.07元，增长80.64%。其中：基本支出增加2，049，762.74元，增长6.71%；项目支出增加221，198，371.33元，增长89.80%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年度本单位取得2个专项债券融资项目400,000,000.00元，支付项目资金导致增加，导致本年决算支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县农业农村局机关、下属事业单位(大河乌猪研究所除外）机构正常运转的日常支出32,581,509.36元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,150,348.29元，占基本支出的92.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,431,161.07元，占基本支出的7.46%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出467,526,003.64元。其中：基本建设类项目支出200,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

固定资产投资考核奖补专项资金项目支出91,525.00元，主要用于固定资产投资考核奖补支出；

富源县统筹整合基层农技推广体系改革与建设补助专项资金项目支出339,816.00元，主要用于富源县统筹整合基层农技推广体系改革与建设补助工作支出；

富源县统筹整合高素质农民培育项目专项资金项目支出116,841.00元，主要用于富源县统筹整合高素质农民培育工作支出；

农业资源及生态保护种养绿色循环项目支出700,000.00元，主要用于农业资源及生态保护种养绿色循环工作支出；

农业发展农产品质量安全项目支出142,911.00元，主要用于农业发展农产品质量安全工作支出；

动物防疫补助项目支出2,196,965.00元，主要用于动物防疫补助等工作支出；

中央农业生产救灾资金（第一批）小麦重大病虫害统防统治项目支出200,000.00元，主要用于中央农业生产救灾资金（第一批）小麦重大病虫害统防统治等工作支出；

农产品质量安全监测专项资金项目支出92,700.00元，主要用于农产品质量安全监测等工作支出；

农村土地承包经营权确权登记补助项目支出1,100,000.00元，主要用于农村土地承包经营权确权登记补助工作支出；

富源县土地承包经营确权登记经费项目支出1,200,000.00元，主要用于农村土地承包经营权确权登记工作支出；

富源县农村产权制度改革专项资金项目支出50,000.00元，主要用于富源县农村产权制度改革工作支出；

农民合作社和农村经济统计专项资金项目支出32,000.00元，主要用于农民合作社和农村经济统计工作支出；

富源县农业生产救灾专项资金项目支出1,499,177.00元，主要用于富源县农业生产救灾工作支出；

农业生产救灾专项资金项目支出190,000.00元，主要用于农业生产救灾工作支出；

农机购置补贴项目支出33,900.00元，主要用于农机购置补贴工作支出；

农机深松深耕作业专项资金项目支出100,000.00元，主要用于农机深松深耕作业工作支出；

农机购置专项补助资金项目支出2,679,990.00元，主要用于农机购置专项补助工作支出；

农业发展专项资金项目支出135,300.00元，主要用于农业发展专项工作支出；

农业生产发展专项资金项目支出160,000.00元，主要用于农业生产发展工作支出；

富源县农业生产发展扶持农民专业合作社资金项目支出700,000.00元，主要用于富源县农业生产发展扶持农民专业合作社工作支出；

富源县农村“厕所革命”整村推进财政奖补专项资金项目支出2,000,000.00元，主要用于富源县农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作支出；

农牧民草原奖励补助项目支出2,949,663.75元，主要用于农牧民草原奖励补助工作支出；

畜禽粪污资源化利用项目支出3,000,000.00元，主要用于畜禽粪污资源化利用工作支出；

农作物秸秆综合利用项目支出1,000,000.00元，主要用于农作物秸秆综合利用工作支出；

农业资源与生态保护草地资源清查资金项目支出150,000.00元，主要用于农业资源与生态保护草地资源清查工作支出；

富源县高标准农田建设资金项目支出31,571,485.66元，主要用于富源县高标准农田建设工作支出；

富源县一二三产业融合发展项目支出2,510,000.00元，主要用于富源县一二三产业融合发展工作支出；

富源县土地承包经营确权登记颁证资金项目支出1,800,000.00元，主要用于富源县土地承包经营确权登记颁证工作支出；

富源县人居环境提升专项资金项目支出144,486元，主要用于富源县人居环境提升工作支出；

富源县高标准农田建设专项资金项目支出4,175,553.73元，主要用于富源县高标准农田建设工作支出；

统筹整合畜牧生产发展大河乌猪复群选育项目支出800,000.00元，主要用于统筹整合畜牧生产发展大河乌猪复群选育工作支出；

统筹整合农业产业发展白魔芋选育及良种繁育项目支出500,000.00元，主要用于统筹整合农业产业发展白魔芋选育及良种繁育工作支出；

统筹整合农业产业发展魔芋良种繁育项目支出500,000.00元，主要用于统筹整合农业产业发展魔芋良种繁育工作支出；

生猪调出大县奖励项目支出3,536,599.50元，主要用于生猪调出大县奖励工作支出；

城镇保障性安居工程项目支出627,090.00元，主要用于城镇保障性安居工程工作支出；

城镇保障性安居工程补助项目支出500,000.00元，主要用于城镇保障性安居工程工作支出；

曲靖市富源县魔芋种质资源保护与利用项目专债资金项目支出200,000,000.00元，主要用于曲靖市富源县魔芋种质资源保护与利用项目专债资金工作支出；

曲靖市富源县高标准农田建设项目一期项目支出200,000,000.00元，主要用于畜牧粪污资源化利用工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县农业农村局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出95,931,959.27元，占本年支出合计的19.18%。与上年对比减少16,989,824.56元，下降15.05%，主要原因分析2022年实施高标准农田建设项目资金减少39,208,814.34元，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）支出91,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。其中: 2010499-其他发展与改革事务支出91,525.00元，主要用于固定资产投资考核奖补支出。

2.社会保障和就业（类）支出3,745,600.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。其中:2080501-行政单位离退休298,800.00元，主要用于发放行政离退休人员生活补助；2080502-事业单位离退休732,000.00元，主要用于发放事业离退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,444,149.60元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2080801-死亡抚恤270,650.80元，主要用于据实职工死亡抚恤金及遗属人员补助支出。

3.卫生健康（类）支出1,294,205.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。其中:2101101-行政单位医疗116,499.06元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101102-事业单位医疗569,733.26元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助519,038.39元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出88,935.18元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险。

4.农林水（类）支出83,383,225.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。其中:2130101行政运行5,871,590.94元，主要用于行政机关职工工资及公用经费支出;2130104事业运行18,916,399.13元，主要用于事业单位职工工资及公用经费支出;2130106科技转化与推广服务1,299,568.00元，主要用于农业科技技术推广支出;2130108病虫害控制2,396,965.00元，主要用于农业病虫害防治支出；2130109农产品质量安全92,700.00元，主要用于农产品质量安全监管；2130112行业业务管理2,382,000.00元，主要用于农业行业业务管理支出；2130119防灾减灾1,689,177.00元，主要用于农业灾情救灾支出;2130122农业生产支持补贴2,949,190.00元，主要用于农业项目技术支出; 2130124 农村合作经济860,000.00元，主要用于农村合作经济支出;2130126农村社会事业2,000,000.00元，主要用于农村社会事业支出； 2130135农业资源保护与利用7,099,663.75元，主要用于耕地生产障碍修复项目支出；2130153农田建设支出31,571,485.66元，主要用于高标准农田建设项目支出；2130199其他农业农村支出4,454,486.00元，主要用于农业生产发展专项支出; 2130505生产发展支出1,800,000.00元，主要用于农业生产发展。

5.商业服务业等（类）支出3,536,599.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。其中：2160299其他商业流通事务支出3,536,599.50元，主要用于生猪调出大县项目支出。

6.住房保障（类）支出3,880,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。其中：2210103 棚户区改造627,090.00元； 2210108老旧小区改造500,000.00元，主要用于老旧小区改造项目支出；2210201住房公积金支出2,753,713.00元，主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,248.00元，支出决算为533,248.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算305,550.00元，占总支出决算的57.30%；公务接待费支出决算227,698.00元，占总支出决算的42.70%，具体是国内接待费支出决算227,698.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县农业农村局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为533,248.00元，支出决算为533,248.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行费支出决算为305,550.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为227,698.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：单位认真落实部门预算，先预算后支出的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少7,052.00元，下降1.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行费支出决算减少50.00元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少7,002.00元，下降2.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行预算，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于富源县农业农村局(本级）农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次2002人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县农业农村局（本级）2022年机关运行经费支出2,431,161.07元，与上年对比增加491,069.97元，增加 25.31%，主要原因为高标准农田建设项目实施和农业农村部门相关职能增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县农业农村局（本级）资产总额332，356，314.03元，其中，流动资产217，713，210.49元，固定资产23，969，435.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程85,870,797.25元，无形资产4,802,871.00元、净值4,038,665.83元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224,794，283.29元，主要是增加在建工程37,898,697.25元和曲靖市富源县魔芋种质资源保护与利用项目专债资金项目200,000,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,601,229.50元，其中：政府采购货物支出6,601,229.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,601,229.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

富源县农业农村局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行主要用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件1：富源县农业农村局（本级）2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032509032600201111