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富源县发展和改革局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出富源县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务及相关政策建议；统筹全县国民经济和社会发展主要目标、监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观控制建议；指导推进和协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟定富源县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域和政策；组织拟定全县综合性产业政策和实施意见；推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总体水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担全县行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务相关工作；负责行政区域内节能工作、节能监察工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，富源县发展和改革局在县委、县政府的坚强领导下和市发改委的帮助指导下，全体职工围绕县委、县政府年初确定的工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真履行职责，凝心聚力，狠抓落实，扎实开展党史学习教育，各项工作顺利推进。一是着力编规划，全力稳增长，经济发展质量不断优化；二是固定资产投资工作成效明显，重大项目建设不断推进，项目驱动战略不断凸显，项目资金争取成效显著；三是打造富源经济增长点，推动产业结构优化升级，加快转变经济发展方式，提升产业核心竞争力，创新驱动发展动力不断增强。四是实行目录清单制度和收费备案工作，积极开展成本调查监审工作和定调价工作，认真贯彻落实减税降费政策，依法做好价格认证工作，价格管理职能不断强化；五是改革开放活力不断增强；六是狠抓党风廉政和反腐败工作，狠抓主体责任和监督责任体系建设，狠抓队伍建设，机关自身建设不断强化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、体制改革法规科牌子）、固定资产投资科（加挂重点项目科、财政金融和信用建设科牌子）、基础设施发展科（加挂地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科牌子）、价格收费管理科（加挂价格调控监测科、成本调查监审科牌子）、物资能源储备科（加挂粮食储备军供科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法督查科牌子）。

所属事业单位2个，分别是：

1.富源县节能监察大队

2富源县公益项目代建管理中心。

（二）决算单位构成

纳入富源县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县发展和改革局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），因职责机构调整，划转县节能监察大队7人;年内因工作需要公务员调出1人，事业人员调入3人。年末实有在职人员36人（其中：公务员15人，因原有的事业编制被收回，致使原参公管理的在职事业人员有人无编。在之后的10年中，工勤2人、事业19人）。人员超编的主要原因是：2011年机构改人员编制几经调整，在职人员虽经正常调动、退休，以及2019年、2020年机构改革和职能职责调整人员转隶等，但行政人员仍然超编5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离退休0人，退休0人）;由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离退休0人，退休14人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县发展和改革局2022年度收入合计6,480,309.18元。其中：财政拨款收入6,245,309.18元，占总收入的96.37%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入235,000.00元，占总收入的3.63% 。与上年相比，收入合计减少1，693,764.04元，下降20.72%。其中：财政拨款收入减少1,678，764.04元，下降21.19%;上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入减少15,000.00元，下降6.00%。减少的主要原因是：因人员变动、政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出1,750,061.80元，增长48.32%；因财政资金紧张，部分经费不能安排支出，增加日常公用经费支出112,974.08元，增长40.29%；项目支出减少3,528,036.15元，下降76.49%，主要是减少代列资金3,104,264.25元，其他专项工作经费减少423,771.90元。

二、支出决算情况说明

富源县发展和改革局2022年度支出合计6,398,793.43元。其中：基本支出5,764,705.03元，占总支出的90.09％；项目支出634,088.40元，占总支出的9.91％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,665,000.27元，下降20.65%。其中：基本支出增加1,863,035.88元，增长47.75%；项目支出减少3,528,036.15元，下降84.77%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无变化；经营支出减少0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无变化。减少的主要原因是：因人员变动、政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出1,750,061.80元，增长48.32%；因财政资金紧张，部分经费不能安排支出，增加日常公用经费支出112,974.08元，增长40.29%；项目支出减少3,528,036.15元，下降76.49%，主要是减少代列资金3,104,264.25元，其他专项工作经费减少423,771.90元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,764,705.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,371,361.18元，占基本支出的93.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,343.85元，占基本支出的6.82%。与上年对比减少1，863，035.88元，下降47.75%，减少的主要原因是：因人员变动，政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出1,750,061.80元，增长48.32%；因财政资金紧张，部分经费不能安排支出，增加日常公用经费支出112,974.08元，增长40.29%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634,088.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

重点项目推进工作经费年初预算安排830，000.00元，支出534,239.40元，其中办公费53，473.00元，会议费285,151.40元，培训费1,430.00元，公务接待费98,745.00元，办公设备购置95,440.00元。完成《富源县国民经济和社会事业发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》编制，通过人民代表大会批准并印发执行；完成25个专项规划并通过专家评审。

固定资产投资奖补资金年初无收入预算，支出99,849.00元，其中：咨询费10，000.00元，差旅费2，064.00元，会议费81，885.00元，公务接待费2,900.00元，委托业务费3,000.00元，固定资产投资工作加大项目谋划力度、扎实推进项目建设、积极争取资金，超额完成增长目标，规模以上固定资产投资增长21.10%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出6，245,309.18元,占本年支出合计的97.60%。与上年对比减少1,678,764.04元,下降21.18%。减少的主要原因是：因人员变动、政策性增资及有关工资性费用和增加退休职工死亡一次性抚恤费、丧葬费等增加人员经费支出1,750,061.80元；因财政资金紧张，部分经费不能安排支出，增加日常公用经费支出112,974.08元；项目支出减少3,528,036.15元，主要是减少代列资金33,104,264.25元，其他专项工作经费减少423,771.90元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,753,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%。其中：20104发展与改革事务4,753,838.00元。具体是：

2010401行政运行2,501,238.60元，主要用于日常公用经费支出和在职行政人员工资福利支出；

2010402一般行政管理事务534,239.40元，主要用于“十四五”规划编制工作、石漠化综合治理和固定资产投资工作支出。

2010450事业运行1,618,511.00元，主要用于日常公用经费支出和在职事业人员工资福利支出；

2010499其他发展与改革事务支出99,849.00元，为固定资产投资奖补资金用于固定资产投资支出。

2.社会保障和就业(类)支出851,003.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%，其中：20805行政事业单位养老支出619,214.26元，20808抚恤231,788.80元。具体是：

2080501行政事业单位离退休186,000.00元，主要用于退休人员提高的生活补助发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出433,214.26元，主要用于养老保险缴费；

2080801死亡抚恤231,788.80元，主要用于职工遗属生活补助支出。

3.卫生健康(类)支出217,375.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，其中：21011行政事业单位医疗217,375.12元，具体是：

2101101行政单位医疗62,129.94元，主要用于职工医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗51,143.16元，主要用于职工医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助92,119.99元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,982.03元，主要用于职工工伤保险缴费。

4.住房保障(类)支出423,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%，其中：22102住房改革支出423,093.00元。具体是：

2210201住房公积金423,093.00元，主要用于在职职工住房公积金汇缴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，支出决算为152,905.94元，完成年初预算的87.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,163.94元，占总支出决算的15.80%；公务接待费支出决算128,742.00元，占总支出决算的84.20%，具体是国内接待费支出决算128,742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：国内接待费支出决算128,742.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,400.00元，支出决算为152,905.94元，完成年初预算的87.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,163.94元，完成年初预算的35.59%；公务接待费支出决算为128,742.00元，完成年初预算的119.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：年初预算只预算了定额公用经费部分的“三公”经费，因财政紧张未安排使用公务用车购置及运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少58,733.06元，下降,37.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算24,163.94元，下降54.68%；公务接待费支出决算减少29,577.00元，下降,18.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：⑴年初预算的公务用车运行维护费67,900.00元因财政困难未能安排支出，急需的有关油料费、车辆保险费等均用自有资金支出；⑵公务接待费虽有下降，但有关固定资产投资、重点项目推进以及举办全市重点项目观摩活动和项目集中开工有关筹备工作等重点工作的开展，以及有关的协调汇报和调研等工作，公务接待费反弹在所难免，再加上财政困难，有关经费不能保障，公务接待仍然有很大的接待压力。⑶因对“三公”经费的严格控制，其他一些省、市对全县工作的检查指导，按照对口接待的原则，凡涉及发改部门相关工作的安排由我局接待，造成有关费用增加可能性加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于富源县发展和改革局有关国民经济计划、规划工作，固定资产投资和重点建设项目管理工作及资金争取，价格监测、成本监审等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，急需的有关燃油费，车辆保险费等均用自有资金支出。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关国民经济计划、规划工作，固定资产投资和重点建设项目管理及资金争取工作的汇报、协调，省市对有关工作、建设项目的督查、检查和工作指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县发展和改革局2022年机关运行经费支出239，859.60元，比上年增加43,259.60元，增长22.00%,增长的主要原因是：日常公用经费安排支出增加43,259.60元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县发展和改革局资产总额2，175，349.38元，其中，流动资产377，892.86元，固定资产1,797，456.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加623,113.38元，其中固定资产增加517,620.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额95,440.00元，其中：政府采购货物支出95,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额95,440.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

富源县发展和改革局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。

5.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经。

附件：富源县发展和改革局2022年度部门决算报表.xls

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