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富源县能源局（本级）2022年度部门决算目录

第一部分 富源县能源局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县能源局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。

2.负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施；在国家产业政策指导下组织拟定加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议。

3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的初审上报。

4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。

5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。

6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。

7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。

8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。

9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。

10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。

11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查乡镇（街道）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。

12.完成市能源局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”主题，紧扣“防风险、保安全、迎二十大”要求，深刻汲取事故教训，扎实推进安全生产专项整治三年行动治本攻坚，深入开展“七个专项”，努力克服事故影响，积极推进机构改革，有力有效促进全县能源产业发展。全年完成原煤生产1306.39万吨、洗精煤159.68万吨，实现原煤开采洗选产值151.37亿元，同比148.18亿元增长2.16%；全年供应电煤299.55万吨，发电86.59亿度，实现电力产值33.30亿元，与上年同期30.62亿元比增长8.76％；能源行业固定资产投资累计完成65亿元，同比58.40亿元增长11.3%。

（一）狠抓煤矿安全监管。坚持“管理、装备、素质、系统”并重，以“查大系统、治大隐患、保大安全”抓关键、补短板、强弱项，狠抓监管执法、风险管控、灾害治理、技术管理，坚决扭转安全生产变动局面。一是监管责任进一步压实。健全局领导分片挂钩、分局辖区负责、驻矿盯守负责制，层层压实监管责任。抽调102名在职在编监管人员和47名驻矿督查员，组建48个驻矿监督组包保盯守到矿。开展警示教育253矿（次）、71398人（次）接受警示教育；开展监管执法检查913矿（次），查处各类隐患10958条，查处“三违”人员16人，停止工作点163个，从危险区域撤出人员156人，责令停止使用设备67台（件），下达停产整改指令21矿（次），对86矿（次）煤矿企业进行了处罚，共处罚款971.1万元；制定下发风险预警通报8期、预警重大风险757条；机械化采掘累计建成31处40个综采面、42处86个综掘面；建成智能化无人（少人）工作面2个，在建3个；完成精准人员定位系统2处、重点场所视频监控42处，安装 “电子封条”46处；建成安全培训示范化矿井13处，全年累计培训安全管理人员5300名，特种作业人员2073名，一线职工27004名。

（二）紧抓能源项目建设。紧扣煤炭绿色发展示范区定位，抢抓三年跨越发展机遇，优化能源产业结构，大抓能源项目建设，强化项目支撑保障、项目服务指导，推进能源项目落实落地。煤矿项目建设方面。全县15个改（扩）建项目，正常建设11处、完成项目竣工验收2处；在建技术改造项目共2个，年底完成1处，在建1处。煤电项目建设方面。云南滇东雨汪能源有限公司雨汪电厂 2×100 万千瓦火电机组扩建项目前期工作加快推进。风电项目建设方面。富源西风电场项目规划总装机容量800MW（兆瓦），年发电量19.6亿千瓦时，总投资52.8亿元，装机135台，项目最大单机容量6.7MW（兆瓦），年内实现80万千瓦全容量投产。

（三）深抓能源行业整治。一是煤炭流通整治。强化源头治理，加强流动稽查执法，增加固定卡点7处，增派工作专班134人，投入电煤管控资金162万元，整治冲关、闯关290车次。推进煤炭流通监管、税控系统建设，累计完成安装40家企业，煤矿井口、磅房、煤仓视频监控探头安装完成45家，井口皮带计量装置完成12家。二是涉煤环保问题。常态化开展涉煤环保检查6次、查出各类环保问题59个、整改59个。动态跟踪督促中央第二轮第三批环保督察反馈问题整改，督察反馈9个群众举报件、1个反馈问题，已完成县级自查自验、第三方评估和市级初验。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县能源局（本级）作为富源县人民政府的工作部门，属正科级单位。富源县能源局机关内设科（室）7个，分别包括：办公室、法规科、电力和新能源科、技术科、安全生产监管科、组织人事科、财务稽查科。

本单位为富源县能源局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县能源局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富源县能源局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县能源局（本级）2022年末实有人员编制377人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制355人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员460人。在职实有人员超编118人，超编原因为在职人员中有186人是由政府统招的驻矿督查员，纳入财政预算，属于在职不在编人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆28辆。超编车辆26辆，属于能源局下属事业单位车辆，事业单位车辆未核定公务用车编制数量。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县能源局（本级）2022年无政府性基金预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县能源局（本级）2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县能源局（本级）2022年度收入合计106,036,157.23元。其中：财政拨款收入106,036,157.23元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少38,626,354.36元，下降26.70%。其中：财政拨款收入减少38,626,354.36元，下降26.70%；主要原因为因机构改革，人员减少导致人员经费减少，2022年项目支出资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

富源县能源局（本级）2022年度支出合计106,036,157.23元。其中：基本支出62,754,734.23元，占总支出的59.18％；项目支出43,281,423.00元，占总支出的40.82％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少38,626,354.36元，下降26.70%，其中：基本支出减少17,490,395.36元，下降21.80%；项目支出减少20,388,777.00元，下降32.02%；主要原因为因机构改革，人员减少导致人员经费减少，2022年项目支出资金比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县能源局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,754,734.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,361,271.60元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,393,462.63元，占基本支出的8.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县能源局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,281,423.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 富财综〔2022〕1号保障性安居工程棚户区改造补助资金173,223.00元，主要用于支付棚户区改造工程款。

2. 富财综〔2022〕14号保障性安居工程棚户区改造补助资金200,000.00元，主要用于支付棚户区改造工程款。

3. 富财综〔2022〕26号保障性安居工程棚户区改造补助资金200,000.00元，主要用于支付棚户区改造工程款。

4. 富财综〔2022〕4号老旧小区改造补助资金250,000.00元，主要用于支付老旧小区改造工程款。

5. 富财综〔2022〕5号老旧小区改造补助资金250,000.00元，主要用于支付老旧小区改造工程款。

6. 富财建〔2022〕38号煤矿安全改造补助资金42,208,200.00元，主要用于支付2021年煤矿安全改造项目中央基建投资资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县能源局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出106,036,157.23元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少38,626,354.36元，下降26.70%；主要原因为因机构改革，人员减少导致人员经费减少，2022年项目支出资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出53,282.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位业务部门的公用经费支出；

2. 社会保障和就业支出（类）支出9,436,677.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤及遗属生活补助；

3. 卫生健康（类）支出2,697,850.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于单位人员的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出，及其他社会保障缴费支出；

4. 资源勘探信息等（类）支出44,958,223.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.40%。其中：行政运行5,891,627.57元，主要用于单位行政部门的人员经费及公用经费支出；其他资源勘探业支出39,066,595.49元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出；

5.住房保障（类）支出6,681,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于住房公积金和老旧小区改造支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出42,208,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.81%。主要用于支付煤矿安全改造项目中央基建投资工程款项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,300.00元，支出决算为531,767.07元，完成年初预算的83.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算67,747.07元，占总支出决算的12.74%；公务接待费支出决算数464,020.00元，占总支出决算的87.26%，具体是国内接待费支出决算464，020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县能源局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为640,300.00元，支出决算为531,767.07元，完成年初预算的83.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为67,747.07元，完成年初预算的99.77%；公务接待费支出决算为464,020.00元，完成年初预算的81.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为按相关政策逐年压缩“三公经费”支出，加之财政财力不足，未按预算足额安排公用经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少290,480.13元，下降35.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少34,102.93元，下降33.48%；公务接待费支出决算减少256,377.20元，下降35.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按相关政策逐年压缩“三公经费”支出，加之财政财力不足，未按预算足额安排公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于煤矿安全生产监管、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待281批次（其中：外事接待0批次），接待人次3980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级监管部门安全生产监管、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为财政全额拨款事业单位，不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县能源局（本级）资产总额58,890,400.18元，其中，流动资产31,096,879.52元，固定资产27,713,520.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,581,275.30元，其中固定资产增加185,051.88元，流动资产减少1,766,327.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额935,439.00元，其中：政府采购货物支出35,639.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出899,800.00元。授予中小企业合同金额935,439.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县能源局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富源县能源局2022年度部门决算公开表.xls

监督索引号53032508034301201111