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富源县能源局营上能源分局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县能源局营上能源分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县能源局营上能源分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关能源安全生产的法律、法规和政策；

2. 负责编制辖区内能源企业的年度计划和中长期发展规划；

3. 配合相关部门做好辖区内煤矿、石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作；

4. 参与辖区内能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；

5. 负责督促指导辖区内能源企业执行行业管理制度；

6. 配合相关部门做好辖区内能源企业产品流通秩序管理工作；

7. 参加上级组织的各项检查工作；

8. 按时完成上级交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县能源局党组和营上镇党委的领导下，在能源分局班子带领和全体工作人员共同努力下，2022年共完成原煤产量4.6万吨，占县能源局下达39万吨的11.8%；完成洗精煤产量6.9万吨， 百万吨死亡率和万米掘进死亡率为零。全年煤矿安全生产投入

1，011.07万元。全年完成固定资产投入12，988.00万元，占县能源局下达26，000.00万元的50%。

1.安全教育培训方面：为进一步强化煤矿全员职工教育培训大战略方针，能源分局认真把《中华人民共和国安全生产法》、新《煤矿安全规程》《重大事故隐患判定标准》等法律法规和国家、省、市、县相关文件会议精神始终贯彻到每个煤矿、职工；认真组织开展煤矿安全生产隐患大排查大检查、三年行动计划、“安全生产月”“雨季三防”、顶板管理专项检查活动等，督促落实煤矿企业安全生产主体责任和能源分局的监管责任。分局挂片领导、驻矿人员认真加强监管、指导和服务工作。认真落实2022年曲靖市人民政府和富源县人民政府出台的《煤矿安全生产包保责任制》、《煤矿安全生产举报奖励制度》等一系列管理制度，开展安全生产七个专项行动，并督促煤矿认真开展好七个专项行动。2.安全监管服务方面：一是营上能源分局认真组织开展煤矿安全监控系统专项整治行动，组织煤矿制订工作方案和计划，开展了监测监控系统自检自查，找出存在的问题，对煤矿安全监控系统升级改造，所有井口安装了“电子封条”，井下所有掘进工作面的 T1瓦斯传感器都更换为红外监控传感器，且全部实行视频监控。（其中营上镇宽塘煤矿已通过验收，营上镇大坪煤矿验收后提出的问题正在整改中，营上镇大则勒煤矿停产，两系统正常运行，在煤矿复产前将进行全面升级改造，煤矿正在筹备安装进出井人员唯一性识别系统。）二是营上能源分局组织开展了瓦斯治理专项行动，营上能源分局根据文件要求，组织煤矿制定瓦斯综合治理方案，开展自检自查工作，对煤矿井上下软硬工作全面检查，改造部分瓦斯治理设施，有效提升了全镇煤矿瓦斯综合治理能力。三是营上能源分局每月组织开展安全生产大检查及打非治违专项行动，2022年共查处煤矿“三违”行为7起，对煤矿处以罚款44.00万元，有效制止煤矿违章指挥、违章作业现象；围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”活动主题，有序组织开展了安全生产月一系列活动。2022年分局在每月组织开展安全生产大检查大排查的过程中，共排查出各类安全隐患1503件，其中通风管理方面247件；机电管理方面98件；提升运输管理方面256件；开采管理方面325件；防治水管理方面53件；放炮火工产品管理方面4件；其他及软件材料管理方面519件，督促煤矿及时整改到位，共投入隐患治理资金1，011.07万元。总之，煤炭行业三年行动整治工作已经到了攻坚年，营上能源分局督促煤矿按三年行动排出的工程计划时间表加快工程进度，以整治大隐患、优化生产系统、建设“五化”矿山和本质安全性矿井为目标。2023年分局将一如既往地认真落实安全监管责任主体责任，深入一线，进一步细化工作，从严从实督促煤矿落实各项规章制度和安全技术措施，为2023年度煤矿安全生产工作夯实基础。

二、富源县能源局营上能源分局基本情况

（一）机构设置情况

我单位为富源县能源局下属二级预算单位，我单位共设置3个内设机构，分别为：综合办公室、财务室、技术室。

所属单位0。

（二）决算单位构成

富源县能源局营上能源分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富源县能源局营上能源分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县能源局营上能源分局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县能源局营上能源分局2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。富源县能源局营上能源分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。富源县能源局营上能源分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县能源局营上能源分局2022年度收入合计1，483，199.98元。其中：财政拨款收入1，483，199.98元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

二、支出决算情况说明

富源县能源局营上能源分局2022年度支出合计1，483，199.98元。其中：基本支出1，483，199.98元，占总支出的100％；项目支出0.00元，上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1，483，199.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，297，236.00元，占基本支出的87.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185，963.98元，占基本支出的12.54％。

（二）项目支出情况

富源县能源局营上能源分局无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县能源局营上能源分局2022年度一般公共预算财政拨款支出1，483，199.98元,占本年支出合计的100%。与上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、资源勘探信息等（类）支出1，483，199.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位业务部门的人员经费1，297，236.00元及公用经费185，963.98元支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，000.00元，支出决算为23，698.50元，完成年初预算的78.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算23，698.50元，占总支出决算的1.6%，具体是国内接待费支出决算23，698.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县能源局营上能源分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，000.00元，支出决算为23，698.50元，完成年初预算的78.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为23，698.5元，完成年初预算的78.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为按相关政策逐年压缩“三公经费”支出，加之财政财力不足，未按预算足额安排公用经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年，与上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级安全监管部门检查煤矿安全生产工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为财政全额拨款事业单位，不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县能源局营上能源分局资产总额10，428，417.52元，其中，流动资产1，010，463.28元，固定资产9，417，954.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3，568，248.45元，其中固定资产增加3，370，073.24元。增加的原因：因机构改革，根据富编【2022】28号文件要求，撤销富源县能源局富村能源分局，2022年9月富源县能源局富村能源分局所有资产全部合并营上能源分局。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，富源县能源局营上能源分局无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

富源县能源局营上能源分局为富源县能源局二级预算单位，无绩效，部门绩效自评情况表为空表公开，部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

富源县能源局营上能源分局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度部门决算公开表（营上）.xls

监督索引号53032508034300601111