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富源县投资促进局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进,区域经济合作,改善投资环境的相关政策。

2、拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。

3、负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4、统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

5、组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。

6、建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、工业园区管理委员会,县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目。

7、协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8、负责全县招商引资政策,投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台。

9、完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

年初以来，在县委、县政府的正确领导下，县投资促进局紧紧围绕富源打造“煤炭绿色发展示范区、绿色铝精深加工聚集区、滇东门户城市”的发展定位，深入贯彻落实市、县奋进新征程推动新跨越三年行动部署要求，突出“3个百亿级主导产业、6个十亿级优势产业”发展主攻方向，紧盯年度目标任务，推进招大引强，取得了明显成效。

一是招商引资重点任务顺利推进。1-12月，全县新引进招商引资项目14个，计划投资总额82.53亿元；新开工项目6个，计划投资总额42.16亿元；实现省外国内到位资金166.17亿元、同比增长32.8%；市外投资企业新立项备案项目172个、计划投资额177.27亿元；市外投资企业纳入固投统计项目127个，完成固定资产投资68.06亿元、同比增长16.61%。

二是招商引资工作体系更加完善。认真贯彻落实“大招商”工作机制的各项决策部署，深入实施招商引资三年行动，在出台《富源县市场化招商奖励办法（试行）》《富源县招商引资项目流转共享办法（试行）》《富源县县级招商引资项目联合预审制度（试行）》3个支撑性制度基础上，进一步制订了《富源县招商引资三年行动计划（2022—2024年）》《关于落实“大招商”工作机制的实施方案》《富源县严密防范公职人员违规插手招商引资项目优化营商环境实施细则（试行）》《富源县招商引资项目投资若干措施（试行）》等制度机制，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求压紧压实责任，推进招大引强，夯实了招商工作基础。

三是重点产业招商发力更加精准。突出产业发展主攻方向，强化建链、延链、补链，靶向进行对接，有的放矢洽谈，高效率精准招商。抓实项目储备，做实做细项目前期工作，围绕绿色铝精深加工、高原特色农业和生物资源加工、煤炭开采和洗选等主导产业策划包装重点产业招商项目40个。抓实宣传推介，修订制作《富源投资指南（2022年）》和富源招商推介PPT，开通“富源招商”微信公众号，推行“线上线下”双向对接，深入推介富源投资优势、投资环境、招商项目、优惠政策等招商投资信息。抓实线索捕捉，紧扣产业招商重点，编制完善产业集群招商路线图和目标区域、目标企业“两个清单”，一企一策分析研判，及时捕捉企业转移投资线索，建立精准对接企业台账，锁定区域、锁定企业、靶向招商。共锁定目标企业150家、深度对接重点在谈项目16个。开展精准出击，瞄准长三角、珠三角、成渝三个经济带，以江苏宜兴、浙江金华等为核心，开展“点对点”“一对一”精准考察洽谈。党政主要领导率队赴北京、上海、江西、浙江、内蒙古等地招商10批次58人次，重点对接洽谈富源县循环产业园、铝精深加工小微园、年产100万吨电解铝等项目，促成了年产50000吨高端模坯模块模具、凌志环保分散式家电式净化槽及一体化污水处理设备制造等产业链配套项目签约落地。今年以来，产业招商工作队累计开展外出招商196批次、拜访目标企业172家、邀请客商实地考察114家，牵头引进新签约协议投资额1亿元以上项目8个，计划投资总额47.53亿元。

四是服务招商引资项目更加精细。坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，以“妈妈式”、“店小二式”的服务方式做好招商引资项目服务工作。对落户富源的招商项目由县投资促进局全程领办、政务服务管理局“一站式”代办审批；建立手续办理审批台账，持续深入推行“容缺受理、并联审批、告知承诺”制度改革，简化办事流程、节约企业办事成本、提高办事服务效率；实行“一名县级领导牵头、一名科级领导驻点、一个工作专班主抓、一个推进方案保障、一套扶持政策支持”的项目推进机制，对招商引资项目从签约直至落地进行全生命周期的服务。重点保障了400万件高端铝锅和1200万件摩轮制动圈、富源鑫辉汽车摩托车密封圈、年产42000吨高端模坯模块模具、凌志环保分散式家电式净化槽及一体化污水处理设备制造、云南宏发煤炭绿色发展装备技术综合服务基地项目等招商引资项目顺利推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、统计督导科、发展规划科（加挂外资利用科牌子）、投资服务科（加挂项目推进科牌子）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、富源县投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县投资促进局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。本单位2022年末实有在职人员10人,与上年对比减少1人。原因是本单位考走1人，故实有在职人员减少1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县投资促进局2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

富源县投资促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县投资促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县投资促进局2022年度收入合计2,416,116.46元。其中：财政拨款收入2,416,116.46元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。与上年相比，收入合计减少223,886.06元，下降8.48%。其中：财政拨款收入减少223,886.06元，下降8.48%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位2022年考走1人，在职人员减少1人。故一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县投资促进局2022年度支出合计2,416,116.46元。其中：基本支出2,416,116.46元，占总支出的100％；项目支出0.00元，与上年对比无变化；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。与上年相比，支出合计减少223,886.06元，下降8.48%。其中：基本支出减少223,886.06元，下降8.48%；项目支出减少0.00元，与上年对比无变化；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位2022年考走1人，在职人员减少1人。故一般公共预算财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县投资促进局机构正常运转的日常支出2,416,116.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,395,991.96元，占基本支出的57.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,020,124.50元，占基本支出的42.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,416,116.46元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少223,886.06元，下降8.48%,主要原因是本单位2022年考走1人，在职人员减少1人。故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,117,783.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出121,859.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分；

3.卫生健康（类）支出55,594.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助、工伤保险；

4.住房保障（类）支出120,879元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为302,341.36元，完成年初预算的3,023.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算302,341.36元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算302,341.36元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为302,341.36元，完成年初预算的3,023.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为302,341.36元，完成年初预算的3,023.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年加大招商引资力度（全年接洽外来客商284批次3367人）,导致本年“三公”经费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加154,656.26元，增长104.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加154,656.26元，增长104.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年加大招商引资力度（全年接洽外来客商284批次3367人）。导致本年“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次3367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县投资促进局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县投资促进局资产总额238,976.90元，其中，流动资产37,885.90元，固定资产201,091.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,694.46元，其中固定资产减少15,177.43元，流动资产增加18,871.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，与上年对比无变化。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：富源县投资促进局2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032508045401111