富源县大河镇中心学校2022年度部门决算
- 富源县大河镇中心学校
- 015158708/2023-08638
- 2023-12-06 17:06
监督索引号53032507036001901000
富源县大河镇中心学校2022年度部门决算目录
第一部分 富源县大河镇中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县大河镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县大河镇中心学校为乡镇级职能部门，主要职责：
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责本镇教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本镇学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通本镇初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。
6.指导本镇中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。
7.指导全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。
8.拟订全镇中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
9.指导全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。
12.完成县教育体育局和镇党委、镇人民政府交办的其他任务。。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.义务教育进一步均衡。
一是强化政府推进，扛起均衡发展主体责任。成立义务教育均衡发展工作领导小组，定期研究解决义务教育均衡发展中的重大事项和重要问题。制定《大河镇推进义务教育均衡发展工作实施方案》，进一步明确具体工作目标、实施步骤、责任分工，并实现镇与中心学校、中心学校和中小学签订了《富源县义务教育均衡发展工作目标责任书》，压实了一把手抓教育、办教育、管教育的职责。成立教育督导委员会，实行督学责任制，实行挂牌督导；二是坚持问题导向，对标对表推进办学均衡。针对市、县检查和复核中提出的问题，列出整改清单，明确整改责任人和整改时限，并整改到位。实施教育信息化建设工程，实现全镇所有学校宽带网络“校校通”，优质资源“班班通”，网络学习空间“人人通”，全面完成教育城域网、数据中心机房和校园视频监控建设；三是优化资源配置，精准施策促进校际均衡。四是强化党建引领，持续注入均衡发展动力。全镇600余名教师以书信、电话、短信等多种家访形式了解学生生活、向家长反馈学生学习情况，发挥政府、学校、家庭、社会“四位一体”合力教育作用。
2.办学条件进一步改善。
顺利完成脑上小学教学综合楼建设，已投入使用；正在紧锣密鼓建设黄竹小学教学综合楼。
3.教育发展进一步协调。
认真贯彻中央、云南省编办相关文件精神，抓编制配置，强化编制管理。教师编制由县教育局统一管理使用模式，足额配备义务教育学校教师，达到教师资源均衡。一是加大学习培训力度，通过“国培计划”、履职晋级、校本研修等方式，强化校长、教师培训。2022年，组织校（园）长培训11人次、教师培训620人；。二是做好人才队伍建设工作。认真贯彻执行上级党委、政府关于人才工作的重要决策和会议精神，严格执行人才工作重大事项（活动）报告、审核、审批和备案制度。抓资格准入，强化资格管理。严格执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》,严格教师准入制度。全面推行教师资格考试制度和定期注册制度，持续推进中小学教师资格考试改革和实施教师资格5年一周期的定期注册。
4.教学质量进一步提升。
把教育改革深化引向纵深发展，把“尽职守则，内提质量，外树形象”作为衡量标准，强化制度管理。紧扣《富源县中小学教学管理规程》要求，研究制定科学规范、切实可行的学校、教师各项管理制度和教育教学考核方案，细化年终奖惩、职称晋升、评先选优实施方案，公平、公正、公开客观操作，中心学校定期对各项制度执行情况进行督查检查，并就发现问题提出整改要求，整改时限，使教学管理更加科学化、规范化、实效性。领导以身作则，带头执行好各项规章制度，有效引入质量竞争机制，促进教育教学质量全面提升。认真贯彻《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神，强化作风建设，严格执行各项要求，树立新时代教师队伍建设新理念、新思想，全面促进教师专业化发展，依法保障教师的合法权益。持续抓好师德师风建设，增强广大教师的责任感、使命感，树立爱岗敬业精神和爱心育人思想。修订“三名”教育工作者评选推荐方案，正确处理好选人用人、考核评价、评先选优、绩效分配等问题，营造了比、学、赶、超的质量竞争氛围。始终坚持把教学置于教育管理的中心地位，把教育资源配置和学校工作重点集中到强化教学环节、提高教育教学质量上，注重深入课堂、深入教学、深入教师、深入学生，靠前指挥，大胆探索立德树人、教书育人的新理念、新思想、新方法、新举措，以改革创新增添发展动力，以改革创新激发创业热情，以改革创新推动质量提升。以强化教研为手段，注重镇内互助、校际交流，有效实现好经验、好教法镇内互递交流，相互补充，共同提高。注重搜集和了解镇内外的备考信息，切实把握考试新动态，科学确定中考质量目标，认真组织学习课标和考纲，准确把握中考对学生知识能力的考查要求，确保复习备考工作精准发力、有的放矢。2021年-2022学年末统测，小学段全县抽考居第六名；中考居全县第六名。
5.教育资助进一步精准。
困难学生补助。2022年发放学前资助1675人，补助金额25.13万元，发放中学资助12071人，补助金额632.51万元。为保证资金的使用效益，资金实行封闭运行，中学困难学生资助资金由中心学校转入中学对公账户，再由学校如数转入学生家长或监护人银行卡中，学生查验收款后签名认可。小学、幼儿园困难学生资助资金按上级有关要求，由中心学校直接转入学生家长或监护人银行卡。
希望工程资助28人，资助金额1.40万元；孤儿救助49人，资助金额5.10万元。
营养改善补助资金补助情况。2022年全镇享受营养改善计划补助人数为9233人，补助金额923.30万元。按照上级有关规定，款项全部用于保障营养改善计划实施工作，为保证资金的使用效益，全镇统一供餐模式，中小学都是食堂供餐，所有食堂都由学校自主经营，大宗食品实行招标采购，要求食堂所有台账齐全、规范。
享受免费教科书情况。2022年中小学共享受免费教科书人数9233人。其中：初中3147人，免费标准90.00元/人.学期，合计免费56.65万元；小学6086人，免费标准45.00元/人.学期，合计免费54.77万元；全镇中小学共计免费111.42万元。
6.控辍保学进一步提升。
严格落实“双线六长制”。大河镇成立了办事处主任任组长，班子成员为副组长，各中小学校长为成员的控辍保学工作领导小组，明确了分管领导、工作人员，把扶贫工作纳入对各校长的任期目标考核，确保按质按时完成各项脱贫攻坚任务。通过悬挂标语、《致家长的一封信》、发放宣传资料、墙报板报，进村入户走访，发放义务教育入学通知书，开展教育法律法规和教育资助政策的宣传，加大“控辍保学”宣传力度，提高广大人民群众对相关法律法规的知晓率，确保“控辍保学”全面、有序、持续开展；鼓励社会力量捐助，建立贫困学生助学基金，为贫困家庭和孤儿解决实际困难，确保贫困学生全部入学。开展“教师集中爱心家访”活动。全镇已对8名因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的儿童少年开展了“送教上门”活动。小学、初中辍学率分别控制在0.6%和1.8%以下的国家规定标准内。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室
所属单位21个，分别是：
1.富源县大河镇第一中学
2.富源县大河镇第二中学
3.富源县大河镇脑上小学
4.富源县大河镇庵子小学
5.富源县大河镇黄泥小学
6.富源县大河镇白马小学
7.富源县大河镇磨盘小学
8.富源县大河镇圭山小学
9.富源县大河镇篆湾小学
10.富源县大河镇黄竹小学
11.富源县大河镇格宗小学
12.富源县大河镇起堡小学
13.富源县大河镇长坪小学
14.富源县大河镇白岩小学
15.富源县大河镇大河小学
16.富源县大河镇青龙小学
17.富源县大河镇铜厂小学
18.富源县大河镇恩乐小学
19.富源县大河镇挑担小学
20.富源县大河镇中心幼儿园
21.富源县大河镇青龙幼儿园
（二）决算单位构成
纳入富源县大河镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.富源县大河镇中心学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县大河镇中心学校2022年末实有人员编制731人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制731人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员719人（含参公管理事业人员719人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
富源县大河镇中心学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
富源县大河镇中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县大河镇中心学校2022年度收入合计154,222,368.92元。其中：财政拨款收入154,222,368.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19,799,888.50元，增长14.73%。其中：财政拨款收入增加19,799,888.50元，增长14.73%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因是本年度补发以前年度部分工资。
二、支出决算情况说明
富源县大河镇中心学校2022年度支出合计154,222,368.92元。其中：基本支出142,852,323.58元，占总支出的92.63％；项目支出11,370,045.34元，占总支出的7.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19,799,888.50元，增长14.73%。其中：基本支出增加8,729,843.16元，增长6.51%；项目支出增加11,055,045.34元，增长3,509.54%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因是上年度实际拨款315,000.00元，本年度实际拨款11,370,045.34元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障富源县大河镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142,852,323.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出137,968,821.27元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,883,502.31元，占基本支出的3.42％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障富源县大河镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,370,045.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
对个人和家庭的生活补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县大河镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出154,222,368.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19,799,888.50元，增长14.73%,主要原因是本年度补发以前年度部分工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）支出124,302,855.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于工资性福利支出98,335,455.00元；商品和服务支出8,321,951.33元；对个人和家庭补助支出16,658,753.00元；资本性支出986,696.32元；
2.社会保障和就业支出（类）支出13,681,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于工资性福利支出10,625,556.00元；对个人和家庭补助支出3,056,326.00元；
3.卫生健康支出（类）支出6,081,844.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于工资性福利支出6,081,844.27元；
4.住房保障支出（类）支出10,155,787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于工资性福利支出10,083,487.00元；对个人和家庭补助支出72,300.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,760.00元，支出决算为16,639.51元，完成年初预算的84.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算16,639.51元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算16,639.51元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县大河镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,760.00元，支出决算为16,639.51元，完成年初预算的84.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为16,639.51元，完成年初预算的84.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，导致我单位“三公”经费下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,620.49元，下降17.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少3,620.49元，下降17.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，导致我单位“三公”经费下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中心学校发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县大河镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县大河镇中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，富源县大河镇中心学校资产总额155,230,800.88元，其中，流动资产2,956,198.69元，固定资产152,274,602.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额27,760.00元，其中：政府采购货物支出27,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,260.00元，占政府采购支出总额的26.15%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032507036001901111