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曲靖市富源职业技术学校2022年度部门决算目录

第一部分 曲靖市富源县职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市富源县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的方针政策，明确职教的办学方向；落实立德树人，制定学校长远规划，抓实近期工作要点；做好学校的专业设置，开齐开足文化基础课和专业选修课；负责办学经费筹措；对接校企合作，合理安排毕业生就业等事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

2.强化建设提素质。一是职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍。深入开展师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。三是加强教师培训。通过开展各级各类培训，提高专业素养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括：办公室、教务处、工会、总务处、招生就业处、团委、德育处、安全办。所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入曲靖市富源职业技术学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为曲靖市富源职业技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源职业技术学校2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市富源职业技术学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市富源职业技术学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源职业技术学校2022年度收入合计23,326,285.45元。其中：财政拨款收入23,055,542.95元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入270,742.50元（含教育收费270,742.50元），占总收入的1.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,803,632.19元，增长50.27%。其中：财政拨款收入增加7,693,067.19元，增长50.08%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加110,565.00元，增长69.03%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是学校迁址，办学规模扩大，招生数量增多，教师增员补充。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源职业技术学校2022年度支出合计23,326,285.45元。其中：基本支出16,326,285.45元，占总支出的69.99％；项目支出7,000,000.00元，占总支出的30.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,629,079.21 元，下降24.65%。其中：基本支出减少1,929,079.21 元，下降10.57%；项目支出减少5,700,000.00元，下降44.88%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是学校基础建设完善，没有大规模改造修复，退休教师增多，学校未承担退休费等项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市富源职业技术学校正常运转的日常支出16,326,285.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,003,780.81元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,322,504.64 元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市富源职业技术学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,000,000.00元。其中：基本建设类项目支出6,195,000.00元。具体项目开支及开展工作情况是房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出23,055,542.95元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加7,693,067.19 元，增长50.08%,主要原因是在职人员正常薪级工资增加及职务职级晋升，导致的人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出19,137,713.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%；主要用于在职人员工资及津贴补贴发放；

2.社会保障和就业支及社会福利支出2,023,856.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%；只要用于支配在职教师社会福利费；

3.卫生健康支出709,594.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%；主要用于校园环境改善及维护；

4.住房保障支出1,184,378.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%；只要用于在职教师住房公积金缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,640.00元，支出决算为2,640.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,640.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,640.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,640.00元，支出决算为2,640.00元，完成年初预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,640.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少200,000.00元，下降98.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生宣传等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源职业技术学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是曲靖市富源职业技术学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市富源职业技术学校资产总额5,606,077.44元，其中，流动资产915,333.44元，固定资产4,690,744.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市富源职业技术学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件.曲靖市富源职业技术学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036002801111