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富源县富村镇中心学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县富村镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县富村镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县富村镇中心学校负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，主要职能如下：

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作。规划、指导教育现代化和教育信息化工作。发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立健全本镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费。拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助我镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、教育教学工作彰显效果。

始终以教育教学为中心，狠抓教学研究工作。

（1）建立领导参与教学研究制度，成立了以中心学校副校长为组长，教育教学经验丰富的同志共11人组成教学工作组，深入各校（园）组织听评课，指导教师课堂教学工作。

（2）坚持深入课堂听课、评课制度。中心学校坚持深入全镇中小学校课堂听课、评课，参加教学过程中存在问题研讨，做好课堂教学过程记录，总结分析、反馈及成熟经验推行工作。

（3）行动迅速，高度重视教学工作。全镇各校园高度重视县教体局、中心学校印发的文件、通知，并按通知要求做好相关工作，尤其是在本学年初中心学校校长多次组织领导认真研究，对初三毕业班班主任及任课教师精心安排，把好关口，使初三毕业班教学工作有序，教学质量明显上升，其次是狠抓薄弱学校、薄弱学科建设。

（4）制度健全，教学常规管理规范有序。各单位认真贯彻落实《富源县中小学教学管理规程》，切实建立完善激励机制，坚持定期或不定期的抓好教学常规工作月检查制度，并对检查过程中存在的问题在全镇范围内及时作出通报。

2.安全工作落实到位。认真落实《安全工作管理规程》，全面贯彻落实安全管理规定和各级有关文件精神。一是健全安全工作制度，完善安全管理网络。全面拟定安全管理制度形成汇编，落实各校安全管理工作领导小组，配齐配强安全管理人员，完善学校安全管理网络，形成齐抓共管的安全工作格局。二是各学校将活动安全、道路交通安全、消防安全、食品安全、校园安全和法治教育纳入教学计划中，开设安全专题教育课，开展安全宣传教育活动，组织突发公共事件应急演练3次，提高师生安全意识、提高预防突发事件和处理突发事件的能力。三是各学校的《社会治安综合治理工作台账》和《学校安全工作台账》等安全工作档案健全，记录完整规范，防止校园安全责任事故发生。四是中心学校与各校（园）签订安全工作目标管理责任书，健全完善安全工作责任追究制，层层落实安全责任，使安全稳定落在实处。五是加强师德师风建设，严禁体罚或变相体罚学生行为。六是认真接待群众来信来访，建立维稳工作责任制，明确职责，责任到人，随时排查不稳定因素，切实解决重点、热点、难点问题，及时调处、化解矛盾纠纷，维护校园稳定，创建平安、和谐、稳定的校园环境。七是认真督查，落实整改。中心学校坚持“两周一查”和学校“一日一查”制度，定期或不定期检查。

3.“一岗双责”强势推进。按照中心学校“校级领导挂校、工作人员包校、校长包年级、班主任和课任教师包班”的管理思路，严格执行学校安全“一岗双责”制度。与全镇各校园签订自上而下的安全管理责任书，加大指导、协调和监督力度，强化安全隐患排查和责任事故倒追措施，抓好学校值班和安全日志的汇总通报，并组织学校开展多种形式的防触电、防中毒、防溺水和文明出行、安全乘车的演练活动，提高师生安全防范意识，在中心学校统一督查和不定期抽查下，全力构建了学校安全无缝隙管理网络。

4.队伍建设实现规范化、高效化管理。一是校长能上能下制度彰显活力。为充分调动校长工作的积极性，实现校长能上能下机制的科学、规范、高效运行，中心学校成立了综合考核办公室，并通过协调、收集、汇总各科室对学校校长工作的日常反映，加强对校长在教学质量、学校安全、高效课堂构建、党风廉政等方面的综合考核，使校长的选拔、使用、去留更加科学、合理、公正，从而实现由好校长锻造名学校的教改目标。二是强化教师师德师风管理。中心学校召开师德师风专题工作会议，并与各校园长签订师德师风管理目标责任书和党风廉政建设责任书，中心学校结合实际，制定了《富源县富村镇中心学校关于教职工工作日期间禁止喝酒、打麻将等行为的规定》，严禁教师上课期间打麻将和醉酒上课，截至目前，未出现教师上课期间打麻将和醉酒上课现象，效果明显。　　

5.党史学习教育有序开展。中心学校召开了党史学习教育动员会，拟定了党史学习教育方案，将党史学习教育常态化，认真做好学习笔记。

6.党建工作效果显著。继续健全完善“三会一课”制度和民主评议党员制度，发展入党积极分子5人，发展对象9人，预备党员3人，加强和完善基层党组织建设，打造县级党建示范点2校，镇级示范点2校，打造党建工作室4校。

7.认真落实教育资助政策。一是严格落实教育资助政策，确保各项资助落实到位自国家有关资助政策实施以来，各项资助政策都得到了有效落实。全镇义务段25所学校均建有学生食堂，义务段全体学生都享受生均每天5.00元的营养餐补助；按时足额发放“四类人员”的家庭经济困难学生生活补助。二是开展结对帮扶活动。全镇干部职工开展“一对一”帮扶活动，并进村入户对贫困户进行资助政策宣传；帮扶教师对贫困学生进行家访、心理疏导、学习辅导；在心理、学习、生活等方面予以照顾，建立了帮扶信息台账。

8.教育扶贫工作成效显著。教育扶贫工作一如既往地扎实开展，控辍保学工作成效显著。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、人事办公室，所属单位27个，分别是：

1、富源县第三中学

2、富源县富村镇富盛中学

3、富源县富村镇富村小学

4、富源县富村镇第二小学

5、富源县富村镇居核小学

6、富源县富村镇砂厂小学

7、富源县富村镇德胜小学

8、富源县富村镇松子山小学

9、富源县富村镇托田小学

10、富源县富村镇新坪小学

11、富源县富村镇祖德小学

12、富源县富村镇团山小学

13、富源县富村镇仕维希望小学

14、富源县富村镇小坝小学

15、富源县富村镇干龙小学

16、富源县富村镇普红小学

17、富源县富村镇古木小学

18、富源县富村镇大凹子小学

19、富源县富村镇广发新店小学

20、富源县富村镇亦佐小学

21、富源县富村镇水井小学

22、富源县富村镇鲁纳小学

23、富源县富村镇块泽小学

24、富源县富村镇新厂小学

25、富源县富村镇牛路明德小学

26、富源县富村镇中心幼儿园

27、富源县富村镇新厂幼儿园

（二）决算单位构成

纳入富源县富村镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1、富村镇中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县富村镇中心学校2022年末实有人员编制675人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制675人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员675人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员165人（离休0人，退休165人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县富村镇中心学校2022年度收入合计156,433,481.72元。其中：财政拨款收入156,433,481.72元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24,897,002.63元，增长18.93%。其中：财政拨款收入增加24,897,002.63元，增长18.93%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因：2022年调整增加基础性绩效奖。

二、支出决算情况说明

富源县富村镇2022年度支出合计156,433,481.72元。其中：基本支出137,700,711.06元，占总支出的88.03％；项目支出18,732,770.66元，占总支出的11.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24,897,002.63元，增长18.93%。其中：基本支出增加7,179,231.97元，增长5.50%；项目支出增加1,015,000.00元，增长5.73%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因：2022年调整增加基础性绩效奖。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县富村镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137,700,711.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出130,058,076.15元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,642,634.91元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县富村镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,732,770.66元。其中：基本建设类项目支出316,181.12元。具体项目开支及开展工作情况如下：

人员经费支出12,353,325.00元，占项目支出的65.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,063,264.54元，占基本支出的32.37％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县富村镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出156,433,481.72元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加24,912,002.63元，增长18.94%,主要原因：2022年调整增加基础性绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出128,863,904.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等；

2.社会保障和就业（类）支出12,315,246.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等；

3.卫生健康（类）支出5,837,276.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等；

4.住房保障（类）支出9,417,054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,584.00元，支出决算为40,661.95元，完成年初预算的63.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算40,661.95元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算40,661.95元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县富村镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,584.00元，支出决算为40,661.95元，完成年初预算的63.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为40,661.95元，完成年初预算的63.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情防控，检查次数减少，导致决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,948.20元，增长52.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加13,948.20元，增长52.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度支付本年度及以前年度公务接待费用，导致“三公”经费支出比上年增加13,948.20元，增加52.21%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我镇的教育教学检查、安全检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县富村镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。主要原因为富源县富村镇中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月30日，富源县富村镇中心学校资产总额102,194,033.55元，其中，流动资产5,980,571.50元，固定资产96,213,462.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,318,425.66元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额707,490.00元，其中：政府采购货物支出707,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额707,490.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县富村镇中心学校无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2、政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：富源县富村镇中心学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036002301111