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富源县刘家湾幼儿园2022年度部门决算目录

第一部分 富源县刘家湾幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县刘家湾幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实《幼儿园发展纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》及相关指示精神，以“给孩子信心，为孩子鼓励”为办园宗旨，以“以人为本，师幼共同成长，和谐发展”为办园理念，以“真情每一个细节，执着幼儿发展”为园训，以“用心工作，爱心育人”为园风，以“科学管理，以德为首，服务优质，环境和谐”为办园目标，不断指引着我们不断提高办园质量，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是不平凡的一年，在这一年里，在幼儿园原有的发展基础上，我们幼儿园全体教职工求真务实，同甘共苦合作，圆满完成了本学年的教育教学计划。回顾紧张、忙碌的一年，为经过不懈努力取得的一些成绩感到欣慰，更为教师们经过艰辛劳动所获得的丰硕成果，感到无比自豪。

1.教育教学工作

为了全面提高教师的专业水平和素质，我们以“走出去，引进来”的学习模式，开阔视野，避免闭门造车。本学期积极外出学习，大力组织教师在园内开展各项专业活动，培训教师关于家庭教育中的亲子沟通与情绪管理，提升教师专业技能，相互学习。

（1）重视教育教学，提高保教质量。根据幼儿年龄阶段制定不同的教育目标。科学合理安排一日作息时间，活动遵循动静结合。坚持每天2小时以上的户外游戏时间，合理安排体能锻炼时间，开展年龄段体能游戏评比、早操比赛等活动，全面提高幼儿的整体素质。

（2）我园通过多种形式和途径，积极组织教师开展有关备课、制定计划、环境创设、教育反思等方面的专题培训，提高教师业务水平。通过“以旧带新，互帮互学”的活动，一对一的学习，公开课活动等，迅速促进新教师的成长，同时推进了老教师的提升，形成共同学习、共同进步的氛围。

（3）以游戏为主要形式，让幼儿教育真正做到“学中玩，玩中学”的教育状态，从而提高幼儿动手操作能力和学习能力，充分调动幼儿的自主性、积极性、参与性、使幼儿的学习生活轻松愉快。

（4）开展幼儿教育活动，结合节日。分别开展新生入园体验活动、庆“中秋节”活动、“国庆节”活动和“冬季运动会”活动。让孩子们充分体会到节日的意义，增强幼儿认知能力，培养幼儿学会感恩，学会分享。

（5）加强新教师的管理和培养。提高教师教学能力、科研能力、全园以教研组为单位，以解决身边的问题为主，以“上好每一节课”为目标，每周四开展扎实有效的教研活动。有效开展教师培训活动。

2.安全管理工作

幼儿管理是幼儿园工作的重中之重，我园把每项安全工作放在首位，树立“安全第一，预防为主”的思想，切实强化安全管理措施，保证幼儿园工作的正常进行，维护幼儿的身心健康及人身安全。从设施上保证安全无隐患，从人员管理上加强督促检查。层层分管，责任落实到位

①成立安全领导小组，重视工作监管，强化安全意识。

②严格落实各岗位的安全责任制，在开学初幼儿园与各岗位人员签订安全协议书。齐抓共管，环环相扣，要求每位教职工肩负起安全工作的重大责任。

③强化对全体教职工安全知识的培训，制定出较完善的安全事故的制度和应急预案，通过每月的安全工作会议，多各岗位人员进行培训。

④加强门卫管理，配足校园警备器材，实行出入来访登记制度，严格执行幼儿接送制度，把好幼儿接送关，确保师生安全。

3.卫生保健工作

（1）晨检及日常保健工作

①卫生保健工作的开展，关系孩子的健康成长。及时认真做好晨检午检工作，电访了解请假幼儿情况，保证在园的幼儿健康，请假幼儿也得到跟踪。

②及时处理日常发生意外孩子的伤口，每天跟踪，为孩子和家长、教职工宣传卫生保健知识。

③组织保育员做好每天的班级环境、毛巾、口杯等清洁消毒工作，组织全园教职工开展大扫除工作，保证幼儿有一个干净卫生的环境。在传染病和多发病流行季节，更严格要求每天通风和两扫三消毒。

（2）做好宣传工作

利用家园联系、家长会等资源向家长宣传科学教育知识，把健康教育渗透到幼儿一日生活中，提高幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。

4.后勤工作

后勤是各项工作顺利开展的后盾，每一项工作的准备和采购，设施设备的维护，事无巨细，虽不是大事，但却不能少。

（1）落实后勤岗位制度，确保后勤工作人员身体健康，都有健康证，通过每月一次安全会议，增强服务意识，调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的关系，全心全意为师生和家长服务。

（2）通过每月保育业务培训，鼓励保育员参与一日教学活动，如：晨间活动、早操、课堂组织教学等，提高保育人员的业务水平。

5.家长工作

一学期来，我园进一步密切家园联系，发挥家长的作用，促进幼儿园办学水平的提高。

（1）建立健全幼儿园家长工作制度，使家长工作规范化、制度化。发挥家委会的桥梁作用，成立幼儿园家长委员会，家委会在幼儿园管理和建设中发挥了重要作用，全面调查了解，掌握家长的“所想、所需”的基础上有效地办好家长学校。尊重家长、区别对待、双向反馈的原则，积极听取家长委员会对幼儿园各方面工作的意见和建议，不断改善办园条件，使其真正成为幼儿园与家长间的纽带。

（2）在学期初，幼儿园定期召开家长会，让家长充分了解我园的基本情况、幼儿在园的一日生活流程等，并对家长的疑惑进行解答。

（3）实现家园共育，我们定期开展家长开放日、家长进课堂、亲子运动会等活动，受到家长们的一致好评，让家长更好的了解当前的教育信息和新的教育理念。

（4）做好幼小衔接工作，帮助家长和孩子做好入小学前的各项准备。

我们将一如既往、求真务实、团结拼搏、不断创新、不断提升园内管理，努力使我园各项工作再上新台阶！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县刘家湾幼儿园共设置6个内设机构，包括：党建室、办公室、教研室、安全办、保健室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县刘家湾幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.富源县刘家湾幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县刘家湾幼儿园2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人，工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县刘家湾幼儿园2022年度收入合计2，532，945.81元。其中：财政拨款收入2，522，945.81元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10，000.00元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少257，702.63元，下降9.23%。其中：财政拨款收入减少267，702.63元，下降9.59%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加10，000.00元，增长100%。主要原因为2022年退休一人，调出一人，导致收入减少；增加教学质量奖，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县刘家湾幼儿园2022年度支出合计2,522,945.81元。其中：基本支出2,522,945.81元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少257,702.63元，下降9.27%。其中：基本支出减少257,702.63元，下降9.27%；项目支出增加0.00元，较上年无变化；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因为2022年退休一人，调出一人，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县刘家湾幼儿园正常运转的日常支出2，522，945.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，430，122.71元，占基本支出的96.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,823.10元，占基本支出的3.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县刘家湾幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，较上年无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县刘家湾幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出2，522，945.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少257，702.63元，下降9.27%,主要原因2022年５月退休一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,945,640.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%，主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

2.社会保障和就业（类）支出261,597.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%，主要用于缴纳人员养老保险、职业年金。

3.卫生健康（类）支出105,769.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险。

4.住房保障（类）支出209,939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,478.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县刘家湾幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,478.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，减少各类教研活动和学习交流活动，致公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,600.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少3,600.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，减少各类教研活动和学习交流活动，致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县刘家湾幼儿园2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为富源县刘家湾幼儿园属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县刘家湾幼儿园资产总额2，236，768.17元，其中，流动资产97，623.29元，固定资产2，139，144.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51，931.83元，其中固定资产增加57，044.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县刘家湾幼儿园无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：富源县刘家湾幼儿园2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036001201111