监督索引号53032507036001701000

富源县胜境街道中心学校2022年度部门决算目录

第一部分 富源县胜境街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县胜境街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县胜境街道中心学校为乡镇级职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全街道教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责本街道教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本街道学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通本街道初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

6.指导本街道中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.指导全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.拟订全街道中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

12.完成县教育体育局和街道党委、街道人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通本街道初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县胜境街道中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、学生资助中心相关科室。所属单位20个，分别是：

1.富源县胜境街道中心学校；

2.富源县胜境街道第一中学；

3.富源县胜境街道中心小学；

4.富源县胜境街道四屯小学；

5.富源县胜境街道迤山口小学；

6.富源县胜境街道煤炭湾小学；

7.富源县胜境街道多乐小学；

8.富源县胜境街道海田小学；

9.富源县胜境街道青石小学；

10.富源县胜境街道青石长冲村小；

11.富源县胜境街道洞上小学；

12.富源县胜境街道洗洋塘小学；

13.富源县胜境街道腰站小学；

14.富源县胜境街道中心幼儿园；

15.富源县胜境大庆幼儿园；

民办幼儿园5所。海田幼儿园，多乐幼儿园，小山鹰幼儿园，创艺宝贝幼儿园，洗洋塘幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入富源县胜境街道2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：富源县胜境街道中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制312人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制312人（含参公管理事业编制312人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员312人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县胜境街道中心学校2022年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

富源县胜境街道中心学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县胜境街道中心学校2022年无国有资产经营预算财政拨款收入支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县胜境街道中心学校年度收入合计69,376,783.49元。其中：财政拨款收入68,621,743.14元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入755,040.35元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计减少32,396,403.58元，下降31.83%。其中：财政拨款收入减少33,151,443.93元，下降32.57%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加755,040.35元，增长100.00%。收入合计减少主要是因为2021年度新增加煤炭资源转型建设资金2050202小学教育46,130,000.00元，用于学校建设，2022年没有此项资金。

二、支出决算情况说明

富源县胜境街道中心学校2022年度支出合计69,204,471.37元。其中：基本支出69,204,471.37元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少32,640,251.94元，下降32.05%，减少部分主要是2021年煤炭资源转型校园建设资金46,130,000.00元。其中：基本支出增加13,579,748.13元，增长24.41%，基本支出增长，主要是人员工资支出增加7,961,082.21元，商品和服务支出增加613,093.23元，对个人和家庭补助支出增加3,854,824.22元；项目支出减少46,220,000.00元，下降100.00%，减少主要是因为2021年度新增加煤炭资源转型建设校园资金2050202小学教育461,300,00.00元，还有90,000.00元的支持民办幼儿园专项资金，2022年度没有这两类资金；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,204,471.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64,707,499.67元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,496,971.70元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县胜境街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县胜境街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出富源县胜境街道中心学校68,621,743.14元，占本年支出合计的富源县胜境街道中心学校99.16%。与上年相比减少33,222,980.1元，下降32.62%，主要原因是2021年有煤炭资源转型校园建设资金46,130,000.00元，2022年没有该笔资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出50,799,544.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.03%。主要用于教职工工资福利支出、津贴补贴、绩效奖金和学校建设，维持教育教学运转；

2.社会保障和就业（类）支出10,591,892.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%，主要用于缴纳职工养老保险等；

3.卫生健康（类）支出2,899,005.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等；

4.住房保障（类）支出4,331,300.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，主要用于缴纳职工住房公积金等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,000元，支出决算为35,261.00元，完成年初预算的49.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算35,261.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算35,261.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县胜境街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71,000元，支出决算为35,261.00元，完成预算的49.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为35,261.00元，完成预算的49.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少22,239.00元，下降38.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算减少22,239.00元，下降38.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是经费紧张，二是厉行节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次883人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道中心学校发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县胜境街道中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因富源县胜境街道中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，胜境街道中心学校资产总额60,690,998.83元，其中，流动资1,605,750.37元，固定资产59,085,229.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330，500.00元，流动资产增加330，500.00元，为社会保险缴费于2023年初上缴，故银行存款增加；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额184,600.00元，其中：政府采购货物支出184,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额184,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：富源县胜境街道中心学校2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036001701111