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富源县融媒体中心2022年度部门决算目录

第一部分 富源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持创新为先，融合为要，着力实现“融为一体、合而为一”；做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。

3.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

4.负责广播、电视、报刊、新媒体等节目的采编、制作、加工、安全发布等工作，打造集采编、加工、生产、传播为一体的县级融媒体平台，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。

5.负责制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。

6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传、业务互动，包括新闻发布、政务公开、民生服务、文化服务等。

7.拟定全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。

8.完成上级和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，本单位厉行节约，积极争取上级项目财政补助资金，加强基础设施建设，完善媒体服务体系，扎实推进媒体平台和资源深度整合融合，强化新闻宣传队伍思想政治建设，充分发挥主流媒体舆论引导的主渠道、主阵地、主心骨作用，切实做好新闻宣传使命和担当，书写富源高质量跨越发展的精彩篇章。

1.围绕中心大局，新闻宣传成效显著

一是深挖特色亮点，持续提升外宣品质。始终把宣传富源、推介富源作为工作目标，以深入挖掘报道全县各行业领域典型亮点工作为抓手，加强与中央省级媒体的沟通对接，把更多富源经济社会发展取得的显著成效在全国全省宣传推介，有力提升了富源的知名度和影响力。2022年，在中央、省、市主流媒体累计刊播富源新闻报道1400余条（篇）。其中，在中央电视总台播出新闻23条；在人民日报、新华网、人民网、学习强国等国家级媒体平台刊发新闻300余条；在云南广播电视台、云南日报等省级媒体平台刊发新闻110余条；在曲靖广播电视台、曲靖日报等市级媒体平台刊发新闻600余条；今日头条发布各类新闻信息380余条。二是聚焦社会民生，增强内宣引导力。紧紧围绕县两会提出的工作目标，以“三个发展定位”为宣传重点，加大对城市建设、乡村振兴、产业发展、疫情防控等重点工作宣传力度。研究制定宣传工作方案，明确宣传主题，广泛宣传报道富源经济社会发展的显著变化，为推动全县跨越发展凝聚强大思想共识。2022年，在富源M上发布新闻报道8700余条，在富源电视台制作播出《富源新闻》240余期1400余条，掌上曲靖富源频道发布各类新闻信息8300余条，在富源融媒微信公众号发布新闻信息2600余条，七彩云端富源时讯发布新闻信息6300余条，富源融媒抖音号、快手号、微信视频号共播出1250余条。

2.精心组织谋划，专题报道丰富多彩

充分发挥媒体资源融合的优势，精心组织策划，积极主动作为，高质量完成了一系列重要活动的专题报道，较好地发挥了引导群众、服务群众的作用。一是深入贯彻落实市委、市政府富源县现场办公会精神，围绕“煤炭绿色发展示范区、绿色铝精深加工聚集区、滇东门户城市”发展定位，在富源M开设《奋进新征程建功新时代》等专题专栏，及时准确报道全县各级各部门贯彻落实“新征程新定位新发展”解放思想大讨论会议精神的宣传报道，集中宣传各级各部门在活动中的探索实践和取得成果等各类新闻信息800余篇。二是常态化开展疫情防控政策要求宣传，及时发布县疫情防控指挥部的指令要求，深入报道全县各级各部门采取的有效措施和取得成效，为全县疫情防控工作作出了积极贡献。今年以来，通过电视、富源M、抖音等平台发布疫情防控图文、短视频等宣传内容3200余条，为全县疫情防控工作营造了良好的舆论氛围。三是围绕迎接宣传党的二十大工作主线，聚焦富源经济社会发展成就、营造浓厚氛围，以不同视角讲述全县党员干部群众不负伟大时代、勇于筑梦追梦的精彩故事。共征集短视频、图片、文字类作品208件，经过评选63部作品分别获得一、二、三等奖及优秀奖。四是高质量完成专题片制作和现场网络直播活动，今年以来，共摄制《清风廉韵润雄关》《胜境宏开双拥潮》等专题片17部，集中深入地展示相关主题报道，取得了良好宣传效果；聚焦县两会，及时发布《聚焦县两会新闻直播间》4期，分别对8位人大代表、政协委员进行深度访谈，有力推动县委、县政府的决策部署深入人心、落实落地；开展富源县2022年道德讲堂总堂活动直播8场、县一小、胜境幼儿园文艺汇演活动直播2场；摄制《人才建功正当时》访谈栏目5期，围绕“奋进新征程 建功新时代”主题走进人才代表工作一线，向广大人民群众展示了全县杰出人才代表的先进事迹，弘扬了社会正能量和主旋律。

3.汇聚全员力量，重点宣传安全有序

提前谋划、精心策划，稳步有序做好党的二十大相关宣传报道。一是在党的二十大召开之前，严格按照上级的指令要求，持续做好喜迎二十大宣传报道，创作推出一批高质量、有深度、接地气的精品报道300余条，在全县上下营造浓厚的氛围。二是党的二十大召开期间，在各媒体平台统一开设《富源：二十大时光》《庆祝党的二十大网络视听精品节目展播》等专题专栏，在重要版面、重要时段、首屏首页，及时转载转发会议召开盛况及中央各主要媒体推出的会议报道、会议精神深度解读等系列重点报道。及时采访报道全县各级各部门、各行各业、广大人民群众收听收看党的二十大精神的反响体会。三是围绕学习贯彻党的二十大精神，持续推出学习贯彻党的二十大精神的典型做法和经验成效系列报道，通过电视、新媒体和应急广播平台，宣传好贯彻好传播好党的二十大精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采访部、专题策划部、技术服务部、事业建设部、广播电视发射管理办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县融媒体中心2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县融媒体中心2022年度收入合计7,321,257.20元。其中：财政拨款收入7,191,185.70元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入130,071.50元，占总收入的1.78%。与上年相比，收入合计减少1,385,366.79元，下降15.91%。其中：财政拨款收入减少1,173,495.29元，下降14.03%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入减少211,871.50元，下降6.20%。主要原因：发放工资的职工人数与上年相比减少，职工工资及工资性费用收入减少；其他广播电视收入较上年减少200,000.00元；其他收入较上年相比减少，导致本年收入下降。

二、支出决算情况说明

富源县融媒体中心2022年度支出合计8,584,240.24元。其中：基本支出6,055,719.04元，占总支出的70.54％；项目支出2,528,521.20元，占总支出的29.46％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少128,411.63元，下降1.47%。其中：基本支出减少922,651.10元，下降13.22%；项目支出增加794,239.47元，增长45.80%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。基本支出减少的原因是：发放工资的职工人数与上年相比减少，职工工资及工资性费用支出减少；其他广播电视支出较上年减少200,000.00元；项目支出增加的原因是：2021年已完工的项目存在未付账款，在2022年完成支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县融媒体中心正常运转的日常支出6,055,719.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,451,585.11元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604,133.93元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,528,521.20元。其中：基本建设类项目支出170,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

县级融媒体中心建设项目支出603,976.00元，项目已完工并通过验收；中央、省市级媒体平台合作服务及对接上级新闻记者工作经费项目支出833,186.94元，已完成合作及对接相关工作；融媒体建设补助资金项目支出732,292.56元，已完成项目支出对应的设备、设施采购任务；富源县白马山发射台站建设项目支出170,000.00元，项目建设已完工并通过验收；广电老旧小区改造工程建设项目支出189,065.70元，项目建设已完工并通过验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,315,861.11元,占本年支出合计的96.87%。与上年相比减少396,790.76元，下降4.55%,主要原因是发放工资的职工人数与上年相比减少，职工工资及工资性费用支出减少，其他广播电视支出较上年减少200,000.00元，导致本年支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出603,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于县级融媒体中心设施、设备建设。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6,179,947.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.32%。主要用于保障本单位在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。其中：2070808广播电视事务6,179,947.26元。

3.社会保障和就业（类）支出453,017.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出453,017.12万元。

4.卫生健康（类）支出207,098.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。其中：2101102事业单位医疗133422.18元，2101103公务员医疗补助68,025.84元，2101199其他行政事业单位医疗支出1,843.20元。

5.城乡社区（类）支出483,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于富源县无线广播电视基础设施、融媒体中心建设项目的建设支出。其中：2129999其他城乡社区支出483,926.00元。

6.住房保障（类）支出387,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴纳本单位职工住房公积金。其中：2210201住房公积金387,896.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,980.00元，支出决算为10,825.00元，完成年初预算的32.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算10,825.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,980.00元，支出决算为10,825.00元，完成年初预算的32.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为10,825.00元，完成年初预算的32.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位节约公务接待开支，逐年减少公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,075.00元，下降68.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少23,075.00元，下降68.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位节约“三公”经费开支，逐年减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作、外单位到本单位办公等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00万元（本单位属于其他事业单位，无机关运行经费支出）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县融媒体中心资产总额12,580,705.89元，其中，流动资产696,899.79元，固定资产7,565,377.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,286.52元，其他资产4,310,142.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,709,648.97元，其中固定资产减少381,569.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值76,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，富源县融媒体中心政府采购支出总额134,283.07元，其中：政府采购货物支出134,283.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额134,283.07元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022年部门决算公开表.xls

监督索引号53032507073301111