监督索引号53032506071301000

富源县妇女联合会2022年度部门决算目录

第一部分 富源县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作。

8.承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9.完成市妇女联合会、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，党的二十大胜利召开，这是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。这一年，在县委、县政府的正确领导和上级妇联的具体指导下，富源县妇女联合会团结一心、创新实干，服务“她”需求，深耕“她”力量，彰显“她”风采，不断续写巾帼不让须眉的时代华章。

1.巾帼红，党建引领一面旗。富源县妇女联合会党组深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，按照县委、县政府对新形势下加强党建工作的部署要求，聚焦中心任务、坚定工作方向，为富源县妇女儿童事业发展提供了坚强的政治保证。

2.巾帼创，姐妹携手促共富。富源县妇女联合会创业采取“多维度宣传，提高政策知晓率”“积极主动联系，提供精准服务”“密切协调配合，增强工作实效”和“深入分析研判，加快工作进展”等四项措施，提前并超额完成创业贷款目标任务，推动妇女创新创业。2022年共发放创业贷款1502.00万元，帮扶94名创业者，带动300余人就业（目标任务数为65户）。

3.巾帼和，织密基层平安网。抓住“三八”维权周、反家暴日等重要节点，坚持线上线下相结合，全面落实妇儿权益、禁毒、防艾等普法宣传工作，宣传《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，发放各类资料、物品8000余份（个），接受群众法律咨询100余人次。组织1000余名妇女参加“宪法在你身边”宪法知识在线答题活动，提升妇女群众的法律意识。线上线下开展防养老诈骗宣传活动，最大限度地维护老年人合法权益。

4.巾帼家，勾勒文明新画卷。常态化开展寻找“最美家庭”“健康家庭”活动，广泛开展“最美家庭故事”分享、“书香飘万家”亲子阅读等活动，引导家庭成员树立正确的婚姻观和家庭观。培树县级“健康家庭”70户，市级“最美家庭”7户、“抗疫最美家庭”2户、“绿色家庭”5户，云南省“最美家庭”1户，全国“五好家庭”1户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县妇女联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县妇女联合会2022年度收入合计1,330,506.09元。其中：财政拨款收入1,330,506.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,763.07元，增长1.05%,主要原因是2022年人员增资，工资及工资性费用增加。其中：财政拨款收入增加13,763.07元，增长1.05%，主要原因是2022年人员增资，工资及工资性费用增加；上级补助收入增加0.00元，较上年无增长；事业收入增加0.00元，较上年无增长；经营收入增加0.00元，较上年无增长；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增长；其他收入增加0.00元，较上年无增长。

二、支出决算情况说明

富源县妇女联合会2022年度支出合计1,330,506.09元。其中：基本支出1,227,506.09元，占总支出的92.26％；项目支出103,000.00元，占总支出的7.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,763.07元，增长1.05%,增加的主要原因是2022年人员增资，工资及工资性费用增加。其中：基本支出增加13,763.07元，增长1.13%，增加的主要原因是2022年人员增资，工资及工资性费用增加；项目支出增加0.00元，较上年无增长；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增长；经营支出增加0.00元，较上年无增长；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县妇女联合会机关正常运转的日常支出1,330,506.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,108,115.27元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,390.80元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县妇女联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,000.00元,其中：基本建设项目类项目0.00元。具体项目开支及开展情况：主要用于支付“三八”妇女节系列活动发生的办公费、劳务费、评委费及“两癌”妇女救助金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,330,506.09元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加13,763.07元，增长1.05%,增加的主要原因是2022年人员增资，工资及工资性费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,095,120.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于人员经费和公用经费、发放市级两癌救助金；

2.社会保障和就业（类）支出119,924.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%,主要用于：缴职工基本养老保险、退休人员生活补助、遗属补助；

3.卫生健康（类）支出38,953.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,主要用于缴职工医疗保险、职工公务员医疗补助、缴职工工伤保险、生育保险；

4.住房保障（类）支出76,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,主要用于缴职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,243.15元，支出决算为37,202.82元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算33,950.00元，占总支出决算的91.26%；公务接待费支出决算3,252.82元，占总支出决算的8.74%，具体是国内接待费支出决算3,252.82元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,243.15元，支出决算为37,202.82元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为33,950.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,252.82元，完成年初预算的98.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是富源县妇女联合会根据厉行节约要求，严控“三公”经费支出，每年只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少142.18元，下降0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年相比变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少142.18元，下降4.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约要求，富源县妇女联合会严格执行“三公”经费管理规定，严禁无公函接待，非必要不接待，减少了接待次数及接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省、市妇女联合会调研督查检查工作，乡镇对接工作、报送材料等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市妇女联合会调研督查检查工作，乡（镇）对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县妇女联合会2022年机关运行经费支出119,390.82元，比上年减少18,246.18元，下降13.26%,减少主要原因是因为我县财力紧张，部分支出单据未报销。部门机关运行经费主要用于办公费12,231.00元，差旅费800.00元，会议费5,995.00元，邮电费1,000.00元，公务接待3,252.82元，福利费1,862.00元，公务用车运行维护费33,950.00元，其他交通费用60,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县妇女联合会资产总额208,197.70元，其中，流动资产64,593.05元，固定资产143,604.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少432,160.69元，其中固定资产减少49,520.20元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：富源县妇女联合会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506071301111