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富源县工业信息化和商务科技局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县工业信息化和商务科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略；拟订工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业体制改革和管理创新。贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规；拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。贯彻党中央和省、市、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市、县科技法律、法规、规章和政策；拟订全县创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。承担中共富源县委外事工作委员会办公室职责，在全县对外工作战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。

制定并组织实施工业和信息化的行业发展规划、专项发展规划和年度计划；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化融合。推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。编制县级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议，并组织实施重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责工业和信息化固定资产投资项目的协调推进工作。依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。

拟订并组织实施企业技术创新政策；指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

负责工业和信息化行业管理；负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，加强工业园区管理；综合协调开发区和工业园区建设发展；开展工业和信息化工作的对外合作与交流；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。

负责协调行政区域内的节能工作；拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。负责全县信息产业行业管理，负责协调全县信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹推进工业行业信息化工作。

统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，开展预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全县对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理；负责会展业促进与管理工作。

贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全县对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

负责全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和云南省外事工作的政策和法律法规及市委、市政府、县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全县外事工作，协调全县重大外事工作。围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委、县政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全县的经济建设和社会发展服务。

承担全县指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合国家和省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对富源县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

负责全县对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全县引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

制定全县科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。

负责组织或配合接待来富源县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾，协调安排县委、县人大、县政府、县政协领导的外事活动；负责县级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调、指导各乡镇（街道）、县直部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。负责富源县与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理各乡镇（街道）、县直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来富源县进行公务活动的外国驻华使领馆人员；负责全县外事干部队伍的业务培训工作。

负责县级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好县级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全县对外礼宾事项的协调、指导工作。接待和管理来富源县采访的外国记者；指导全县乡镇（街道）、县直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

统一办理乡镇（街道）和县直部门派遣因公人员和赴港澳人员的县内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。负责乡镇（街道）和县直部门邀请外国官方人员来富源县进行公务活动的事项办理；协调、指导乡镇（街道）和县直部门邀请外国非官方人员来富源县进行非公务活动的事项办理；办理同意外国人来华签证邀请业务。

负责富源县与国外建立友好城市关系的工作，管理富源县与国外友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作。配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行富源县对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作。配合有关部门做好在富源县的外国专家及其他外籍人员服务工作；配合做好境外非政府组织在富源县活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好富源县处置涉外案（事）件的协调工作。协调、管理富源县国际合作项目的有关事宜；办理富源县有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

负责促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

完成上级主管部门和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）富源县工业信息化和商务科技局2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：切实落实各项惠企业政策措施，全力保障产业链供应链稳定，积极推动企业复工复产，全县工业经济运行保持持续回升态势，经济运行总体平稳。紧扣盘活存量、拓宽增量、做大总量、提升质量的要求，加大市场主体培育力度。扶持、引导企业加大科技创新研发力度，提升企业创新能力，增加企业核心竞争力，促进企业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与技术创新科（加挂工业园区科、产业招商科牌子）、经济运行科（加挂市场运行和消费促进科牌子）、装备和原材料工业科（加挂消费品和食品药品工业科牌子）、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科（加挂无线电监督管理科牌子）、市场体系建设科（加挂商贸流通科牌子）、电子商务和信息化科、对外贸易科（加挂外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、涉外管理科、国际交流科牌子）、创新发展科（加挂科技合作科牌子）、社会发展科（加挂工业与高新技术科、农村科技科牌子）、综合科（加挂安全科、市场秩序科牌子）。

所属单位3个，分别是：

1.富源县科学技术情报研究所

2.富源县新型墙体材料管理办公室

3.富源县大数据建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入富源县工业信息化和商务科技局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县工业信息化和商务科技局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县工业信息化和商务科技局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县工业信息化和商务科技局2022年度收入合计46,972,104.57元。其中：财政拨款收入46,158,399.61元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入813,704.96元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计增加14,011,688.77元，增长42.51%。其中：财政拨款收入增加13,197,983.81元，增长40.04%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加813,704.96元，增长100%。主要原因是本年加大对企业复工复产、再生资源循环利用项目等对企业的扶持力度，增加大量专项资金支出。

二、支出决算情况说明

富源县工业信息化和商务科技局2022年度支出合计47,217,262.06元。其中：基本支出9,235,688.32元，占总支出的19.56％；项目支出37,981,573.74元，占总支出的80.44％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加14,119,772元，增长42.66%。其中：基本支出减少1,016,708.74元，下降9.92%；项目支出增加15,136,480.74元，增长66.26%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是本年加大对企业复工复产、再生资源循环利用项目等对企业的扶持力度，增加大量专项资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县工业信息化和商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,235,688.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,558,721.08元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676,967.24元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县工业信息化和商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,981,573.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：给予园区企业再生资源利用项目扶持补助、制造业企业补助、对高新技术企业补助、划行规市专项补助、国有企业家属区“三供一业”改造补助、中小企业发展专项补助、住宿餐饮企业复工复产补助、爱国卫生专项行动支出、老旧小区及棚户区改造项目等专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县工业信息化和商务科技局2022年度一般公共预算财政拨款支出46,058,399.61元,占本年支出合计的97.55%。与上年相比增加13,197,983.81元，增长39.74%,主要原因是本年加大对企业复工复产、再生资源循环利用项目等对企业的扶持力度，增加大量专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,723,495.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。其中：2010499其他发展与改革事务支出60,666.00元，主要用于固定资产投资项目前期支出；2011301行政运行3,126,920.08元，主要用于在职人员工资及日常公用经费支出；2011399其他商贸事务支出535,909.16元，主要用于在职人员工资及公用经费支出。

2.科学技术（类）支出1,775,596.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。其中：2060101行政运行926,327.00元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；2060499其他技术研究与开发支出560,600.00元，主要用于对高新技术企业的补助支出；2060501机构运行288,669.46元，主要用于人员工资支出。

3.社会保障和就业（类）支出1,456,642.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。其中：2080501行政单位离退休662,400.00元主要用于退休人员生活补助；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出493,424.16元，主要用于养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出157,950.11元，主要用于职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤142,868.58元，主要用于遗属生活补助支出。

4.卫生健康（类）支出323,106.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。其中：2101101 行政单位医疗87,438.61元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗53,572.12元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助167,759.73元，主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出14,335.86元，主要用于工伤保险缴费支出。

5. 节能环保（类）支出1,898,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出1,726,300.00元，主要用于划行规市补助支出；2110302水体53,000.00元，主要用于水污染防治支出；2119999其他节能环保支出119,300.00元，主要用于水污染防治支出。

6. 城乡社区（类）支出10,060,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.84%。其中：2120399 其他城乡社区公共设施支出3,060,000.00元，主要用于“三供一业”改造支出、无人管理小区公厕管理支出；2129999其他城乡社区支出7,000,000.00元，主要用于“三供一业”改造支出。

7.资源勘探工业信息等（类）支出20472,015.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.45%。其中：2150501行政运行958,159.00元，主要用于人员工资及公用经费支出；2150517产业发展14,813,856.74元，主要用于对企业发展扶持补助；2150599其他工业和信息产业监管支出1,000,000.00元，主要用于对企业发展扶持补助；2150805中小企业发展专项3,700,000.00元，主要用于对中小企业扶持补助。

8. 商业服务业等（类）支出1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。其中：2160299其他商业流通事务支出1,200,000.00元，主要用于对住宿餐饮企业复工复产补助支出。

9. 住房保障支出（类）支出5,148,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。其中：2210103棚户区改造2,800,497.00元，主要用于棚户区改造支出；2210108老旧小区改造1,850,000.00元，主要用于老旧小区改造支出；2210201住房公积金498,446.00元，主要用于住房公积金缴纳支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,550.00元，支出决算为140,195.91元，完成年初预算的69.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算79,554.91元，占总支出决算的56.75%；公务接待费支出决算60,641.00元，占总支出决算的43.25%，具体是国内接待费支出决算60,641.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县工业信息化和商务科技局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为202,550.00元，支出决算为140,195.91元，完成年初预算的69.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为79,554.91元，完成年初预算的78.11%；公务接待费支出决算为60,641.00元，完成年初预算的60.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，提高财政资金使用效率，缩减公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,026.39元，下降19.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加15,436.61元，增长24.08%；公务接待费支出决算减少49,463.00元，下降44.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，提高财政资金使用效率，缩减公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于非煤电工业企业、砖瓦行业、商贸流通企业、科技创新企业监管服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非煤电工业企业、砖瓦行业、商贸流通企业、科技创新企业监管服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县工业信息化和商务科技局2022年机关运行经费支出676,967.24元，比上年减少88,121.85元，下降11.52%,主要原因是厉行节约，提高财政资金使用效率，缩减支出。部门机关运行经费主要用于日常办公、差旅、公务用车运行维护费、会议、公务接待等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县工业信息化和商务科技局资产总额5,996,878.11元，其中，流动资产2,404,624.52元，固定资产3,592,253.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,635,260.36元，其中固定资产减少598,672.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；无偿划转车辆1辆，账面原值179,800.00元；无偿划转资产39项，账面原值647,097.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,490.00元，其中：政府采购货物支出53,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43,490.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县工业信息化和商务科技局没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：富源县工业信息化和商务科技局2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032508045001111