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中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委办公室下发的《中共富源县委办公室关于印发〈中共富源县委县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（富发〔2019〕42号）文件规定，主要职能职责如下：

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委、县委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，研究制定工作规划并组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进县直机关思想政治工作的意见和措施，负责对县直机关党员干部进行形势、政策教育。

4.配合县委有关单位抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促、检查、指导，了解掌握情况，向县委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

5.负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

6.指导县直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促县直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察等工作。

7.领导县直机关纪工委。

8.完成市委市直机关工委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化机关党建责任抓落实。利用各种会议、培训、实地调研指导等，厘清机关工委、单位党组（党委）、机关党组织各自职能职责；督促指导各单位党组（党委）承担全面从严治党主体责任，做到把机关党建工作与单位工作同谋划、同部署、同落实、同检查，明确党组（党委）书记、机关基层党组织书记责任清单；树立“管工作必抓党建”的工作思路，履行“一岗双责任”责任。继续坚持工委委员联系机关党建工作制度，定期或不定期开展实地调研，推动机关党建工作整体推进；利用二十大党代表推选工作部署、县直机关党组织书记述职评议对61个工委直属党组织开展了2批党务干部培训。通过实地交流与培训，进一步厘清职责权限，明确了工作责任，推动了工作落实。

2.突出机关党建重点抓落实。一是持续强化政治理论武装。坚持政治理论学习“第一议题”，坚持把党史学习教育纳入日常、纳入经常。截至目前，工委理论学习中心组集体学习活动9次；机关支部“1+5+N”主题党日（三会一课）每月不少于1次。利用“学习强国APP”“云岭先锋 APP” 等学习平台，推动学习走深走实。按月编制《富源县机关党员教育学习材料》12期，及时向各党组织推送，为机关党组织和党员干部学习提供了可借鉴可参考的学习素材。二是认真开展好党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。2月16日工委召开工委委员扩大会议，现场听取了县公安局、县民政局、县委政法委等6家党组织书记的述职，对61个党组织书记开展了评议，有效推动了机关各党组织责任落实。三是顺利完成56名二十大代表初步人选的提名推荐工作。四是开展走访慰问工作。走访慰问生活困难党员、老党员、老干部等共41人，发放慰问金13000元。同时向20名老党员发放“光荣在党50年”纪念章。五是着力推进模范机关的创建工作。按照创建“让党中央放心、让人民群众满意”和“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关创建要求，在31家自主申报的基础上，积极做好集体推荐，被市首批命名的市级模范机关10个（三星3个、四星3个、五星4个）。六是推进“清廉机关”建设。认真落实全县清廉富源建设工作要求，围绕“清正育德 廉洁润心”和“六个一”活动，由机关工委主要负责牵头，对各机关党组织工作开展督促检查，全力做好清廉富源建设的机关篇章。七是把牢意识形态工作主动权。将意识形态责任制落实情况列入机关党建工作述职考评重要内容，强化单位网络意识形态的安全管理，严明党员干部职工政治纪律，把讲政治体现在日常，以实际行动践行“两个维护”，单位全年无负面典型情形。八是持续推进工委“一月一主题一联盟”联盟活动，工委先后与17个组织到起铺、多乐园、白龙山、胜境关、发家村等红色教育开展现场督导活动。九是认真做好驻村帮扶工作。择优选派1名干部驻大河起铺村委员，单位主要领导坚持每月到村开展1次工作调研走访，从单位有限经费中挤拨10000元到所驻村，为单位驻村队员提供必要工作保障，单位驻村工作得到肯定。

3.突出夯实机关基础党务抓落实。一是调整优化基层党组织设置。定期排查和研判，新成立了纪委监委机关党委、工商联机关党支部1个，对原统战工商联党支部进行更名，对民政局机关3个党组织进行了调整，实现了县直各机关100%单独成立党组织，组织基础更加优化。二是严格执行换届任期规定。对2019年拟定下发的《富源县机关单位党组织换届选举资料汇编》进行二次修改完善，规范档案资料。建立换工作提醒机制，向各党组（党委）发换届工作提醒函17份。全年完成了35个党组织换届选举工作、依规审批了1个党组织的延期换届。三是认真严格执行党支部书记配备规定，结合县委对各机关单位人事变动情况，及时调整下属党组织负责人。四是认真做好“全国党员管理系统”“云南省基层党建信息化平台”“云岭先锋网上党支部”等系统的管理应用，实现线上线下同步。五是认真做好党员发展教育管理工作。坚持把政治放在首位，及时对各党组织上报的入党积极分子、发展对象、预备党员转正对象各环节以“过筛子”“一对一”审核审批，6月中旬举办了入党积极分子和发展党员分类培训，共培训100余人次；6月底前发展新党员25名，占年度计划的113%。六是落实党员教育培训计划，与县委党校联合，举办县直机关党员示范培训班2期，累计培训党员600余人次，督促指导各党组织结合实际开展培训，实现党员全覆盖。

4.突出“大党建”“深度融合”思路抓落实。围绕“大党建思路”，着力解决机关党建“灯下黑”“两张皮”现象，下发了《2022年度县直机关党建工作要点》，明确了16项重点任务。结合党章党规党纪明确要求各党组织在落实上有固定频次要求的，进行认真梳理汇总，形成各机关党组（党委）、机关党委（总支部、支部）落实党建工作固定频次清单，确保组织生活不漏项、规范化。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建工作与业务工作深度融合，督促指导把机关党建与发挥好部门的职能作用紧密结合起来，破解党建工作与业务工作“两张皮”现象。

5.突出党风廉政建设抓落实。认真落实“两个责任”“一岗双责”“三重一大”制度，严格执行中央八项规定项规定和省市县有关规定，坚持把党风廉政建设工作融入工委日常工作，落小落细落实。教育引导单位党员干部职工大力推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，切实推动机关转变工作作风。坚持民主集中制，严格议事规则，科学决策，依法决策；进一步压实了责任，完善了机制，把主体责任、监督责任落实到每一名干部职工，营造了干事创业的工作氛围和风清气正的工作环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、宣传教育科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年度收入合计1，324，406.76元。其中：财政拨款收入1，324，406.76元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1，601.33元，下降0.12%。其中：财政拨款收入减少1，601.33元，下降0.12%；上级补助收入减少0.00元，较上年无变化；事业收入减少0.00元，较上年无变化；经营收入减少0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，较上年无变化；其他收入减少0.00元，较上年无变化。主要原因是人员工资及工资性费用正常减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年度支出合计1，324，406.76元。其中：基本支出1，313，843.16元，占总支出的99.20％；项目支出10，563.60元，占总支出的0.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1，601.33元，下降0.12%。其中：基本支出减少12，164.93元，下降0.92%；项目支出增加10，563.60元，增长100%；上缴上级支出减少0.00元，较上年无变化；经营支出减少0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，较上年无变化。原因是人员工资及工资性费用正常减少，项目支出增加了党员教育培训经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障县直机关工委机构正常运转的日常支出 1，313，843.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，206，493.16元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107，350.00元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障县直机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10，563.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于党员教育培训的文印费、耗材费等10，563.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1，324，406.76元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1，601.33元，下降0.12%,主要原因分析为正常人员变动工资及工资性费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1，059，468.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%。主要用于一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出134，960.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要一是用于缴纳财政负担的机关事业单位基本养老保险、职业年年；二是用于离退休人员的生活补助、遗属生活补助。

3.卫生健康（类）支出51，214.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳财政负担的行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险等。

4.住房保障（类）支78，763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳财政负担的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37，000.00元，支出决算为18，993.00元，完成年初预算的51.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18，993.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37，000.00元，支出决算为18，993.00元，完成年初预算的51.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18，993.00元，完成年初预算的51.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、严格制定和遵照中央八项规定制度执行，严控“三公”经费，结合节约型机关创建工作，“三公”经费基本实现逐年递减的目标。2、公务用车使用年久，本年已申请报废处理，今年支付的是维护费尾款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13，023.91元，下降40.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少13，023.91元，下降40.68%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用年久，在2022年已停止使用申请报废处理，与去年相比大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。因车辆老旧已停止使用做报废处理。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年机关运行经费支出107，350.00元，比上年减少30，095.71元，下降21.90%,主要原因分析2021年有两人退休，2022年经费正常减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会资产总额668，340.58元，其中，流动资产172，100.58元，固定资产496，240.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46，951.46.00元，其中固定资产增加20，900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17，100.00元，其中：政府采购货物支出17，100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支0.00元。授予中小企业合同金额17,100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

当年预算执行及绩效管理中存在的问题，传统的思维方式，财力保障困难情况下，始终让预算执行及绩效管理形成两张皮，随社会和经济的发展，依法治国、全面从严治党，堵住腐败源头，预算管理方式不断进步和严谨，预算执行及绩效管理有机的结合，两者行知合一，成为政府预算管理的必然趋势，前提财力极大限度保障预算支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506028601111