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富源县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算目录

第一部分 富源县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

11.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央人大工作会议精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，发展全过程人民民主，围绕县第十四次党代会部署，按照县委深入推进新型工业化、新型城镇化“两轮驱动”战略，全力打好产业转型、县城建设、乡村振兴、安全稳定“四大攻坚战”，建设国家新型工业化产业示范基地、云南省重要能源基地县、云南省“绿色食品牌”强县、滇东美丽门户城市，力争进入“西部五十强”的奋斗目标，依法履行职责，奋力担当作为，为谱写全面建设社会主义现代化富源篇章努力奋斗。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:（1）县人大法制委员会。（2）县人大财政经济委员会。（3）县人大民族宗教与外事华侨委员会。（4）县人大教育科学文化卫生委员会。（5）县人大城乡建设与环境资源保护委员会。（6）县人大常委会办公室。（7）县人大常委会农业与农村工作委员会。（8）县人大常委会选举联络工作委员会。（9）县人大常委会预算工作委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县人民代表大会常务委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县人民代表大会常务委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县人民代表大会常务委员会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民代表大会常务委员会2022年度收入合计10,605,405.85元。其中：财政拨款收入10,605,405.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加230,916.67元，增长2.23%。其中：财政拨款收入增加230,916.67元，增长2.23%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年增加人员6人。

二、支出决算情况说明

富源县人民代表大会常务委员会2022年度支出合计10,605,405.85元。其中：基本支出9,491,767.09元，占总支出的89.50％；项目支出1,113,638.76元，占总支出的10.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加230,916.67元，增长2.23%。其中：基本支出增加587,277.91元，增长6.60%；项目支出减少356,361.24元，下降24.24%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。基本支出增加主要原因分析本年增加人员6人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县人大常委会机关正常运转的日常支出9,491,767.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,763,502.42元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费728,264.67元，占基本支出的7.67％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,113,638.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、人代会会议经费： 预算项目资金65.00万元。实际使用资金56.98万元。会前确定的绩效目标全面实现，会议听取和审查富源县人民政府工作报告；审查和批准富源县人民政府关于富源县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准富源县2022年国民经济和社会发展计划；审查和批准富源县人民政府关于富源县2021年地方财政预算执行情况与2022年地方财政预算草案的报告，批准富源县2022年县级财政预算；听取和审查富源县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审查富源县人民法院工作报告；听取和审查富源县人民检察院工作报告。会议依法选举产生富源县人大常委会主任1名、副主任4名、委员30名，富源县人民政府县长1名、副县长7名，富源县监察委员会主任1名，富源县人民法院院长1名，富源县人民检察院检察长1名，出席曲靖市第六届人民代表大会代表53名。

2、县级人大代表活动经费、富源县（乡镇）代表履职能力提升专项资金、基层人大履职能力提升专项资金、市人大代表活动专项资金、县乡两级人大换届选举工作补助经费。所列五个项目主要用于人大代表履行代表职务、履职能力提升、开展代表活动等方面，资金用途相近，统一进行说明。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定，代表活动经费，应当列入本级财政预算予以保障。主要用于人大代表履行代表职务（视察、调研、执法检查等）、履职能力提升（开展培训等）、开展代表活动等方面。资金安排情况：县级人大代表活动经费预算项目资金61.40万元，实际使用资金20.43万元。富源县（乡镇）代表履职能力提升专项资金预算项目资金10.78万元。实际使用资金10.71万元。基层人大履职能力提升专项资金预算项目资金10.00万元，实际使用资金9.72万元。市人大代表活动专项资金预算项目资金15.00万元，实际使用资金13.52万元。县乡两级人大换届选举工作补助经费预算项目资金65.00万元，实际使用资金0.00万元。项目绩效目标：共有5类28项具体工作：一是调查，共15项。具体是：对全县数字经济发展情况开展调查，对全县2022年度地方政府专项债券管理使用情况开展调查，对全县优化营商环境工作开展调查，对全县创建国家园林县城工作开展调查，对全县创建民族团结进步示范县工作开展调查，对全县创建全省双拥模范县工作开展调查，对全县农村饮水保障专项行动工作开展调查，对全县粮油储备工作开展调查，对全县义务教育“双减”工作开展调查，对全县医共体建设情况开展调查，对全县“绿色食品牌强县”工作开展调查，对《曲靖市文明行为促进条例》有关交通行为管理条款开展调查，对全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划工作情况开展调查，对县人民法院关于加强新时代人民法庭工作全面服务乡村振兴情况开展调查，对县人民检察院贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》情况开展调查。二是视察，共2项。具体是：对全县重点项目建设情况开展视察，配合省、市人大常委会开展好会前集中视察工作。三是执法检查，共4项。具体是：对《中华人民共和国土地管理法》贯彻实施情况进行执法检查，对《中华人民共和国安全生产法》贯彻实施情况进行执法检查，对《曲靖市养老服务促进条例》贯彻实施情况进行执法检查，对《曲靖市城市管理综合行政执法条例》贯彻实施情况进行执法检查。四是评议测评，共5项。具体是：对县水务局工作进行评议，对县退役军人事务局工作进行评议，对县政务服务管理局工作进行评议，对县十八届人大一次会议确定的10件重点建议办理情况进行满意度测评，对3个部门2021年度审计查出问题整改落实情况进行满意度测评。五是其他工作，共2项。具体是：组织开展县十八届人大代表培训，召开全县人大宣传工作会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10,605,405.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加230,916.67元，增长2.23%,主要原因是本年度增加人员6人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,798,086.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%，主要用于人员工资及机关运转经费、县级人大常委会会议、人大代表活动等支出；

2.社会保障和就业支出1,895,113.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%，主要用于退休人员生活补贴、职工养老保险缴费、职工职业年金缴费、遗属人员生活补助、死亡抚恤金等；

3.卫生健康支出340,896.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、生育保险、职工工伤保险缴费；

4.住房保障支出571,309.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,280.00元，支出决算为142,480.56元，完成年初预算的118.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算142，480.56元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,280.00元，支出决算为142,480.56元，完成年初预算的118.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为142,480.56元，完成年初预算的139.89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一辆公务用车使用年限久远、里程较多，大修。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,666.02元，增长42.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算54,594.02元，增长62.12%；公务接待费支出决算减少11,928.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一辆公务用车使用年限久远、里程较多，大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于常委会机关一般公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出728,264.67元，比上年减少1,855,743.03元，下降71.82%,主要原因一是财政困难，部分支出没有得到保障。二是人代会会议经费、人大履职能力提升专项资金、市级人大代表活动资金等放入项目支出，上年放基本支出，两年口径不一致。部门机关运行经费主要用于常委会会议费、人大常委会机关正常运行、人大代表开展视察调研等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县人民代表大会常务委员会资产总额3,176,110.43元，其中，流动资产550,224.77元，固定资产2,452,285.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产173,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加221,732.18元，其中固定资产增加78,026.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,226.00元，其中：政府采购货物支出76,226.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额76,226.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：富源县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032506010101111