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富源县交通运输局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管；组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营以及汽车租赁工作；负责出租汽车行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责公路通行费监督管理；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成市交通运输局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重规划，强推进，横纵相联的大交通格局初构。以规划为导向，以项目为纽带，扎实推动各项交通重点项目实施，全年完成固定资产投资8亿余元，全县农村互联互通的路网基本形成，为助推乡村振兴战略提供坚强有力的交通运输保障。

2.保投入，出精品，已建成道路提质增效明显。坚持人民生命至上理念，始终把消除农村道路重大交通安全隐患作为提质农村公路的重要抓手，扎实开展好各项农村公路养护工作。

3.严监管，惠民生，客运秩序逐步健康文明规范。始终以规范客运秩序、服务民生为基本出发点和落脚点，紧盯运输行业乱象，突出整治措施，注重宣传引导，切实理顺客运行业。

4.建机制，强监管，道路交通行业各项工作安全平稳有序。坚持安全稳定和谐的道路交通工作总基调，一步一个脚印地抓好抓实各项工作，为道路交通各项工作创良好环境。

5.重保障，强结合，交通党建扎实有力。以党建为保障，抓好结合文章，确保党建行政双推进双提升。抓教育促党建,以庆祝中国共产党第二十次全国代表大会为契机，以党史学习教育为主要内容，扎实抓好系列教育活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县交通运输局共设置9个内设机构。包括：办公室、行政审批与政策法规科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、交通战备科。

所属单位2个，分别是：

1.富源县路政大队；

2.富源县地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入富源县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县交通运输局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县交通运输局2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县交通运输局2022年度收入合计634,354,031.98元。其中：财政拨款收入634,354,031.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加544,048,395.14元，增长602.45%。其中：财政拨款收入增加549,308,395.14元，增长645.90%；其他收入减少5,260,000.00元，下降100.00%。主要原因是年度中增加宣富高速公路专项债券项目资金收入580,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

富源县交通运输局2022年度支出合计639,613,831.98元。其中：基本支出23,675,437.57元，占总支出的3.70％；项目支出615,938,394.41元，占总支出的96.30％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加554,248,946.80元，增长649.27%。其中：基本支出增加5,666,849.28元，增长31.47%；项目支出增加548,582,097.52元，增长814.45%。主要原因是年度中增加宣富高速公路专项债券项目资金支出580,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,675,437.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,399,389.27元，占基本支出的39.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,276,048.30元，占基本支出的60.30%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出615,938,394.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

重点物资中转站建设资金4,000,000.00元；农村路网工程补助资金2,465,000.00元；农村公路养护和安防工程补助资金22,669,904.45元；宣富高速公路专项债券资金580,000,000.00元；农客和出租车油价补贴资金5,519,039.96元；保障性安居工程补助资金1,284,450.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出54,354,031.98元，占本年支出合计的8.50%。与上年相比减少30,691,604.86元，下降36.09%，主要原因是上级下达的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,327,066.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于退休人员生活补助及养老保险缴费；

2.卫生健康（类）支出5,200,909.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于医疗、工伤等保险缴费；

3.农林水（类）支出2,465,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于农村公路建设补助；

4.交通运输（类）支出43,510,021.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于在职职工工资福利及日常公用支出、中央补助资金及安防工程项目资金；

5.住房保障（类）支出1,851,035.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,600.00元，支出决算为106,077.00元，完成年初预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,040.00元，占总支出决算的49.06%；公务接待费支出决算54,037.00元，占总支出决算的50.94%，具体是国内接待费支出决算54,037.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136,600.00元，支出决算为106,077.00元，完成年初预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为52,040.00元，完成年初预算的76.64%；公务接待费支出决算为54,037.00元，完成年初预算的78.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46,566.20元，下降30.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加18,461.80元，增长54.98%；公务接待费支出决算减少65,028.00元，下降54.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建、管、养、运、安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公路建、管、养、运、安等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县交通运输局2022年机关运行经费支出14,276,048.30元，比上年增加5,263,433.82元，增长58.40%，主要原因是我单位本年度增加治超工作临聘人员，各项费用支出大幅度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、维修费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县交通运输局资产总额2,900,769,844.64元，其中，流动资产249,731,893.56元，固定资产2,542,254.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26,912.70元，其他资产（公共基础设施）2,648,468,784.28元。与上年相比，本年资产总额增加8,268,438.76元，其中固定资产减少295,839.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额172,195.00元，其中：政府采购货物支出172,195.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额172,195.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

富源县交通运输局2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032508034801111