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中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国共产党富源县委员会政法委员会带领全县政法各单位，统筹协调各乡镇（街道）、各有关单位，以围绕中心、服务大局，实现社会稳定、平安和谐工作为主线，在县委、县政府坚强领导下，服从服务于全县经济社会发展大局，勇于担当、主动作为、狠下功夫，落地见效，各项工作稳步推进。全力确保全县安全和谐稳定；围绕深挖根治，纵深推进扫黑除恶专项斗争；深入开展市域社会治理现代化试点工作；围绕执法司法公信力提升，认真落实政法领域全面深化改革；围绕党对政法工作的绝对领导，抓党建带队建促工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据县委机构改革相关要求，机构改革后，富源县委政法委现有内设机构6个，分别是：办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科（加挂富源县铁路护路联防领导小组办公室牌子）、反邪教协调科、政治部。本级为一级单位，下设1个事业编制机构，经费未独立核算，包括社会治理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富源县委员会政法委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。行政超编2人，超编原因是2019年机构改革，我单位编制被减少了4人，导致的超编。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度收入合计4,600,539.24元。其中：财政拨款收入4,316,378.83元，占总收入的93.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入284,160.41元，占总收入的6.18%。与上年相比，收入合计增加961,207.21元，增长26.41%。其中：财政拨款收入增加734,096.80元，增长20.49%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加227,110.41元，增长398.09%。主要原因为本年度增加项目预算经费及司法救助资金，导致比上年度增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度支出合计4,316,378.83元。其中：基本支出4,231,177.33元，占总支出的98.03％；项目支出85,201.50元，占总支出的1.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加734,096.80元，增长20.49%。其中：基本支出增加648,895.30元，增长18.11%；项目支出增加85,201.50元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因为本年度增加项目预算经费及司法救助资金，导致比上年度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,231,177.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,630,549.93元，占基本支出的85.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600,627.40元，占基本支出的14.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,201.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为2022年严重精神病患者监护人补助经费支出24,300.00元；扫黑除恶补助经费901.50元；常态化开展扫黑除恶专项斗争补助经费60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,316,378.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加734,096.80元，增长20.49%,主要原因为2022年增加司法救助以及反邪、市域治理等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,342,458.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。主要用于机关人员工资支出、公用经费支出、精神病人监护人员补助发放、相关支出情况：2013105专项业务73,000.00元，2013601行政运行3,269,458.90元，

2.公共安全（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于公用经费支出。相关支出情况：2049999其他公共安全支出60,000.00元。

3.社会保障和就业（类）支出523,360.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于退休人员退休生活补助发放、养老保险缴费支出、遗属抚恤补助支出。相关支出情况：2080501行政单位离退休115,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出376,762.40元，2080801死亡抚恤31,398.00元。

4.卫生健康（类）支出124,607.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于医疗保险支出、公务员医疗补助支出、工伤保险支出。相关支出情况：2101101行政单位医疗64,832.87元，2101103公务员医疗补助53,276.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出6,498.66元。

5.住房保障（类）支出265,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于住房公积金支出。相关支出情况：2210201住房公积金265,952.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,510.00元，支出决算为48,102.54元，完成年初预算的85.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算31,664.54元，占总支出决算的65.83%；公务接待费支出决算16,438.00元，占总支出决算的34.17%，具体是国内接待费支出决算16,438.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,510.00元，支出决算为48,102.54元，完成年初预算的85.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为31,664.54元，完成年初预算的93.27%；公务接待费支出决算为16,438.00元，完成年初预算的72.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,882.75元，增长98.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加13,944.75元，增长78.70%；公务接待费支出决算增加9,938.00元，增长152.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年的公务用车修理费放在2022年报账以及本年度接待次数增加等原因导致三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政法委所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市域治理、扫黑除恶、综治维稳发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出600,627.40元，与上年对比增加25,552.82元，增长4.44%,主要原因为2022年维修费及办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费145,079.80元、差旅费95,690.00元、维修费10,780.00元、会议费29,703.00元、培训费19,378.00元、公务接待费16,438.00元、劳务费26,128.06元、工会经费266.00元、福利费6,650.00元、公务用车运行维护费31,664.54元、其他交通费用159,450.00元、办公设备购置经费59,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会政法委员会资产总额812,904.79元，其中，流动资产610,273.43元，固定资产202,631.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加311,542.28元，其中固定资产增加22,339.08元、流动资产增加289,203.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产38项，账面原值220,450.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,400.00元，其中：政府采购货物支出59,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506021601111