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富源县信访局2022年度部门决算目录

第一部分 富源县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到

县委、县政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.综合协调和指导全县信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作。

4.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息、及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

5.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

6.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

7.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责富源县人民政府信访事项复查委员会办公室日常工作。

8.完成市信访局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

全县信访工作在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥，应有作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、督办科、网信科。所属事业单位1个，分别是：

1.富源县政府热线服务中心

（二）决算单位构成

纳入富源县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县信访局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县信访局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），

事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县信访局2022年度收入合计2,761,243.28元。其中：财政拨款收入2,761,243.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），

占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加127,963.79元，增长4.86%。其中：财政拨款收入增加127,963.79元，增长4.86%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入，与上年对比无变化。主要原因是本年度调入3人，工资福利支出增加，以致财政拨款收入随之增加。

二、支出决算情况说明

富源县信访局2022年度支出合计2,761,243.28元。其中：基本支出2,761,243.28元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加127,963.79元，增长4.86%。其中：基本支出增加127,963.79元，增长4.86%；项目支出减少0.00元，与上年对比无变化；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析本年度调入3人，工资福利支出增加，以致财政拨款收入随之增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,761,243.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,270,750.73元，占基本支出的82.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费490,492.55元，占基本支出的17.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支2,761,243.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加127,963.79元，增长4.86%,主要原因分析：2022年度调入3人，工资福利费用增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出2,365,825.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务2,365,825.55元。具体是：

2010301行政运行1,719,707.00元，主要用于日常公用经费支出和在职人员工资福利支出。

2010308信访事务646,118.55元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

2.208社会保障和就业（类）支出184,529.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。其中：20805行政事业单位养老支出184,529.60元。具体是：

2080501行政事业单位离退休28,800.00元，主要用于退休人员提高生活补助发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155,729.60元，主要用于养老保险缴费。

3.210卫生健康（类）支出73,264.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。其中：21011行政事业单位医疗73,264.13元。具体是：

2101101行政单位医疗43,081.20元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗1,320.07元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助26,916.12元，主要用于职工公务员医疗缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出1,946.74元，主要用于职工工伤保险缴费。

4.221住房保障（类）支出137,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。其中：22102住房改革支出137,624.00元。具体是：

2210201住房公积金137,624.00元。主要用于在职职工住房公积金汇缴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,265.00元，支出决算为95,973.00元，完成年初预算的87.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为27,140.00元，占总支出决算的28.28%；公务接待费支出决算为68,833.00元，占总支出决算的71.72%，具体是国内接待费支出决算68,833.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,265.00元，支出决算为95,973.00元，完成年初预算的87.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出27,140.00元，完成年初预算的79.94%；公务接待费支出决算为68,833.00元，完成年初预算的90.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定制定出台，严格制定和遵照制度执行，严控“三公”经费，厉行节约，结合节约型机关创建工作，“三公”经费基本实现逐年递减的目标。本单位严格落实党政机关的要求，压缩接待费支出，所以今年公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,035.00元，增长35.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,760.00元，下降17.51%；公务接待费支出决算增加30,733.00元，增长80.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公用经费不足，2021年未支付的接待费在2022年支付，信访事务增加，信访工作经费增加，造成2022年接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县信访局信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访维稳、劝返工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县信访局2022年机关运行经费支出490,492.55元，比上年增加10,790.46元，增长2.25%,主要原因分析：因财政资金紧张，日常公用经费未能安排支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县信访局资产总1,097,638.01元，其中，流动资产194,763.01元，固定资产902,857.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95,982.59元，其中固定资产增加28,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,300.00元，其中：政府采购货物支出28,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

富源县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经。

富源县信访局部门决算公开表.xlsx

监督索引号53032506043701111