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富源县搬迁安置办公室2022年度部门决算目录

第一部分 富源县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县以下政府编制安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。

4.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5.负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

（二）2022年度重点工作任务概述

持续加强后期扶持工作。一是加强大中型水库后扶人口核减管理和移民后扶直补资金兑付，在准确和及时上下功夫，做到核减人口及时准确、兑付资金及时足额。二是强化后扶项目建设“五制”管理要求，以移民新村建设和产业开发为重点，在进度和成效上下功夫，争取完成2021年度投资20,402,400.00元的5件后扶项目建设任务，启动2022年度投资13,270,000.00元的5后扶项目招投标工作，做到工程进度适宜、项目成效显著。

稳步推进移民安置工作。一是积极协同配合推进补木水库和摩帮、汤家屯2个小型水库立项审批工作，积极参与摩帮、汤家屯水库建设征地实物调查工作。提前筹备补木水库工程建设征地移民搬迁安置相关工作，根据补木水库工程建设进度，认真制定移民安置实施方案，有序推进移民安置各项工作。二是积极协同岔河水库参建各方，竭力解决岔河水库工程竣工阶段建设征地移民安置历史遗留问题，争取尽早完成竣工阶段移民安置三个环节的验收工作。三是根据大跌水水库和阿汪水库工程进度，积极配合做好阶段性移民安置验收相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、后期扶持科、监督检查科、法规信访科。本单位为一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县搬迁安置办公室2022年度收入合计21,299,921.19元。其中：财政拨款收入21,299,921.19元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11,727,036.26元，增长122.50%。其中：财政拨款收入增加11,727,036.26元，增长122.50%，上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年部门增加了富源县大中型水库移民后期扶持项目资金11,541,100.00元，基本支出185,936.26元。

二、支出决算情况说明

富源县搬迁安置办公室2022年度支出合计21,299,921.19元。其中：基本支出1,857,471.19元，占总支出的8.72％；项目支出19,442,450.00元，占总支出的91.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,727,036.26元，增长122.50%。其中：基本支出增加185,936.26元，增长11.12%；项目支出增加11,541,100.00元，增长146.06%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是：2022年部门增加富源县大中型水库移民后期扶持项目资金11,541,100.00元；增加机关服务143,657.40元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县搬迁安置办公室正常运转的日常支出1,857,471.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,767,612.79元，占基本支出的95.16％，人均147,301.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,858.40元，占基本支出的4.84％，人均7,488.20元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,442,450.00元。其中：基本建设类项目支出19,442,450.00元。具体项目开支及开展工作情况为完成2021年度投资的5件后扶项目建设任务，启动2022年度投资13,270,000.00元的5后扶项目招投标工作，做到工程进度适宜、项目成效显著。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,952,371.19元,占本年支出合计的46.72%。与上年相比增加185,936.26元，增长1.90%,主要原因是2022年增加人员工资支出143,657.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出201,683.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。

2.卫生健康（类）支出71,150.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

3.农林水（类）支出9,520,487.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.66%,主要用于农村基础设施建设、维修维护、生产发展、水利发展支出等。

4.住房保障（类）支出159,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,450.00元，支出决算为47,450.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,950.00元，占总支出决算的71.55%；公务接待费支出决算13,500.00元，占总支出决算的28.45%，具体是国内接待费支出决算13,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,450.00元，支出决算为47,450.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为33,950.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为13,500.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：单位认真落实部门预算，先预算后支出的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,550.00元，下降3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少50.00元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少1,500.00元，下降10.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位厉行节约，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富源县大中型水库移民后期扶持项目的建设及水库移民人口补助核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用富源县大中型水库移民后期扶持项目的建设及水库移民人口补助核查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县搬迁安置办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费的决算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县搬迁安置办公室资产总额790,563.82元，其中，流动资产228,235.82元，固定资产562,328.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,834.00元，其中固定资产增加177,129.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县搬迁安置办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

富源县搬迁安置办公室2022年度部门决算报表.xls

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