监督索引号53032508034300801000

富源县能源局富村能源分局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县能源局富村能源分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县能源局富村能源分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关能源安全生产的法律、法规和政策；

2. 负责编制辖区内能源企业的年度计划和中长期发展规划；

3. 配合相关部门做好辖区内煤矿、石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作；

4. 参与辖区内能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；

5. 负责督促指导辖区内能源企业执行行业管理制度；

6. 配合相关部门做好辖区内能源企业产品流通秩序管理工作；

7. 参加上级组织的各项检查工作；

8. 按时完成上级交办的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县能源局党组、富村镇党委政府的正确领导下，富村能源分局以监管、指导和服务煤炭企业为出发点，抓好煤矿安全监管的同时，积极督促煤矿做好疫情防控常态化工作及其他工作，落实上级各部门关于煤矿安全生产、疫情防控工作的决策部署。能源分局紧急动员、快速响应、周密安排、积极应对、精细排查，各项防控工作有力有序推进。1.安全培训教育方面：一是富村镇地方煤矿工人的培训分安全知识和疫情防控知识两个部分，富村能源分局共组织培训151人/次，参加职业健康体检职工171人/次；严格加强地方煤矿管理人员和特员的持证管理，煤矿矿长持证1人，副矿长持证4人、专业技术人员持证6人、特员持证51人，对小河边煤矿管理人员和特员配备不足的情况，实行一票否决，不予恢复建设，实现了煤矿管理人员、特员持证率100%，职工培（复）训率100%，上岗职工体检率100%。二是能源分局组织小河边煤矿在平庆煤矿“3·15”煤与瓦斯突出事故、大山脚煤矿“5.09”透水事故后组织了警示教育和培训工作；组织10.15富盛煤矿顶板事故警示教育及事故案例分析，有效提升了分局安全监管能力和煤矿安全防范意识。三是按照《富源县人民政府办公室关于印发富源县地方煤矿安全生产风险隐患大排查大排除大整治专项行动方案的通知》（[2022]-77）文件要求，富村能源分局制定工作实施方案，成立专项行动工作领导小组，并督促煤矿企业结合自身实际，制定工作方案，对标对表对煤矿各系统、各环节、各岗位进行全面的安全生产大排查,对排查出的问题隐患登记造册,严格按照“五落实”要求进行整改到位。2.安全监管方面：一是富村能源分局认真对照“五个一”安全生产隐患排查制度，每月重点开展一个专项集中排查活动，每周开展一次排查活动，驻矿人员每日对所驻煤矿开展日排查，当月下井次数不少于20次，同时监督煤矿开展好每班自检自查工作。分局对煤矿安全监督检查不少于4次/矿.月。一年来，富村能源分局对富村镇小河边煤矿开展安全检查62矿/次，查出各类煤矿安全隐患925件，责令煤矿及时整改900件，限期整改25件，投入整改资金246.29万元。二是认真落实“五个一”，根据《富源县煤炭产业高质量发展实施方案》（富能源发[2020]32号）要求，2022年4月，富村能源分局以煤矿安全监管为重点，在强化煤矿重大安全风险分析研判的基础上，对正在建设的小河边煤矿重大灾害超前治理，尤其是瓦斯抽采、石门揭煤、巷道贯通、采空区密闭、火工品管理等关键环节开展安全生产大排查，着力解决“看不到、想不到、查不透”和“看惯了、习惯了、干惯了”等问题，有效防范和坚决遏制事故，为实现专项整治三年行动目标奠定坚实基础。2022年底按照安全生产标准化要求，督促指导小河边煤矿对矿井各大系统进行数字化改造，如期实现供电系统、主要通风机房、瓦斯抽放系统、压风机房、矿灯房、主运输系统无人值守和集中控制。

总之，煤矿安全监管是一项系统性工作，只有常抓不懈久久为功，把责任扛在肩上，狠抓落实，以煤炭产业高质量发展推进的工作为重点，引导和督促煤矿引进高科技人才，实现自动化、智能化，改善矿井工作环境，实现煤矿安全高效发展。

二、富源县能源局富村能源分局基本情况

（一）机构设置情况

我单位为富源县能源局下属二级预算单位，我单位共设置3个内设机构，分别为：综合办公室、财务室、技术室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

富源县能源局富村能源分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富源县能源局富村能源分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县能源局富村能源分局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县能源局富村能源分局2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。富源县能源局富村能源分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。富源县能源局富村能源分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县能源局富村能源分局2022年度收入合计936，689.50元。其中：财政拨款收入936，689.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

二、支出决算情况说明

富源县能源局富村能源分局2022年度支出合计936，689.50元。其中：基本支出936，689.50元，占总支出的100％；项目支出0.00元，上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出936，689.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

756，721.00元，占基本支出的80.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179，968.50元，占基本支出的19.21％。

（二）项目支出情况

富源县能源局富村能源分局无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县能源局富村能源分局2022年度一般公共预算财政拨款支出936，689.50元,占本年支出合计的100%。与上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、节能环保（类）支出50，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于单位业务部门的公用经费支出

50，000.00元；

2.资源勘探信息等（类）支出886，689.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于单位业务部门的人员经费756，721.00元及公用经费支出129，968.50元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，000.00元，支出决算为19，677.93元，完成年初预算的65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算19，677.93元，占总支出决算的2.1%，具体是国内接待费支出决算19，677.93元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县能源局富村能源分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30，000.00元，支出决算为19，677.93元，完成年初预算的65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为19，677.93元，完成年初预算的65.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为按相关政策逐年压缩“三公经费”支出，加之财政财力不足，未按预算足额安排公用经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年相比，上年由县能源局统一决算，无上年数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次569人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级安全监管部门检查煤矿安全生产工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为财政全额拨款事业单位，不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县能源局富村能源分局资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。减少的原因：因机构改革，根据富编【2022】28号文件要求，撤销富源县能源局富村能源分局，2022年9月，富源县能源局富村能源分局所有资产合并富源县能源局营上能源分局。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，富源县能源局富村能源分局无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

富源县能源局富村能源分局为富源县能源局二级预算单位，无绩效，部门绩效自评情况表为空表公开，部门绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）

五、其他重要事项情况说明

富源县能源局富村能源分局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度部门决算公开表（富村）.xls

监督索引号53032508034300801111