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富源县幼儿园2022年度部门决算目录

第一部分 富源县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务，精心做好 幼儿的保育工作，培养幼儿的学习兴趣，让幼儿学会认知，学会过集体生活，使幼儿在德、智、体、美等方面获得全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，富源县幼儿园在上级部门的关心和支持下，在“健康、快乐、和谐、发展”的理念引领下，日常教学活动中注重幼儿的个体差异与和谐发展，注重幼儿主体地位的发挥与幼儿行为习惯培养，注重教学环境创设及幼儿愉快学习方法的引导，全面实施幼教特色素质教育。强化家园联系制度，定期召开家长会，适时进行学前教育讲座，让教职工和家长学习先进的幼教方法，有效克服学前教育“小学化”倾向。让家、园形成合力，共同担当起孩子的教育责任，促进幼儿健康、快乐成长。 根据大、中、小班幼儿的认知特点及校园文化活动主题，创新教育环境，布置出有德育教育性、趣味性和艺术性的主题墙，并有计划、有目的地开展活动，让幼儿在轻松愉快的活动中获取新知。 在县委、县政府的关心重视下，在省、市、县教育主管部门精心指导下，党政班子聚力同心，教职工团结协作、奋力进取，认真深入学习贯彻党的教育方针，全面贯彻党的十九大精神，全面落实省、市、县教育工作会议精神，积极开展党的“两学一做”学习教育，认真落实国家、省、市、县中长期教育改革和发展规划纲要，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》以及《3—6岁儿童学习与发展指南》。加强领导班子建设，规范管理，狠抓落实，重抓教师培训，规范幼儿一日常规。提高安全稳定和谐认识，依法治园，以德办园，积极开展道德讲堂活动，弘扬正能量和担当精神。不断深化幼儿园内部管理体制的改革，建立科学民主的教育教学管理机制和有利于幼儿园发展与教师成长的评价制度，全面提高保教质量，社会信誉度和满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

富源县幼儿园共8个内设机构，分别是：办公室、党委办公室、纪检办公室、年级组办公室、园务办公室、安全办、视频会议室、多功能厅。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：

1、富源县幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县幼儿园年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县幼儿园2022年度收入合计13,988,658.93元。其中：财政拨款收入13,988,658.93元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18,601.61元，增长0.13%。其中：财政拨款收入增加18,601.61元，增长0.13%；主要原因是本年度在职在编人员增加2人，相应的人员工资性费用增加。上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入较上年无变化。

二、支出决算情况说明

富源县幼儿园2022年度支出合计13,988,658.93元。其中：基本支出12,329,154.73元，占总支出的88.14％；项目支出1,659,504.20元，占总支出的11.86％；主要原因是预算口径调整,本年度绝大部分保育教育费返还收入列项目支出。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18,601.61元，增长0.13%。主要原因是本年度在职在编人员增加2人，相应的人员工资性费用增加。其中：基本支出减少1,630,902.59元，下降11.68%；项目支出增加1,649,504.2元，增长16,495.04%；主要原因:是预算口径调整,本年度绝大部分保育教育费返还收入列项目支出。上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县幼儿园机构正常运转的日常支出12,329,154.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,214,894.73元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,260.00元，占基本支出的0.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,659,504.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作如下：

困难儿童助学金4,650.00元，校舍维修（护）费905,024.20元，老师培训费14,290.00元，外聘劳务人员费用698,940.00元，工会经费6,600.00元，办公设备购置费30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出13,988,658.93元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加18,601.61元，增长0.13%,主要原因:本年度在职在编人员增加2人，相应的人员工资性费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10,971,368.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%，主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；

2.社会保障和就业（类）支出1,520,990.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%，主要用于缴纳人员养老保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出593,157.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险；

4.住房保障（类）支出903,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,004.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,004.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年没有来函接待，加之疫情防控期间，未开展任何活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,150.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少30,150.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2022年没有来函接待，加之疫情防控期间，未开展任何活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县幼儿园属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县幼儿园资产总额13,588,873.45元，其中，流动资产1,222,623.45元，固定资产12,366,249.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：富源县幼儿园2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507036000701111