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富源县粮食和物资储备局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县粮食和物资储备局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订县级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全县级重要物资储备体系的建议，会同提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议、发展规划和年度计划。组织实施县级重要物资储备的收储、轮换和日常管理。制定县级救灾物资储备政策和制度，组织实施县级救灾物资的收储、轮换和日常管理。拟订县级权限内原油、成品油、天然气收储、轮换和日常管理的政策和规章制度并组织实施，参与组织应对有关重大突发事件，会同提出安排相关物资储备和动用的建议并落实；承担重要物资储备和有关储备统计工作；承担物资储备体制改革工作。

2.组织研究粮食、棉花、食糖储备的重大问题，拟定粮食、棉花、食糖等县级储备的规划和总量计划；拟订县级储备的规划和总量计划并组织实施、管理轮换计划，提出进出口总量计划和县级总布局建议；承担粮食流通体制改革工作，指导国有粮食企业改革；提出乡镇（街道）储备粮棉糖的规模建议，指导乡镇（街道）储备粮棉糖管理；组织落实粮食收购政策和最低收购价政策；承担粮棉糖产销合作、监测预警、统计、应急和有关工作；承担全县军粮供应相关工作；协调和组织实施国民经济动员工作。

3.组织开展粮食和物资储备设施功能布局、网络体系等重大问题研究；组织编制粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划以及粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划，提出粮食流通和物资储备中央、省、市、县级投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议，按照规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施；承担粮食和物资储备信息化建设工作；承担所属粮食和物资储备单位安全生产的监管，指导粮食流通、加工行业安全生产工作监督管理，指导行业落实安全生产责任；负责粮食产业经济发展工作，推动农民发展粮食和重要农产品生产；制定粮食和物资储备的仓储管理政策和制度并组织实施；组织拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行；指导粮食流通和物资储备科技创新、技术改造。

4.拟订全县粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施；监督检查粮食和物资储备数量、质量，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况；建立健全储备责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办；组织开展粮食收获质量调查和品质测报；组织指导粮食购销活动的监督检查；承担全县粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年富源县粮食和物资储备局重点工作任务是：负责贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和储备管理的方针、政策，完成县级储备粮保管及轮换等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：物资能源储备科。所属单位1个，分别是：

1.富源县粮油市场监督管理大队

（二）决算单位构成

纳入富源县粮食和物资储备局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县粮食和物资储备局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县粮食和物资储备局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县粮食和物资储备局2022年度收入合计15,451,500.06元。其中：财政拨款收入15,451,500.06 元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0元），经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少762,179.49元，下降4.70%。其中：财政拨款收入减少762,179.49元，下降4.70%；上级补助收入减少0.00元;事业收入减少0.00元,与上年对比无变化；经营收入减少0.00元,与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元,与上年对比无变化；其他收入减少0.00元,与上年对比无变化。主要原因是2022年保障性安居工程支出较2021年减少了1,305,597.00元及2022年工资调入3人工资性费用增加213,456.81元。

二、支出决算情况说明

富源县粮食和物资储备局2022年度支出合计15,451,500.06元。其中：基本支出2,516,391.39元，占总支出的16.29％；项目支出12,935,108.67元，占总支出的83.71％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少762,179.49元，下降4.70%。其中：基本支出增加280,628.23元，增长12.55%；项目支出减少1,042,807.72元，下降7.46%；上缴上级支出增加0.00元,与上年对比无变化；经营支出增加0.00元,与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元,与上年对比无变化。主要原因是2022年保障性安居工程支出较2021年减少了1,305,597.00元及2022年工资调入3人工资性费用增加213,456.81元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县粮食和物资储备局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,516,391.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,424,893.39元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,498.00元，占基本支出的3.64％。（公务员交通补助54,300.00元，公用经费人均2,861.38元。）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县粮食和物资储备局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,935,108.67元。其中：资本性支出-基础设施建设支出974,488.00，对企业补助支出11,960,620.67元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、县级储备粮保管及轮换项目支出费用1,131,548.67元，主要用于县级储备粮767万公斤及成品粮油34万公斤保管及轮换费用开支。

2、县级储备粮轮换差价支出2,637,072.00元，主要用于支付富源县粮油贸易总公司轮换县级储备粮轮换产生的差价补贴。

3、其他粮油储备支出8,192,000.00元，主要用于储备粮贷款支出。

4、保障性安居工程支出974,488.00元，主要用于老旧小区及棚户区改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县粮食和物资储备局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,451,500.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比支出合计减少762,179.49元，下降4.70%，主要原因是2022年保障性安居工程支出较2021年减少了1,305,597.00元及2022年工资调入3人工资性费用增加213,456.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出698,292.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于归口管理的行政单位离退休196,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出267,639.76元、机关事业单位职业年金缴费支出49,030.58元及死亡抚恤184,822.03元；

2.卫生健康支出108,157.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于其他行政事业单位医疗支出3,789.76元、行政单位医疗41,038.46元、事业单位医疗11,117.67元及公务员医疗补助52,211.63元；

3.住房保障支出1,118,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于住房公积金缴费支出144,180.00元、棚户区改造624,488.00元及老旧小区改造支出350,000.00元；

4.粮油物资储备支出13,526,382.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于行政运行1,565,761.50元；储备粮油差价补贴1,131,548.67元；储备粮油差价补贴2,637,072.00元；其他粮油储备支出8,192,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县粮食和物资储备局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年压缩“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,400.00元，下降48.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1,400.00元，下降48.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县粮食和物资储备局2022年机关运行经费支出91,498.00元，比上年减少242.69元，下降0.26%,主要原因是2022年行政人员1人受处分公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费24,198.00元、邮电费5,000.00元、差旅费8,000.00元及其他交通费54,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县粮食和物资储备局资产总额46,746,184.36元，其中，流动资产43,801,457.41元，固定资产2,217,365.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产727,361.87元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：富源县粮食和物资储备局2022年年部门决算报表.xls

监督索引号53032508044901111