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中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会党史研究办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会党史研究办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署；贯彻落实国务院、省政府、市政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署；负责征集、研究、编辑、出版全县各个历史时期的党史资料，编写出版党史基本著作；总结党在富源的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；负责征集、整理、编辑县委、县政府重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；按年度编辑出版《中共富源县委执政纪要》和《富源年鉴》；管理县内重要党史工作事项，审核涉及富源党史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核富源革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等；开展党史宣传教育，组织党史方面的重大纪念活动；组织协调和指导全县革命遗址保护利用工作；纂出版《富源县志》，审核县级部门志、行业志、专业志等志书编修；开展党史、地方志理论研究，整理、出版旧志和其他地情资料；导全县的党史和地方志工作；完成市委党史研究室、市地方志办公室和县委、县政府交办的其他任务

（二）2022年度重点工作任务概述

1、传达学习贯彻中央、省、市委关于贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》精神；贯彻落实《中华人民共和国地方志条例》《云南省地方志工作规定》《曲靖市地方志工作管理规定》，指导乡镇和县直部门及企业规范编纂部门志和行业志。2、按时完成省、市史志部门下达的专题资料任务。完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》《中共曲靖市委执政纪要》等富源部分撰稿任务。3、编纂出版发行《中共富源县委执政纪要》，编纂出版发行《富源年鉴》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、党史科、地方志编研科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富源县委员会党史研究办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度收入合计1,978,514.20元。其中：财政拨款收入1,962,464.20元，占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,050.00元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加340,005.11元，增长20.75%。其中：财政拨款收入增加323,955.11元，增长19.77%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入增加16,050.00元，增长100.00%，增加的主要原因是单位2022年补发了绩效考核奖和拨入工会经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度支出合计1,978,514.20元。其中：基本支出1,978,514.20元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加340,005.11元，增长20.75%，增加的主要原因是单位2022年补发了绩效考核奖和拨入工会经费。其中：基本支出增加340,005.11元，增长20.75%，增加的主要原因是单位2022年补发了绩效考核奖和拨入工会经费；项目支出增加0元，较上年无变化；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会党史研究办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,978,514.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,609,694.57元，占基本支出的81.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368,819.63元，占基本支出的18.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会党史研究办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,962,464.20元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加323,955.11元，增长19.77%,增加的主要原因是单位2022年补发了绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,537,863.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2.社会保障和就业（类）支出253,058.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于单位离退休人员提高生活补助、缴纳职工单位部分养老保险、职工的遗属补助。

3.卫生健康（类）支61,609.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于职工医疗保险缴费、职工公务员医疗补助缴费、职工工伤保险缴费等。

4.住房保障（类）支出109,932.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,650.00元，支出决算为12,752.38元，完成年初预算的29.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,725.38元，占总支出决算的29.21%；公务接待费支出决算9,027.00元，占总支出决算的70.79%，具体是国内接待费支出决算9,027.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,650.00元，支出决算为12,752.38元，完成年初预算的29.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,725.38元，完成年初预算的10.97%；公务接待费支出决算为9,027.00元，完成年初预算的93.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻中央八项规定、厉行节约，减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,968.48元，下降61.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17,586.48元，下降82.52%；公务接待费支出决算减少11,409.00元，下降55.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位一直本着厉行节约的原则，有效压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党史资料宣传征集工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查和指导工作，督促我单位行政、财务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年机关运行经费支出368,819.63元，比上年增加124,622.97元，增长51.03%,主要原因是单位2022年支付了富源年鉴和执政纪要的出版费。部门机关运行经费主要用于印刷费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、差旅费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富源县委员会党史研究办公室资产总额88,840.01元，其中，流动资产2,799.52元，固定资产86,040.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,190.89元，其中固定资产减少34,403.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究办公室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506028301111